監(jiān)督索引號53030018028700000

 

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所

2022年部門預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所

2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.組織住所離休老干部的政治學(xué)習(xí)和做好思想政治工作，宣傳中央、省委、市委的方針政策。

2.組織住所離休老干部開展和參加各種有益的社會調(diào)查及有關(guān)身心健康的活動。

3.協(xié)助和幫助住所老干部落實(shí)好有關(guān)文件規(guī)定的生活待遇。

4.搞好調(diào)查，接待老干部反映情況，及時向市委、市政府上報(bào)離休老干部的思想、生活動態(tài)，妥善處理好老干部與單位之間、鄰里之間的矛盾。

5.管理好干休所的固定資產(chǎn)及公共設(shè)施。

6.認(rèn)真積極為所內(nèi)老干部排憂解難，保障老干部用車方便，小病及時治療，水電暢通。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、綜合室、醫(yī)務(wù)室。

我部門無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)干部隊(duì)伍自身建設(shè)。通過集中學(xué)習(xí)、個人自學(xué)、參加培訓(xùn)等方式，引導(dǎo)干部職工加強(qiáng)對黨史、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆六中全會精神和全國、全省離退休干部“雙先”表彰大會精神的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，打造一支讓組織放心、讓老干部滿意的過硬隊(duì)伍。

2.組織老干部進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)。建立貼心閱覽室，盡量選取訂閱大字版的報(bào)刊雜志供老同志學(xué)習(xí)使用，方便老同志隨時了解掌握黨和國家的方針政策，使老同志在思想上、行動上始終與黨中央保持一致，自覺做到政治堅(jiān)定，思想常新，與時俱進(jìn)。  

3.落實(shí)好走訪慰問制度。在重大節(jié)日、老干部生日以及生病住院時，堅(jiān)持由所領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)走訪看望慰問，與老同志溝通思想，交流感情，主動聽取老同志的意見和建議，及時改進(jìn)工作，并盡可能幫助他們解決實(shí)際困難和問題，讓老同志切身感受到黨和政府的溫暖和關(guān)懷。

4.做好房屋安全隱患排查及公共設(shè)施維修管理工作。結(jié)合干休所房屋及公共設(shè)施不斷老化，修繕維護(hù)成本和使用風(fēng)險越來越高的實(shí)際，建立健全風(fēng)險隱患排查機(jī)制。定期檢查干休所內(nèi)的變壓器、電線、供水管道等公共設(shè)施并進(jìn)行維修保養(yǎng)，對所內(nèi)房屋、供水管道、電線電路、變壓器、排水溝等進(jìn)行安全隱患排查，形成常態(tài)化管理。

5.加強(qiáng)干休所內(nèi)日常安全和衛(wèi)生管理工作。做好所內(nèi)的日常衛(wèi)生保潔、園林綠化以及安全保衛(wèi)工作，加強(qiáng)來訪人員的進(jìn)出管理和車輛停放管理，營造舒適、整潔、安全的工作、生活環(huán)境。

6.做好疫情防控工作。組織做好疫情防控宣傳、外來人員掃碼登記、檢測體溫、所內(nèi)公共場所衛(wèi)生消毒等疫情防控工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休 0人，退休 10人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入244.00萬元，其中：一般公共預(yù)算收入179.00萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入65.00萬元。

與上年對比，減少88.98萬元，下降26.72%，主要原因是：2022年部門人員減少、在職人員績效工資2017年提高部分未納入部門財(cái)務(wù)收入預(yù)算、退休人員統(tǒng)籌外費(fèi)用直接由財(cái)政劃撥社保發(fā)放等原因，導(dǎo)致本年度財(cái)務(wù)總收入較2021年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入179.00萬元，其中：本年收入179.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款179.00萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少83.98萬元，下降31.93%，主要原因是：2022年部門人員減少、在職人員績效工資2017年提高部分未納入部門財(cái)務(wù)收入預(yù)算、退休人員統(tǒng)籌外費(fèi)用直接由財(cái)政劃撥社保發(fā)放等原因，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入即一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較2021年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出244.00萬元。財(cái)政撥款安排支出 179.00萬元，其中：基本支出157.00萬元，與上年對比，減少83.98萬元，下降34.85%，主要原因是：2022年部門人員減少、在職人員績效工資2017年提高部分未納入部門財(cái)務(wù)支出預(yù)算、退休人員統(tǒng)籌外費(fèi)用直接由財(cái)政劃撥社保發(fā)放等原因，導(dǎo)致財(cái)政撥款基本支出較2021年減少；項(xiàng)目支出22.00萬元，與上年對比，無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行115.93萬元，主要用于部門的工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.2010302一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)22.00萬元，主要用于部門開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

3.2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休3.17萬元，主要用于部門離退休人員的日常公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)支出。

4.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出13.00萬元，主要用于部門為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

5.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療7.84萬元，主要用于部門為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。

6.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.44萬元，主要用于部門為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.21萬元，主要用于部門為職工繳納的工傷保險、生育保險及附加商業(yè)險繳費(fèi)支出。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金9.41萬元，主要用于部門為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出127.03萬元（其中：基本支出127.03萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。具體情況如下：

基本工資34.23萬元（其中：基本支出34.23萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

津貼補(bǔ)貼54.97萬元（其中：基本支出54.97萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

獎金2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)13.00萬元（其中：基本支出13.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)7.84萬元（其中：基本支出7.84萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.52萬元（其中：基本支出3.52萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

其他社會保障繳費(fèi)1.21萬元（其中：基本支出1.21萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

住房公積金9.41萬元（其中：基本支出9.41萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

2.商品和服務(wù)支出48.05萬元（其中：基本支出26.05萬元，項(xiàng)目支出22.00萬元）。具體情況如下：

辦公費(fèi)7.27萬元（其中：基本支出2.27萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元）；

水費(fèi)1.10萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1.10萬元）；

電費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1.50萬元）；

郵電費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

差旅費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

維修（護(hù)）費(fèi)2.90萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2.90萬元）；

會議費(fèi)0.36萬元（其中：基本支出0.36萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

培訓(xùn)費(fèi)0.55萬元（其中：基本支出0.55萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

勞務(wù)費(fèi)4.94萬元（其中：基本支出1.44萬元，項(xiàng)目支出3.5萬元）；

工會經(jīng)費(fèi)3.08萬元（其中：基本支出3.08萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

福利費(fèi)11.09萬元（其中：基本支出3.35萬元，項(xiàng)目支出7.74萬元）；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬元（其中：基本支出2.99萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

其他交通費(fèi)用8.51萬元（其中：基本支出8.51萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

其他商品和服務(wù)支出0.26萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.26萬元）。

3.對個人和家庭的補(bǔ)助2.92萬元（其中：基本支出2.92萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。具體情況如下：

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.92萬元（其中：基本支出2.92萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

4.資本性支出1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。具體情況如下：

辦公設(shè)備購置1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出179.00萬元，與上年對比，減少83.98萬元，下降31.93%，主要原因是：2022年部門人員減少、在職人員績效工資2017年提高部分未納入部門財(cái)務(wù)支出預(yù)算、退休人員統(tǒng)籌外費(fèi)用直接由財(cái)政劃撥社保發(fā)放等原因，導(dǎo)致一般公共預(yù)算支出較2021年減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2022年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2022年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2022年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2022年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，我部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比，無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個，政府采購預(yù)算總額1.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.99萬元，較上年減少1.31萬元，下降30.47%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

我部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比，無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少1.15萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

減少原因：我部門嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，無公務(wù)接待函不接待，2022年未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.99萬元，較上年減少0.16萬元，下降5.08%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬元，較上年減少0.16萬元，下降5.08%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因：我部門嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約等規(guī)定，將“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格納入預(yù)算管理，進(jìn)一步研究完善公務(wù)用車管理制度及經(jīng)費(fèi)支出審批程序，縮減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門2022年度納入預(yù)算的特定目標(biāo)類項(xiàng)目有4個，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個（重大節(jié)日、生病住院看望慰問老干部經(jīng)費(fèi)8.00萬元；干休所公共基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)工作經(jīng)費(fèi)9.00萬元；辦公補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.00萬元），其他收入項(xiàng)目1個（金額65.00萬元）。結(jié)合部門職能職責(zé)設(shè)立了項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，詳見附表10項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）。

2022年曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的專項(xiàng)支出。

4.“三公經(jīng)費(fèi)”：指按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排27.05萬元，與上年對比，減少5.83萬元，下降17.73%，主要原因是：由于我部門人員減少（在職人員減少兩人、退休人員去世2人），導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及隨工資計(jì)提的相關(guān)費(fèi)用相應(yīng)減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年有所減少。

我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，我部門資產(chǎn)總額160.34萬元(凈值51.98萬元)，其中，流動資產(chǎn)46.83萬元，固定資產(chǎn)原值113.51萬元、凈值5.15萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5.95萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入13.23萬元，其中出租資產(chǎn)1421.21平方米，資產(chǎn)出租收入13.23萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所

2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

干休所公共基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新形勢下老干部工作的意見》（云辦發(fā)〔2006〕1號）;

《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“雙高期”離休干部管理服務(wù)工作的意見>的通知》（曲組通〔2008〕5號）;

《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新形勢下離退休干部工作的意見>的通知 》（中組發(fā)〔2008〕10號）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所。

四、項(xiàng)目基本概況

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所從1981年建所至今，已歷時四十年，所內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備早已十分陳舊，電線老化、水管銹損嚴(yán)重，日常維護(hù)管理任務(wù)重、難度大，造成單位公共水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)劇增，負(fù)擔(dān)加重。根據(jù)中組發(fā)〔2008〕10號、云辦發(fā)〔2006〕1號、曲組通〔2008〕5號文件要求，做好干休所公共基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)工作，為老干部營造一個安全、綠色、整潔、優(yōu)美的居住環(huán)境。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1.基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)。所內(nèi)道路、花臺、溝蓋板、露天石桌、椅子及老干部室外活動器材、老干部活動室設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施修繕、保養(yǎng)；

2.環(huán)境綠化美化。環(huán)境保潔，綠化帶苗木修枝剪葉、除草除蟲、補(bǔ)苗等；

3.水電維護(hù)。公共水電使用、管線、變壓器養(yǎng)護(hù)；

4.安保設(shè)施維護(hù)。監(jiān)控設(shè)備、攝像頭、車輛識別系統(tǒng)、路閘等設(shè)施維護(hù)。

六、資金安排情況

2022年度干休所公共基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)工作共需經(jīng)費(fèi)9.00萬元。其中：基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)1.80萬元，環(huán)境綠化美化3.50萬元，水電維護(hù)2.60萬元，安保設(shè)施維護(hù)1.10萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

本項(xiàng)目由綜合室牽頭實(shí)施，其他科室配合。綜合室于預(yù)算編制前，擬定本單位預(yù)算年度基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)工作計(jì)劃，測算所需經(jīng)費(fèi)，報(bào)所領(lǐng)導(dǎo)研究同意；財(cái)務(wù)室按照財(cái)政部門要求做好項(xiàng)目預(yù)算，預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后按時申請撥款；綜合室按照年初計(jì)劃逐項(xiàng)開展基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)工作。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

通過項(xiàng)目實(shí)施，保障所內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生整潔，水電供應(yīng)正常，各項(xiàng)安保設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)良好，老干部室外休閑場所及活動器材使用安全，確實(shí)為老干部提供一個安全、綠色、整潔、優(yōu)美的居住環(huán)境。

 

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所

2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2022年部門預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號53030018028700111