監(jiān)督索引號 53030005033400400000

曲靖市建筑業(yè)管理站 2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市建筑業(yè)管理站 2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門 “三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市建筑業(yè)管理站 2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市建筑業(yè)管理站 2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市建筑業(yè)管理站

2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)部、省建設(shè)廳有關(guān)文件精神要求，對全市建筑企業(yè)、勘察設(shè)計單位和建筑業(yè)有關(guān)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)進(jìn)行管理；對建筑市場、勘察設(shè)計市場實行綜合管理；對全市建筑業(yè)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行綜合管理；負(fù)責(zé)辦理工程建設(shè)項目報建、辦理建設(shè)項目施工許可證、辦理建筑業(yè)安全監(jiān)督、辦理施工圖政策性和行政審批以及建筑業(yè)企業(yè)、勘察設(shè)計單位及建筑業(yè)有關(guān)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)出入我市的證件辦理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市建筑業(yè)管理站共設(shè)置 3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、勘察辦、市場辦。屬于曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的二級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

強化工作落實，建筑業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)保持高位增長；加強協(xié)調(diào)服務(wù)，有序開展建筑企業(yè)資質(zhì)動態(tài)管理和轉(zhuǎn)型升級；深入推進(jìn)建筑市場綜合執(zhí)法大檢查；規(guī)范行政審批，提高服務(wù)效率；不斷提升勘察設(shè)計行業(yè)管理水平和效率；進(jìn)一步做好全省建筑市場監(jiān)管與誠信一體化平臺推廣應(yīng)用工作；主動作為，全面做好農(nóng)民工工資清欠工作；狠抓作風(fēng)建設(shè)，筑牢廉政風(fēng)險防范意識；積極完成市委、市人民政府和市住建局黨委安排的專項重點工作；積極推進(jìn)主抓工程項目建設(shè)任務(wù)的收尾。通過以上工作，市建管站為市住建局重點工作的順利推進(jìn)作出了積極貢獻(xiàn)。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市建筑業(yè)管理站編制 2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制 14人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 6人，其中： 離休0人，退休6人。

車輛編制 0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入224.78萬元，其中：一般公共預(yù)算收入206.78萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入18.00萬元。

與上年對比，增加 9.44萬元，增長4.38%，主要原因是本年度將單位資金首次納入總收入，2022年單位資金收入18萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 206.78萬元，其中:本年收入206.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款206.78萬元（本級財力206.78萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少 8.56萬元，下降3.98%，主要原因是本年度退休人員退休費統(tǒng)一由社保部門發(fā)放，退休費未反映在我部門本年度預(yù)算收入中。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出224.78萬元。財政撥款安排支出206.78萬元，其中：基本支出206.78萬元，與上年對比，減少8.56萬元，下降3.98%，主要原因是本年度退休人員退休費統(tǒng)一由社保部門發(fā)放，退休費未反映在我部門本年度預(yù)算支出中。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休1.96萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工會費、退休福利費、退休公用經(jīng)費支出；

2080505 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.94萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費；

2089999 社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.80萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險繳費；

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療11.39萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費；

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.96萬元，主要用于工傷保險及附加商業(yè)險繳費；

2120199 城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出159.06萬元，主要用于在職人員工資支出、在職公用經(jīng)費、福利費、工會費、培訓(xùn)費等支出；

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金13.67萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出 206.78萬元，項目支出0萬元）。

30101工資福利支出—基本工資53.61萬元（其中：基本支出53.61萬元，項目支出0萬元）。

30102工資福利支出—津貼補貼26.66萬元（其中：基本支出26.66萬元，項目支出0萬元）。

30103工資福利支出—獎金4.47萬元（其中：基本支出4.47萬元，項目支出0萬元）。

30107工資福利支出—績效工資57.53萬元（其中：基本支出57.53萬元，項目支出0萬元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.94萬元（其中：基本支出18.94萬元，項目支出0萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費11.39萬元（其中：基本支出11.39萬元，項目支出0萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費1.77萬元（其中：基本支出1.77萬元，項目支出0萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金13.67萬元（其中：基本支出13.67萬元，項目支出0萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費4.10萬元（其中：基本支出4.10萬元，項目支出0萬元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項目支出0萬元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0萬元）。

30207商品和服務(wù)支出—郵電費0.48萬元（其中：基本支出0.48萬元，項目支出0萬元）。

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費4.10萬元（其中：基本支出4.10萬元，項目支出0萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費0.86萬元（其中：基本支出0.86萬元，項目支出0萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費3.10萬元（其中：基本支出3.10萬元，項目支出0萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費3.35萬元（其中：基本支出3.35萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出 206.78萬元，與上年對比，減少8.56萬元，下降3.98%，主要原因是本年度退休人員退休費統(tǒng)一由社保部門發(fā)放，退休費未反映在我部門本年度預(yù)算支出中。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出 0萬元，與上年對比，增減無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0萬元，與上年對比，增減無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市建筑業(yè)管理站沒有與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市建筑業(yè)管理站沒有與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市建筑業(yè)管理站沒有與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市建筑業(yè)管理站沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市建筑業(yè)管理站沒有經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市建筑業(yè)管理站財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目 5個，政府采購預(yù)算總額7.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4.10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門 “三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市建筑業(yè)管理站 2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增減無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市建筑業(yè)管理站 2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比增減無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市建筑業(yè)管理站 2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，與上年相比增減無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市建筑業(yè)管理站 2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，與上年相比增減無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比增減無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與上年相比增減無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年市財政局部門預(yù)算批復(fù)曲靖市建筑業(yè)管理站1個項目—建筑業(yè)管理工作經(jīng)費，該項目為單位自有資金項目，安排項目資金18.00萬元。

項目績效目標(biāo)：為進(jìn)一步深化建筑業(yè) “放管服”改革，優(yōu)化營商環(huán)境，更好地為建設(shè)工程企業(yè)服務(wù)，需增加日常工作經(jīng)費，保障單位日常辦公需求，購置辦公設(shè)備及辦公用品等。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

3.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市建筑業(yè)管理站用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市建筑業(yè)管理站用于其他社會保障和就業(yè)支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市建筑業(yè)管理站用于醫(yī)療方面的支出。

8.事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市建筑業(yè)管理站用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

9.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市建筑業(yè)管理站其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：指曲靖市建筑業(yè)管理站用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市建筑業(yè)管理站是全額撥款事業(yè)單位， 2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比，增減無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2021年12月31日，曲靖市建筑業(yè)管理站部門資產(chǎn)總額103.40萬元（凈值53.90萬元），其中，流動資產(chǎn)20.35萬元，固定資產(chǎn)82.25萬元、凈值32.92萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.80萬元、凈值0.63萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.26萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.24萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市建筑業(yè)管理站 2022年預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

 

曲靖市建筑業(yè)管理站 2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市建筑業(yè)管理站 2022年部門預(yù)算表）

 曲靖市建筑業(yè)管理站2022年部門預(yù)算表.xls

監(jiān)督索引號 53030005033400400111