監(jiān)督索引號(hào) 53030005033400100000

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心

2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén) “三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心

2022 年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)市政公用事業(yè)政策法規(guī)；參與城市發(fā)展總體規(guī)劃及相關(guān)專(zhuān)業(yè)規(guī)劃的制定；負(fù)責(zé)擬訂全市城市燃?xì)夤芾淼恼咧贫龋回?fù)責(zé)全市燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可、行政審批的收件及初審工作；負(fù)責(zé)燃?xì)夤艿拦こ?、燃?xì)饧託庹镜裙こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件審查及批復(fù)、工程竣工驗(yàn)收備案等工作，開(kāi)展燃?xì)庑袠I(yè)安全專(zhuān)項(xiàng)整治和從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)；監(jiān)督有關(guān)燃?xì)獍踩?、服?wù)質(zhì)量的舉報(bào)和投訴；指導(dǎo)中心城市供水管理工作；指導(dǎo)中心城市城市污水處理工作；指導(dǎo)中心城市市政公用設(shè)施管理工作，指導(dǎo)中心城市城市排水防澇工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心共設(shè)置五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、市政建設(shè)科、市政公用設(shè)施管理科、公共交通管理科、燃?xì)夤芾砜?。無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1. 加快推進(jìn)城鎮(zhèn)燃?xì)饨ㄔO(shè)。依據(jù)《曲靖中心城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)方案》燃?xì)夤芫W(wǎng)年度建設(shè)計(jì)劃，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)，全力推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)， 2022 年新建燃?xì)夤芫W(wǎng) 70 公里。加快推進(jìn)市政燃?xì)饨K端管網(wǎng)閉環(huán)建設(shè)，協(xié)同 “ 麒沾馬 ” 一體化建設(shè)要求，規(guī)范運(yùn)營(yíng)、文明施工，進(jìn)一步提高信息化管理水平，爭(zhēng)取盡早實(shí)現(xiàn)組網(wǎng)聯(lián)通流量監(jiān)控管理。會(huì)同各級(jí)主管部門(mén)全面排查轄區(qū)內(nèi)各用氣場(chǎng)所燃?xì)庑孤﹫?bào)警裝置安全使用情況，確保工商業(yè)用戶(hù)全面安裝和使用燃?xì)庑孤﹫?bào)警裝置，逐步推薦居民用戶(hù)安裝使用，有效化解城鎮(zhèn)燃?xì)馐鹿曙L(fēng)險(xiǎn)隱患。強(qiáng)化燃?xì)夤芾聿块T(mén)人員配置和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高精細(xì)化、專(zhuān)業(yè)化和智能化管理水平，切實(shí)提升行業(yè)安全監(jiān)管能力。完善燃?xì)鈶?yīng)急預(yù)案編制及演練工作。

2. 確保按期完成污水污泥處理處置設(shè)施建設(shè)任務(wù)。按照既定工作任務(wù)，制定強(qiáng)有力的施工計(jì)劃，加大施工現(xiàn)場(chǎng)督查督辦力度，確保 2022 年 6 月底建成兩江口污水廠(chǎng)污泥深度脫水系統(tǒng)并調(diào)試和試運(yùn)行； 2022 年 9 月底前完成兩江口污水廠(chǎng)污泥深度脫水系統(tǒng)和外部污泥焚燒協(xié)同處置的整體聯(lián)動(dòng)運(yùn)行，正式投入使用。

3. 加強(qiáng)中心城市供水企業(yè)水質(zhì)、安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，確保城市供水安全。加強(qiáng)中心城市污水處理安全運(yùn)營(yíng)監(jiān)管，推動(dòng)污泥處置項(xiàng)目盡快建成投產(chǎn)，避免二次污染風(fēng)險(xiǎn)。督促推進(jìn)西城污水處理廠(chǎng)擴(kuò)容改造工程建設(shè)，確保西片區(qū)污水應(yīng)收盡收、應(yīng)處盡處。督促兩江口污水處理廠(chǎng)擴(kuò)容改造盡快開(kāi)展前期工作，沾益污水處理廠(chǎng)二期擴(kuò)建工作盡快啟動(dòng)建設(shè)。督促各縣（市、區(qū)）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局切實(shí)落實(shí)城市防汛責(zé)任制，完善城市防洪排水應(yīng)急預(yù)案編制，抓好防汛應(yīng)急物資儲(chǔ)備工作，強(qiáng)化防汛應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)管理。督促中心城市住建（市政）部門(mén)推進(jìn)城市排水防澇設(shè)施維護(hù)建設(shè)。汛期來(lái)臨前，有計(jì)劃地做好排水管溝、檢查井、雨水箅子等排水設(shè)施的清淤、清障疏通工作，對(duì)城區(qū)破損、腐蝕的防墜網(wǎng)進(jìn)行更換，加快排水管網(wǎng)、排澇泵站等排水防澇設(shè)施改造建設(shè)，進(jìn)一步提升城市排水防澇能力。

4. 配合做好市政道路建設(shè)工作。通過(guò) “ 麒沾馬 ” 大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施，不斷完善城市交通循環(huán)系統(tǒng)，構(gòu)建骨干暢通、經(jīng)絡(luò)發(fā)達(dá)的城市道路交通體系， 2022 年 開(kāi)工建設(shè)經(jīng)沾路、學(xué)府路、勝峰西路、三元路等 7 條市政道路。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心編制 2022 年部門(mén)預(yù)算單位共 1 個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位 1 個(gè)；差額供給單位 0 個(gè)；定額補(bǔ)助單位 0 個(gè)；自收自支單位 0 個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位 0 個(gè)；參公管理事業(yè)單位 0 個(gè)；非參公管理事業(yè)單位 1 個(gè)。截至 2021 年 12 月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制 21 人，其中：行政編制 0 人，工勤人員編制 0 人，事業(yè)編制 21 人。在職實(shí)有 18 人，其中：財(cái)政全額保障 18 人，財(cái)政差額補(bǔ)助 0 人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障 0 人。

離退休人員 12 人，其中：離休 0 人，退休 12 人。

車(chē)輛編制 0 輛，實(shí)有車(chē)輛 0 輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022 年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 664.44 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入 293.74 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 0 萬(wàn)元，事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元，其他收入 370.7 萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加 312.02 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 88.54% ，增加的主要原因是五館一中心建設(shè)項(xiàng)目自有資金預(yù)算 300 萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022 年部門(mén)財(cái)政撥款收入 293.74 萬(wàn)元，其中 : 本年收入 293.74 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0 萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 293.74 萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力 291.58 萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入 0 萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助 0 萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償 0 萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償 2.16 萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助 0 萬(wàn)元、一般債券 0 萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0 萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排 0 萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助 0 萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券 0 萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 0 萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少 28.68 萬(wàn)元，下降 8.90% ，主要原因是根據(jù)《曲靖市人力資源和社會(huì)保障局 曲靖市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金發(fā)放有關(guān)事項(xiàng)的通知》（曲人社通〔 2021 〕 62 號(hào)）文件精神， 2022 年退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金由市財(cái)政局直接撥付到市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心隨統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金一并發(fā)放。

四、預(yù)算單位支出情況

2022 年部門(mén)預(yù)算總支出 664.44 萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 293.74 萬(wàn)元，其中：基本支出 291.58 萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少 25.44 萬(wàn)元，下降 8.02% ，主要原因是退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金由市財(cái)政局直接撥付到市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心隨統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金一并發(fā)放；項(xiàng)目支出 2.16 萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少 3.24 萬(wàn)元，下降 60% ，主要原因是文化路步行街休閑吧待移交屬地管理，無(wú)特許經(jīng)營(yíng)收費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于：

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出 — 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 — 事業(yè)單位離退休 3.74 萬(wàn)元，主要用于單位離退休人員離退休費(fèi)支出；

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出 — 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 — 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 26.74 萬(wàn)元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出 — 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 — 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 1.12 萬(wàn)元，主要用于繳納單位職工失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出；

4. 衛(wèi)生健康支出 — 行政事業(yè)單位醫(yī)療 — 事業(yè)單位醫(yī)療 16.07 萬(wàn)元，主要用于繳納單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；

5. 衛(wèi)生健康支出 — 行政事業(yè)單位醫(yī)療 — 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 1.44 萬(wàn)元，主要用于繳納單位職工工傷保險(xiǎn)及附加商業(yè)險(xiǎn)支出；

6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 — 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 — 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 225.35 萬(wàn)元，主要用于單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出及市政公用管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出；

7. 住房保障支出 — 住房改革支出 — 住房公積金 19.28 萬(wàn)元，主要用于繳納單位職工住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出 291.58 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 2.16 萬(wàn)元）：

1. 工資福利支出 — 基本工資 77.45 萬(wàn)元（其中：基本支出 77.45 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元）；

2. 工資福利支出 — 津貼補(bǔ)貼 36.80 萬(wàn)元（其中：基本支出 36.80 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元）；

3. 工資福利支出 — 獎(jiǎng)金 6.45 萬(wàn)元（其中：基本支出 6.45 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元）；

4. 工資福利支出 — 績(jī)效工資 79.10 萬(wàn)元（其中：基本支出 79.10 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元）；

5. 工資福利支出 — 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 26.74 萬(wàn)元（其中：基本支出 26.74 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元）；

6. 工資福利支出 — 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 16.07 萬(wàn)元（其中：基本支出 16.07 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元）；

7. 工資福利支出 — 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 2.56 萬(wàn)元（其中：基本支出 2.56 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元）；

8. 工資福利支出 — 住房公積金 19.28 萬(wàn)元（其中：基本支出 19.28 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元）。

9. 商品和服務(wù)支出 — 辦公費(fèi) 6.93 萬(wàn)元（其中：基本支出 6.93 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元）；

10. 商品和服務(wù)支出 — 水費(fèi) 0.30 萬(wàn)元（其中：基本支出 0.30 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元）；

11. 商品和服務(wù)支出 — 電費(fèi) 0.80 萬(wàn)元（其中：基本支出 0.80 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元）；

12. 商品和服務(wù)支出 — 郵電費(fèi) 0.30 萬(wàn)元（其中：基本支出 0.30 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元）；

13. 商品和服務(wù)支出 — 物業(yè)管理費(fèi) 4.18 萬(wàn)元（其中：基本支出 4.18 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元）；

14. 商品和服務(wù)支出 — 差旅費(fèi) 1.80 萬(wàn)元（其中：基本支出 1.80 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元）；

15. 商品和服務(wù)支出 — 培訓(xùn)費(fèi) 1.23 萬(wàn)元（其中：基本支出 1.23 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元）；

16. 商品和服務(wù)支出 — 勞務(wù)費(fèi) 0.20 萬(wàn)元（其中：基本支出 0.20 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元）；

17. 商品和服務(wù)支出 — 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 4.75 萬(wàn)元（其中：基本支出 4.75 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元）；

18. 商品和服務(wù)支出 — 福利費(fèi) 5.14 萬(wàn)元（其中：基本支出 5.14 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元）；

19. 商品和服務(wù)支出 — 其他交通費(fèi)用 3.66 萬(wàn)元（其中：基本支出 1.5 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 2.16 萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出 293.74 萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少 28.68 萬(wàn)元，下降 8.90% ，主要原因是根據(jù)《曲靖市人力資源和社會(huì)保障局 曲靖市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金發(fā)放有關(guān)事項(xiàng)的通知》（曲人社通〔 2021 〕 62 號(hào)）文件精神， 2022 年退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金由市財(cái)政局直接撥付到市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心隨統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金一并發(fā)放。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。

五、 市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 無(wú)與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 無(wú)與 省 配套事項(xiàng)預(yù)算。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 無(wú)與 市 配套事項(xiàng)預(yù)算。

（ 四 ） 按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。

（ 五 ）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。

六、 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

2022 年，曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目 1 個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額 4.18 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 4.18 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元。

八、部門(mén) “三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 2022 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 0 萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化 ， 具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 2022 年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化 ， 共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，因公出國(guó)（境） 0 人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 2022 年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化 ， 國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為 0 次 ，共計(jì)接待 0 人次 。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 2022 年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為 0 萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為 0 輛。

九、 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022 年市財(cái)政局部門(mén)預(yù)算批復(fù)曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心項(xiàng)目 2 個(gè) ， 共安排項(xiàng)目資金 37 2. 8 6 萬(wàn)元 。

具體項(xiàng)目是： 1. 市政公用管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) 7 2.86 萬(wàn)元 （其中： 國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償 2.16 萬(wàn)元；自有資金 70.70 萬(wàn)元。）； 2. 五館一中心建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金 300 萬(wàn)元（全部是自有資金）。 2022 年各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門(mén)總體績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展， 預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，市政公用事業(yè)服務(wù)中心將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1. 部門(mén)基本支出預(yù)算：是指部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2. 部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門(mén)為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

3. 支出功能分類(lèi)：主要根據(jù)政府職能分類(lèi)，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類(lèi)設(shè)置類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

4. 支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)設(shè)置類(lèi)、款兩級(jí)科目。

5.“ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心屬全額撥款事業(yè)單位，不屬于行政單位和參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2021 年 12 月 31 日，曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心資產(chǎn)總額 198,848.27 萬(wàn)元（凈值 198,828.48 萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn) 4,508.58 萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 27.21 萬(wàn)元、凈值 9.18 萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券 0 萬(wàn)元，在建工程 194,310.68 萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn) 1.80 萬(wàn)元、凈值 0.04 萬(wàn)元，其他資產(chǎn) 0 萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少 2.32 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加 4.39 萬(wàn)元。處置房屋建筑物 0 平方米，賬面原值 0 萬(wàn)元；處置車(chē)輛 0 輛，賬面原值 0 萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn) 0 項(xiàng)，賬面原值 0 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入 0 萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入 0 萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn) 0 平方米，資產(chǎn)出租收入 0 萬(wàn)元。 鑒于截至 2021 年 12 月 31 日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成 2021 年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為 2022 年 1 月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 2022年

部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、 項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、 立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、 項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、 項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、 資金安排情況

無(wú)

七、 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、 項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 2022 年

部門(mén)預(yù)算表

（附件： 曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 2022 年部門(mén) 預(yù)算表）

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算表.xls

 

監(jiān)督索引號(hào) 53030005033400100111