監(jiān)督索引號53030022200300000

 

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社

2022年預算公開目錄

 

第一部分 曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預算表

一、財務收支預算總表01—1

二、部門收入預算表01—2

三、部門支出預算表01—3

四、財政撥款收支預算總表02—1

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）02—2

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）02—3

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表03

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）04

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）05—1

十、項目支出績效目標表（本級下達）05—2

十一、項目支出績效目標表（另文下達）05—3

十二、政府性基金預算支出預算表06

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表07

十四、部門政府采購預算表08

十五、部門政府購買服務預算表09

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表10—1

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表10—2

十八、新增資產(chǎn)配置表11

 

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社

2022年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實黨和國家關于農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹市委、市政府“三農(nóng)”工作方針政策，制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導全市供銷合作社的改革發(fā)展。

2.對全市供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟組織進行指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對全市供銷系統(tǒng)的財務、會計及財產(chǎn)等進行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責；對全市供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營情況進行統(tǒng)計分析；研究提出促進農(nóng)村經(jīng)濟社會和行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)建議，維護供銷合作社的合法權益。

3.加快推進農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務網(wǎng)絡，整合農(nóng)村日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡，參與全市再生資源回收利用體系建設。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡，強化農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡體系建設。

4.發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強化服務功能。加強專業(yè)合作服務，強化農(nóng)村綜合服務，完善行業(yè)協(xié)會服務；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會化服務體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度，促進合作經(jīng)濟的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟組織特長和優(yōu)勢，全面參與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

5.推進全市供銷合作社綜合改革，開放辦社。推進社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度，加快推進投資主體多元化，健全法人治理結(jié)構(gòu)，完善企業(yè)經(jīng)營機制；廣泛吸納各類合作經(jīng)濟組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶合作辦社，共同發(fā)展。協(xié)調(diào)有關部門的關系，指導縣級供銷合作社業(yè)務活動，發(fā)揮供銷系統(tǒng)網(wǎng)絡優(yōu)勢，參與煙花爆竹的經(jīng)營和管理，完善購銷管理機制。發(fā)展電子商務和開展農(nóng)村合作金融服務，拓展供銷合作社新業(yè)，探索新的發(fā)展領域，更好履行為農(nóng)服務職責。

6.指導縣（市、區(qū)）供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會，領辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，開拓城鄉(xiāng)市場，推進鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。指導社有資產(chǎn)運營，確保社有企業(yè)為農(nóng)服務方向，履行社有資產(chǎn)監(jiān)管職責，落實社有資產(chǎn)保值增值和安全責任。

7.組織開展合作經(jīng)濟組織職工、社員和農(nóng)民的教育培訓。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人、農(nóng)民實用技能等培訓。

8.完成云南省供銷合作社聯(lián)合社、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社共設置5個內(nèi)設機構(gòu)和機關黨委，包括：辦公室、合作指導科、經(jīng)濟發(fā)展科、財務科、監(jiān)事會辦公室、機關黨委。屬一級預算單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

2022年，曲靖市供銷合作社聯(lián)合社將認真貫徹執(zhí)行省、市重大決策部署，高位統(tǒng)籌推進，狠抓措施落實，努力在供銷系統(tǒng)經(jīng)濟運行、組織服務體系建設、鄉(xiāng)村振興消費幫扶、“三位一體”綜合合作試點、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展、供銷合作發(fā)展基金建設等方面走在全省前列?？v深推進“三會”制度建設，發(fā)揮供銷社社有資產(chǎn)管理委員會和監(jiān)事會的職能作用，建立健全議事規(guī)則、決策程序、人事管理、財務會計、資產(chǎn)監(jiān)管、風險防控、監(jiān)督檢查等制度。堅持“試點先行、示范帶動、因地制宜、分類推進”的原則，選取基礎條件較好、產(chǎn)業(yè)化程度較高、為農(nóng)服務功能完備的縣（市、區(qū)）供銷社開展生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”綜合合作試點。著力理順社企關系、厘清職能職責、密切層級聯(lián)系，加快健全完善法人治理結(jié)構(gòu)和管理運行機制，加快“雙線運行”機制落實，促進供銷出資企業(yè)健康發(fā)展，實現(xiàn)提升社有企業(yè)經(jīng)濟實力、社有資產(chǎn)保值增值目標。切實履行消費幫扶職責，加大農(nóng)特產(chǎn)品推介力度，推動“云品入滬”和“832平臺”購銷。認真貫徹落實《曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)曲靖市加快食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見的通知》，強化規(guī)劃引領，抓實基地建設，多渠道爭取資金實施食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，加快食用菌產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展、提質(zhì)增效，增加產(chǎn)品附加值，延長產(chǎn)業(yè)鏈，促進一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。大力弘揚偉大建黨精神，全面提升新時代黨的建設水平，著力打造實干供銷、模范供銷、和諧供銷、清廉供銷，堅定不移推進全面從嚴治黨、從嚴治社，著力強化自身建設。

二、預算單位基本情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制 20人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有22人，其中： 財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 36人，其中： 離休 6人，退休 30人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入779.23萬元，其中：一般公共預算收入749.39萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入29.84萬元。

與上年對比，增加150.16萬元，增長23.87%，主要原因：因預算口徑調(diào)整，2022年財務總收入中包括預估省級資金和單位自有資金，該兩項未納入2021年部門預算；因退休人員生活補助發(fā)放方式調(diào)整，2022年財務總收入中不包括退休人員生活補助，兩項相抵后增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入749.39萬元，其中:本年收入749.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款749.39萬元（本級財力599.39萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助150萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加120.32萬元，增長19.13%，主要原因：因預算口徑調(diào)整，2022年財政撥款收入中包括預估省級資金；因退休人員生活補助發(fā)放方式調(diào)整，2022年財政撥款收入中不包括退休人員生活補助，兩項相抵后增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 779.23萬元。財政撥款安排支出 749.39萬元，其中：基本支出559.39萬元，與上年對比，減少29.68萬元，下降5.04%，主要原因：因退休人員生活補助發(fā)放方式調(diào)整，2022年財政撥款支出中不包括退休人員生活補助；項目支出190萬元，與上年對比，增加150萬元，增長375%，主要原因：因預算口徑調(diào)整，2022年財政撥款支出中包括預估省級資金。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出118.33萬元，主要用于離休人員生活補助及離退休人員公用經(jīng)費等支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出35.12萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費單位部分。

2089999 社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.15萬元，主要用于在職事業(yè)編制人員繳納失業(yè)保險支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療51.14萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險單位部分及離休人員醫(yī)療費。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助17.93萬元，主要用于在職、退休人員公務員醫(yī)療繳費支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.18萬元，主要用于在職人員工傷生育及附加商業(yè)險繳費支出。

2130599 農(nóng)林水支出—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出150萬元，主要用于“云品入滬”消費幫扶活動和產(chǎn)銷對接。

2160201商業(yè)服務業(yè)等支出—商業(yè)流通事務—行政運行支出308.17萬元，主要用于在職人員工資福利支出、商品服務支出及對個人和家庭的補助支出。

2160202商業(yè)服務業(yè)等支出—商業(yè)流通事務—一般行政管理事務40萬元，主要是市本級安排項目支出，其中：供銷社綜合改革專項資金25萬元，食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金15萬元。

2200201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金25.37萬元，主要用于繳納職工住房公積金單位部分。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資96.83萬元，均為基本支出。

30102工資福利支出—津貼補貼145.53萬元，均為基本支出。

30103工資福利支出—獎金8.07萬元，均為基本支出。

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.12萬元，均為基本支出。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費21.14萬元，均為基本支出。

30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費8.56萬元，均為基本支出。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費3.32萬元，均為基本支出。

30113工資福利支出—住房公積金25.37萬元，均為基本支出。

30201商品和服務支出—辦公費8.57萬元，其中：基本支出3.11萬元、項目支出5.46萬元。

30202商品和服務支出—印刷費0.8萬元，均為項目支出。

30205商品和服務支出—水費0.29萬元，均為項目支出。

30206商品和服務支出—電費1萬元，均為項目支出。

30207商品和服務支出—郵電費1.65萬元，均為項目支出。

30211商品和服務支出—差旅費6萬元，均為項目支出。

30215商品和服務支出—會議費0.88萬元，均為基本支出。

30216商品和服務支出—培訓費19.55萬元，其中：基本支出1.55萬元、項目支出18萬元。

30217商品和服務支出—公務接待費2萬元，均為項目支出。

30226商品和服務支出—勞務費4.8萬元，均為項目支出。

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費10.34萬元，均為基本支出。

30229商品和服務支出—福利費11.9萬元，均為基本支出。

30231商品和服務支出—公務用車運行維護費2.99萬元，均為基本支出。

30239商品和服務支出—其他交通費用23.43萬元，均為基本支出。

30299商品和服務支出—其他商品和服務支出168.82萬元，其中：基本支出18.82萬元、項目支出150萬元。

30301對個人和家庭的補助—離休費84.8萬元，均為基本支出。

30305對個人和家庭的補助—生活補助18.26萬元，均為基本支出。

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助39.37萬元，均為基本支出。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出749.39萬元，與上年對比，增加120.32萬元，增長19.13%，主要原因：因預算口徑調(diào)整，2022年一般公共預算支出中包括預估省級資金；因退休人員生活補助發(fā)放方式調(diào)整，2022年一般公共預算支出中不包括退休人員生活補助，兩項相抵后增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社無對下轉(zhuǎn)移支付與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社無對下轉(zhuǎn)移支付與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社無對下轉(zhuǎn)移支付與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社無對下轉(zhuǎn)移支付按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社無對下轉(zhuǎn)移支付經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市供銷合作社聯(lián)合社財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無變化。預算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額1.52萬元，其中：政府采購貨物預算0.72萬元、政府采購服務預算0.8萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計4.99萬元，較上年減少2.18萬元，下降30.4%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年公務接待費預算為2萬元，較上年減少0.9萬元，下降31.03%，國內(nèi)公務接待批次為29次，共計接待235人次。

減少的原因是自2018年以來，按照市委公務接待管理的要求以及疫情影響，不斷規(guī)范和加強公務接待行為，盡力壓縮公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年公務用車購置及運行維護費為2.99萬元，較上年減少1.28萬元，下降29.98%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費2.99萬元，較上年減少1.28萬元，下降29.98%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少的原因主要是2022年三公經(jīng)費預算數(shù)是在不高于上年實際完成數(shù)的基礎上預算，我單位按照公車改革后市委的相關規(guī)定不斷和規(guī)范相關制度，公務出差用車次數(shù)減少，公務用車運行費略有下降。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年共有2個項目，項目預算金額40萬元，其中：

1.供銷社綜合改革專項資金25萬元。該項目主要是依據(jù)《中共曲靖市委 曲靖市人民政府關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》（曲發(fā)〔2016〕30號）文件預算，用于支持供銷合作社綜合改革，重點支持建立供銷合作發(fā)展基金、投融資平臺、基層經(jīng)營服務組織體系恢復重建、農(nóng)民專業(yè)合作社建設等。績效目標設置：恢復改造提升綜合服務社20個，建設農(nóng)村電子商務站點10個，培訓人次500人、培訓完成時間為2022年12月31日，自營基層社比例達80%，當期基層社恢復改造提升率6%，系統(tǒng)銷售總額增長率5%、有機肥銷售增長率5%，帶動就業(yè)100人，滿意度調(diào)查不低于90%等方面設置。

2.食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金15萬元。該項目主要是依據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)曲靖市加快食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見的通知》（曲政辦函〔2021〕23 號）文件預算，用于支持我市食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展?？冃繕嗽O置：全系統(tǒng)實現(xiàn)食用菌產(chǎn)量25萬噸，產(chǎn)值38億元，“三品一標”產(chǎn)品質(zhì)量認證企業(yè)戶數(shù)3戶，項目完成期為2022年12月31日，食用菌增長率5%，開展食用菌實用技術培訓200人次以上、滿意度調(diào)查不低于90%等方面設置。

詳見附表項目支出績效目標表（本次下達）05—2。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

4.基本支出：是指為保障行政單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而必須發(fā)生的支出。

5.項目支出：是指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

6.工資福利支出：是指行政單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7.商品和服務支出：是指行政單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務用車運行費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會費、福利費、其他商品和服務支出等。

8.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

10.社有資產(chǎn)：是指供銷合作社實際擁有的各種形式的資產(chǎn)，屬于供銷社集體所有，供銷合作社依法享有資產(chǎn)占用、使用、收益和處分權力。其合法權益受國家法律保護，任何單位和個人不得侵害。各級供銷合作社理事會是本級供銷合作社社有資產(chǎn)的所有權代表和管理者，履行出資人職責，享有出資人權益。

11.供銷社綜合改革：2015年3月23日，中央出臺《中共中央國務院關于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發(fā)〔2015〕11號），該《決定》分深化供銷合作社綜合改革的總體要求;拓展供銷合作社經(jīng)營服務領域，更好履行為農(nóng)服務職責;推進供銷合作社基層社改造，密切與農(nóng)民的利益聯(lián)結(jié);創(chuàng)新供銷合作社聯(lián)合社治理機制，增強服務“三農(nóng)”的綜合實力;加強對供銷合作社綜合改革的領導，對深化供銷社綜合改革做了總體部署和要求。

12.云品入滬：自2020年以來，滬滇兩省市的扶貧協(xié)作實踐中先后組織云南的涉農(nóng)企業(yè)、商品多次赴上海承辦和協(xié)辦展銷會，推銷云南的農(nóng)產(chǎn)品。

13.消費扶貧平臺：曲靖市供銷合作社聯(lián)合社積極主動承擔政府公共服務職能，以全市產(chǎn)業(yè)扶貧為主導，立足全市農(nóng)特產(chǎn)品資源優(yōu)勢，通過龍頭企業(yè)帶動型、農(nóng)業(yè)合作社連接型、家庭農(nóng)場服務型、主導產(chǎn)業(yè)帶動型、市場帶動型的一體化鏈條機制，通過互聯(lián)網(wǎng)+供銷+產(chǎn)業(yè)扶貧產(chǎn)銷一體化平臺，為“三農(nóng)”全方位服務，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)科技植保、農(nóng)業(yè)綜合集市托管、農(nóng)特產(chǎn)品供應鏈建立、大宗食材配送、食品安全全程可追溯等相關業(yè)務，打造曲靖農(nóng)特產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈，助力曲靖農(nóng)特產(chǎn)品“走出去”。

14.供銷產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金：該基金是經(jīng)市政府批準設立，采用有限合伙制組建，以增強全市供銷合作社企業(yè)、經(jīng)營服務組織等為農(nóng)服務能力和市場競爭力為根本目的，整合供銷合作社、財政、金融和社會資本，為供銷合作社傳統(tǒng)行業(yè)并購重組、做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級提供融資平臺，打造上下貫通的經(jīng)營服務體系。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年機關運行經(jīng)費安排73.02萬元，與上年對比，增加9.57萬元，增長15.08%，主要原因：受2022年新增5名在職人員影響，定員定額預算的公用經(jīng)費及福利費、工會費、公務交通補貼等均有所增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社屬于為農(nóng)服務的合作經(jīng)濟組織，資產(chǎn)主要是由建社以來多年的收益積累、社員股金和市屬企業(yè)改制后剩余資產(chǎn)等組成，屬于供銷合作社集體所有，所以資產(chǎn)未納入到國有資產(chǎn)管理范圍，國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無數(shù)據(jù)。公務用車改革我單位留用車輛1輛，該車輛為社有資產(chǎn)收益購買，沒有納入到國有資產(chǎn)管理，但運行經(jīng)費預算按定員定額標準予以保障。

 

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社

2022年部門預算財政項目文本

 

一、項目名稱

供銷社綜合改革專項資金項目

（一）立項依據(jù)

該項目主要是依據(jù)《中共曲靖市委 曲靖市人民政府關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》（曲發(fā)〔2016〕30號）。

（二）項目實施單位

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社

（三）項目基本概況

為深入貫徹落實《中共中央 國務院關于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發(fā)〔2015〕11號）、《中共云南省委 云南省人民政府關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》（云發(fā)〔2015〕32號）、《中共曲靖市委 曲靖市人民政府關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》（曲發(fā)〔2016〕30號）精神，把全曲靖市供銷合作社系統(tǒng)打造成為與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)更加緊密、為農(nóng)服務功能更加完備、市場化運行更加有效的合作經(jīng)濟組織體系，成為服務全市農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺，成為各級黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁和紐帶，切實在全市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設中更好的發(fā)揮作用，特設立本項目。

（四）項目實施內(nèi)容

2022年供銷產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金規(guī)模達1500萬元，改造提升7個基層社、改造提升20個綜合服務社，規(guī)范發(fā)展20個農(nóng)民專業(yè)合作社，建設10個農(nóng)村電子商務站點，有機肥銷售增長5%。

（五）資金安排情況

2022年市級財政安排預算資金25萬元用于支持供銷社綜合改革工作。

（六）項目實施計劃

1.曲靖市供銷合作社聯(lián)合社對全市供銷社系統(tǒng)綜合改革任務通過定目標任務、定完成時限、定工作質(zhì)量、定問責措施等方式分解落實到責任領導、責任科室及各縣（市、區(qū)）供銷合作社；2.成立深化供銷合作社綜合改革領導小組，適時深入各地到開展督查檢查，推動各項綜合改革工作落細落小落實。

（七）項目實施成效

通過該項目的實施，規(guī)范完善“雙線運行”機制和“三會”制度建設，厘清行政管理、行業(yè)指導、經(jīng)濟發(fā)展三方面職能界限，形成社企分開、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)的雙線運行機制。2022年9個縣（市、區(qū)）社全部建立“三會”制度，覆蓋面達100%，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）“三會”制度有序推進，為進一步增強供銷內(nèi)生動力、發(fā)展活力打下堅實基礎。加大社有資產(chǎn)管理及盤活力度，確保社有資產(chǎn)保值增值。強化社有企業(yè)監(jiān)管，提升社有企業(yè)管理者的管理水平和綜合實力。通過整合資源、盤活資產(chǎn)、開放辦社、項目合作，逐步恢復改造基層社、村級綜合服務社和創(chuàng)辦領辦專業(yè)合作社等方式擴大基層覆蓋面，夯實基層組織體系建設，推動供銷傳統(tǒng)業(yè)務轉(zhuǎn)型升級，提升為農(nóng)服務功能和水平。

二、項目名稱

食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金項目

（一）立項依據(jù)

《曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)曲靖市加快食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見的通知》（曲政辦函〔2021〕23 號）文件，市政府成立食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展領導小組，下設辦公室在曲靖市供銷合作社聯(lián)合社。

（二）項目實施單位

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社

（三）項目基本概況

認真貫徹落實《曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)曲靖市加快食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見的通知》，強化規(guī)劃引領，抓實基地建設，多渠道爭取資金實施食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，加快食用菌產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展、提質(zhì)增效，增加產(chǎn)品附加值，延長產(chǎn)業(yè)鏈，促進一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

（四）項目實施內(nèi)容

在現(xiàn)有基礎上，用三年時間建設“1大產(chǎn)業(yè)示范園＋2類產(chǎn)業(yè)基地＋1大交易市場”。1大產(chǎn)業(yè)示范園即開展精深加工、冷鏈物流、休閑觀光等配套設施建設，打造集生產(chǎn)、加工、物流、休閑觀光一體化示范區(qū)，促進一二三產(chǎn)業(yè)融合，充分發(fā)揮園區(qū)引領示范功能，推動食用菌產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展；2類產(chǎn)業(yè)基地即在主產(chǎn)區(qū)建設野生菌保育擴繁基地、栽培菌種植示范基地；1大交易市場即建設多功能食用菌實體交易市場。

（五）資金安排情況

2022年市級財政安排預算資金15萬元用于食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

（六）項目實施計劃

通過調(diào)研，選擇3戶進行產(chǎn)品質(zhì)量認證，下半年組織開展2次以上的食用菌實用技術培訓工作。

（七）項目實施成效

項目實施后2022年全市食用菌產(chǎn)量預計可達25萬噸，產(chǎn)值達38億元，并對食用菌從業(yè)人員持續(xù)開展食用菌實用技術培訓。

 

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社

2022年部門預算表

（附件：曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預算表）

 

監(jiān)督索引號53030022200300111