監(jiān)督索引號(hào)53030018043400000

 

曲靖市人民政府辦公室2022年部門(mén)預(yù)算目錄

 

第一部分 曲靖市人民政府辦公室2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市人民政府辦公室2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市人民政府辦公室2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

 

曲靖市人民政府辦公室

2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

曲靖市人民政府辦公室為協(xié)助曲靖市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理曲靖市人民政府日常工作的機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：承辦國(guó)務(wù)院和省人民政府文件、指示，以及省委、省人民政府及其部門(mén)和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)各類重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；組織起草市人民政府、市人民政府辦公室印發(fā)的公文；研究辦理縣（市、區(qū)）人民政府和市直部門(mén)、單位請(qǐng)示事項(xiàng)；負(fù)責(zé)市人民政府的政務(wù)值守；組織承辦人大代表建議和政協(xié)提案；負(fù)責(zé)市人民政府政務(wù)公開(kāi)、檔案管理、辦公自動(dòng)化等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)23個(gè)，包括:秘書(shū)一科、秘書(shū)二科、秘書(shū)三科、秘書(shū)四科、秘書(shū)五科、秘書(shū)六科、秘書(shū)七科、秘書(shū)八科、秘書(shū)九科、綜合科、文稿科、調(diào)研科、人事科、總值班室、機(jī)要文書(shū)科、信息科、政務(wù)信息公開(kāi)科、議案辦理科、信息中心、決策督辦科、綜合督查科、目標(biāo)督查科、行政科。曲靖市人民政府辦公室所屬單位5個(gè)，分別是曲靖市人民政府駐昆明辦事處、云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處、曲靖市公務(wù)用車平臺(tái)管理服務(wù)中心、曲靖市煙草產(chǎn)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、曲靖市人民政府發(fā)展研究中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

起草市政府相關(guān)文件、文稿；安排、組織市政府各類會(huì)議；圍繞黨委、政府的工作部署和市政府領(lǐng)導(dǎo)的要求開(kāi)展好各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮參謀助手和運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用，做好政務(wù)值班工作；督促檢查政府的決策、決議、規(guī)定、工作部署等貫徹落實(shí)情況；承辦人大代表建議和政協(xié)提案，調(diào)查研究，收集并反饋各類政務(wù)信息。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共6個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位6個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位2個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制119人，其中：行政編制71人，工勤人員編制15人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有103人，其中： 財(cái)政全額保障103人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 60人，其中： 離休 2人，退休 58人。

車輛編制106輛，實(shí)有車輛106輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入5157.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入3357.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入1800.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加1626.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.08%，主要原因是：2022年單位往來(lái)款項(xiàng)納入預(yù)算管理，其他收入比上年增加1800.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入3357.72萬(wàn)元，其中:本年收3357.72萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3357.72萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力3357.72萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少173.05萬(wàn)元，下降4.90%，主要原因：一是2022年退休人員生活補(bǔ)貼和統(tǒng)籌外經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一由人社部門(mén)發(fā)放，二是公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)2022年未納入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出5157.72萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 3357.72萬(wàn)元，其中：基本支出2347.72萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少288.05萬(wàn)元，下降10.93%，主要原因：一是2022年退休人員生活補(bǔ)貼和統(tǒng)籌外經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一由人社部門(mén)發(fā)放，二是公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)2022年未納入預(yù)算；項(xiàng)目支出1010.00 萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加115.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.85%，主要原因是：增加曲靖市“三項(xiàng)制度”信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及曲靖市政府發(fā)展研究中心決策咨詢項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行1823.70萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)等）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)2810.00萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休52.89萬(wàn)元，主要用于離休人員工資；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出165.24萬(wàn)元，主要用于職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤費(fèi)3.26萬(wàn)元，主要用于遺屬補(bǔ)助；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.68萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療109.53萬(wàn)元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助60.24萬(wàn)元，主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.76萬(wàn)元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出，如工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金119.43萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出1616.89萬(wàn)元（其中：基本支出1616.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

基本工資449.92萬(wàn)元（其中：基本支出449.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

津貼補(bǔ)貼691.39萬(wàn)元（其中：基本支出691.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

獎(jiǎng)金37.49萬(wàn)元（其中：基本支出37.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)165.25萬(wàn)元（其中：基本支出165.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)99.53萬(wàn)元（其中：基本支出99.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)40.43萬(wàn)元（其中：基本支出40.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.45萬(wàn)元（其中：基本支出13.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

住房公積金119.43萬(wàn)元（其中：基本支出119.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

2.商品和服務(wù)支出1621.05萬(wàn)元（其中：基本支出666.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出955.00萬(wàn)元）

辦公費(fèi)286.31萬(wàn)元（其中：基本支出88.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出197.40萬(wàn)元）；

印刷費(fèi)23.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出23.00萬(wàn)元）；

水費(fèi)7.00萬(wàn)元（其中：基本支出7.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

電費(fèi)13.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）；

郵電費(fèi)12.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11.00萬(wàn)元）；

物業(yè)管理費(fèi)20.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元）；

差旅費(fèi)92.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出92.00萬(wàn)元）；

維修（護(hù)）費(fèi)26.00萬(wàn)元（其中：基本支出10.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16.00萬(wàn)元）；

 租賃費(fèi)130.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出130.00萬(wàn)元）；

會(huì)議費(fèi)3.80萬(wàn)元（其中：基本支出3.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

培訓(xùn)費(fèi)82.81萬(wàn)元（其中：基本支出7.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出75.60萬(wàn)元）；

公務(wù)接待費(fèi)56.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出54.00萬(wàn)元）；

勞務(wù)費(fèi)92.80萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出92.80萬(wàn)元）；

委托業(yè)務(wù)費(fèi)233.20萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出233.20萬(wàn)元）；

工會(huì)經(jīng)費(fèi)30.88萬(wàn)元（其中：基本支出30.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

福利費(fèi)34.42萬(wàn)元（其中：基本支出34.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)362.53萬(wàn)元（其中：基本支出362.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

其他交通費(fèi)用115.30萬(wàn)元（其中：基本支出115.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出64.84萬(wàn)元（其中：基本支出64.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

離休費(fèi)26.96萬(wàn)元（其中：基本支出26.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

生活補(bǔ)助8.06萬(wàn)元（其中：基本支出8.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助29.82萬(wàn)元（其中：基本支出29.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

4.資本性支出55.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出55.00萬(wàn)元）

辦公設(shè)備購(gòu)置55.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出55.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3357.72萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少173.05萬(wàn)元，下降4.90%，主要原因分析：一是2022年退休人員生活補(bǔ)貼和統(tǒng)籌外經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一由人社部門(mén)發(fā)放，二是公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)2022年未納入預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市人民政府辦公室2022年無(wú)與中央配套預(yù)算事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市人民政府辦公室2022年無(wú)與省配套預(yù)算事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市人民政府辦公室2022年無(wú)與市配套預(yù)算事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市人民政府辦公室2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市人民政府辦公室2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年曲靖市人民政府辦公室財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目16個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額78.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算68.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市人民政府辦公室2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)418.52萬(wàn)元，較上年減少44.80萬(wàn)元，下降9.67%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市人民政府辦公室2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市人民政府辦公室2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為56.00萬(wàn)元，較上年減少36.14萬(wàn)元，下降39.22%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為500次，共計(jì)接待5000人次。

減少原因是：市政府辦嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格公車管理，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，堅(jiān)決貫徹“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市人民政府辦公室2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為362.52萬(wàn)元，較上年減少8.66萬(wàn)元，下降2.33%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)362.52萬(wàn)元，較上年減少8.66萬(wàn)元，下降2.33%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為106輛。

減少原因是：市政府辦嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格公車管理，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，堅(jiān)決貫徹“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市人民政府辦公室2022年共申報(bào)20個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算金額2810.00萬(wàn)元，并全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，分別是：曲靖市“三項(xiàng)制度”信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、督辦工作經(jīng)費(fèi)、調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)、政府辦機(jī)關(guān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政府門(mén)戶網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政務(wù)信息工作經(jīng)費(fèi)、文印設(shè)備及耗材專項(xiàng)資金、《曲靖市人民政府公報(bào)》編印費(fèi)及政府信息公開(kāi)工作經(jīng)費(fèi)、曲靖市人民政府發(fā)展研究中心工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、曲靖市人民政府發(fā)展研究中心決策咨詢專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、曲靖市政府發(fā)展研究中心辦公用房租賃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、駐京辦接待專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、駐昆辦接待專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、流動(dòng)黨工委工作經(jīng)費(fèi)、政府辦往來(lái)款專項(xiàng)資金、駐昆辦往來(lái)款專項(xiàng)資金、駐京辦往來(lái)款專項(xiàng)資金。

2022年曲靖市人民政府辦公室無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的財(cái)政資金。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：指機(jī)關(guān)本級(jí)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（類）：指機(jī)關(guān)單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8.因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

9.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

10.公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2022年市本級(jí)財(cái)力安排市政府辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)644.89萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少33.33萬(wàn)元，下降4.91%，原因是：“三公”經(jīng)費(fèi)較上年壓減3.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市人民政府辦公室資產(chǎn)總額5050.11萬(wàn)元（凈值1829.60萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)82.49萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4967.62萬(wàn)元、凈值1747.11萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少517.78萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少214.06萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少303.72萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

 

 

曲靖市人民政府辦公室

2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

    

一、項(xiàng)目名稱

政府門(mén)戶網(wǎng)站營(yíng)運(yùn)維護(hù)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

曲靖市政府門(mén)戶網(wǎng)站（npnegh.cn）是曲靖市政府對(duì)外宣傳，發(fā)布政府信息，為公眾提供服務(wù)指南，介紹投資環(huán)境招商引資的重要窗口。曲靖市政府門(mén)戶網(wǎng)站自2005年開(kāi)辦以來(lái)，充分發(fā)揮“展示曲靖、信息公開(kāi)、在線辦事、公眾參與”四大功能，認(rèn)真落實(shí)《曲靖市電子政務(wù)互聯(lián)網(wǎng)站管理辦法》（曲政辦發(fā)〔2005〕86號(hào)），在促進(jìn)政務(wù)公開(kāi)、改進(jìn)行政管理、提高行政效能等方面發(fā)揮了積極作用。隨著信息化建設(shè)進(jìn)程的不斷加快，“門(mén)戶網(wǎng)站”與信息技術(shù)發(fā)展和公眾要求產(chǎn)生了一定差距，與政府職能轉(zhuǎn)變特別是曲靖經(jīng)濟(jì)社會(huì)軟環(huán)境建設(shè)的要求不相適應(yīng)。為了讓曲靖市政府門(mén)戶網(wǎng)站更好地展示曲靖市政府形象，更好地為社會(huì)提供服務(wù)，經(jīng)市政府領(lǐng)導(dǎo)同意，決定從2013年開(kāi)始以外包服務(wù)形式將市政府門(mén)戶網(wǎng)站委托曲靖珠江網(wǎng)站進(jìn)行管理維護(hù)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市人民政府辦公室

四、項(xiàng)目基本概況

市政府門(mén)戶網(wǎng)站由曲靖市人民政府主辦，市工業(yè)信息化委承辦，市電子政務(wù)網(wǎng)管中心和曲靖珠江網(wǎng)負(fù)責(zé)運(yùn)行維護(hù)，網(wǎng)站內(nèi)容由各縣（市、區(qū)）人民政府、市直各部門(mén)分別進(jìn)行更新維護(hù)，充分發(fā)揮各縣（市、區(qū)）、各部門(mén)的積極性，促進(jìn)信息資源的共享與利用。依法及時(shí)發(fā)布與經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)、市場(chǎng)監(jiān)管、社會(huì)管理、公共服務(wù)等政府行政事務(wù)相關(guān)的信息，確保信息全面、準(zhǔn)確、權(quán)威，構(gòu)建網(wǎng)上政務(wù)公開(kāi)主渠道。充分利用先進(jìn)的信息技術(shù)，整合信息資源和服務(wù)項(xiàng)目，努力為公眾提供快捷、方便的服務(wù)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

實(shí)施網(wǎng)上政務(wù)公開(kāi)；積極開(kāi)展網(wǎng)上公共服務(wù)，推進(jìn)依法行政；增進(jìn)政府與公眾的溝通交流，接受公眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府工作透明度。曲靖珠江網(wǎng)負(fù)責(zé)運(yùn)行維護(hù)，網(wǎng)站內(nèi)容由各縣（市、區(qū)）人民政府、市直各部門(mén)分別進(jìn)行更新維護(hù)，充分發(fā)揮各縣（市、區(qū)）、各部門(mén)的積極性，促進(jìn)信息資源的共享與利用。

六、資金安排情況

曲靖珠江網(wǎng)站對(duì)曲靖市政府門(mén)戶網(wǎng)站所有信息進(jìn)行采編維護(hù)、網(wǎng)站技術(shù)管理、安全監(jiān)控等，其中：政府門(mén)戶網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)30.00萬(wàn)元；政府門(mén)戶網(wǎng)站檢測(cè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)15.00萬(wàn)元，為了保持和云南省人民政府辦公廳關(guān)于政府網(wǎng)站管理工作的一致性，2021年變更第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，預(yù)算價(jià)為45.00萬(wàn)元；政府網(wǎng)站等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)服務(wù)費(fèi)4.00萬(wàn)元，辦公費(fèi)11.00萬(wàn)元，共需運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)90.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

曲靖全市21個(gè)在運(yùn)行政府網(wǎng)站和210個(gè)政務(wù)新媒體的日常監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)信息采編、發(fā)布，系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)、安全保障、欄目更新改版、專題制作等。合同每年一簽。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

曲靖市政府門(mén)戶網(wǎng)站自開(kāi)辦以來(lái)，在促進(jìn)政務(wù)公開(kāi)、改進(jìn)行政管理、提高行政效能等方面發(fā)揮了積極作用。進(jìn)一步增進(jìn)了各職能部門(mén)社會(huì)管理和公共服務(wù)水平，對(duì)實(shí)現(xiàn)公眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)、表達(dá)權(quán)等基礎(chǔ)權(quán)利起到了促進(jìn)作用。曲靖市政府門(mén)戶網(wǎng)站已經(jīng)逐步成為政府信息公開(kāi)的窗口，各部門(mén)提供公共服務(wù)的平臺(tái)，公眾參與社會(huì)管理的渠道。

曲靖市人民政府辦公室2022年部門(mén)預(yù)算表

（附件：曲靖市人民政府辦公室2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表）

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