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中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部

2022年部門預(yù)算公開

 

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部

2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部是市委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)組織全市貫徹落實(shí)黨中央、省委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂全市宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識(shí)形態(tài)工作，貫徹落實(shí)黨中央、省委和市委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作決策部署，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。

3.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。

4.擬訂全市新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實(shí)，管理新聞出版行政事務(wù)；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作、全市軟件正版化工作。

5.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)全市精神文明建設(shè)工作，全市農(nóng)村精神文明建設(shè)工作、全市思想道德建設(shè)工作、未成年人思想道德建設(shè)工作、誠(chéng)信體系建設(shè)工作和全市志愿服務(wù)工作。

6.對(duì)全市廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議，負(fù)責(zé)管理電影行政事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。

7.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對(duì)外宣傳工作，擬定全市重大問題對(duì)外宣傳口徑。統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動(dòng)態(tài)。

8.完成省委宣傳部和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、理論科、新聞科、宣傳科、文化科，出版版權(quán)科（市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、文明辦綜合科、文明辦創(chuàng)建科、干部科。

本單位為一級(jí)單位，內(nèi)設(shè)4個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)：志愿者服務(wù)中心、未成年人思想道德建設(shè)委員會(huì)辦公室、基層黨校教研室、電影管理站，無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部落實(shí)落細(xì)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，圍繞中心服務(wù)大局，抓實(shí)理論宣講，把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想引向深入。聚焦中心工作，圍繞做好“六穩(wěn)”、落實(shí)“六保”、鄉(xiāng)村振興、疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，做大做強(qiáng)正面宣傳，推進(jìn)媒體融合發(fā)展。

持續(xù)鞏固提升全國(guó)文明城市創(chuàng)建成果。做好育新人樹新風(fēng)工作，全面提升公民文明素質(zhì)和社會(huì)文明程度。開展各級(jí)文明單位、文明村、文明社區(qū)、文明校園、文明家庭創(chuàng)建活動(dòng)。組織開展思想道德建設(shè)主題活動(dòng)。

堅(jiān)持興文化強(qiáng)自信，推進(jìn)文化強(qiáng)市建設(shè)，提升文化區(qū)域影響力、輻射力，確保群眾精神文化生活供給源源不斷。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共5個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位5個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位3個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制60人，其中：行政編制27人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制30人。在職實(shí)有58人，其中：財(cái)政全額保障58人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入2710.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2630.78萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入80萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少484.32萬(wàn)元，下降15.15%，主要原因是行政人員績(jī)效和退休費(fèi)等項(xiàng)目減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入2630.78萬(wàn)元，其中:本年收入2630.78萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2630.78萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少564.32萬(wàn)元，下降17.66%，主要原因是行政人員績(jī)效和退休費(fèi)等項(xiàng)目減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出2710.78萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2630.78萬(wàn)元，其中：基本支出1032.28萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少63.1萬(wàn)元，下降5.76%，主要原因分析2022年減少行政人員績(jī)效工資和退休人員退休費(fèi)；項(xiàng)目支出1598.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少501.22萬(wàn)元，下降23.87%，主要原因是農(nóng)家書屋出版物補(bǔ)充更新項(xiàng)目及創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作先進(jìn)集體和個(gè)人記功獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

基本支出1032.28萬(wàn)元，主要用于

1.一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－行政運(yùn)行支出783.49萬(wàn)元，主要用于發(fā)放工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、支付辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休費(fèi)支出7.65萬(wàn)元，主要用于支付退休人員辦公費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出89.59萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.85萬(wàn)元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

5.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療支出53.96萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)支出、社會(huì)福利和救助支出。

6.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出25.59萬(wàn)元，主要用于社會(huì)福利和救助支出。

7.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.4萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

8.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金支出64.75萬(wàn)元，主要用于交納住房公積金。

項(xiàng)目支出1598.5萬(wàn)元，主要用于

1.一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－一般行政管理事務(wù)支出1300.00萬(wàn)元，主要用于部門各項(xiàng)目支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出－新聞出版電影－電影支出268.50萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村電影放映項(xiàng)目支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出－其他文化旅游體育與傳媒支出－宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出30萬(wàn)元，主要用于全民閱讀活動(dòng)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出

（1）工資福利支出－基本工資243.86萬(wàn)元（其中：基本支出243.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（2）工資福利支出－津貼補(bǔ)貼380.56萬(wàn)元（其中：基本支出380.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（3）工資福利支出－獎(jiǎng)金20.32萬(wàn)元（其中：基本支出20.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（4）工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)89.59萬(wàn)元（其中：基本支出89.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（5）工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)53.96萬(wàn)元（其中：基本支出53.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（6）工資福利支出－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)18.79萬(wàn)元（其中：基本支出18.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（7）工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.26萬(wàn)元（其中：基本支出7.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（8）工資福利支出－住房公積金64.75萬(wàn)元（其中：基本支出64.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

2.商品和服務(wù)支出

（1）商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)826.95萬(wàn)元（基本支出53.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出773.09萬(wàn)元）；

（2）商品和服務(wù)支出－印刷費(fèi)14萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14萬(wàn)元）；

（3）商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)25萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25萬(wàn)元）；

（4）商品和服務(wù)支出－維修（護(hù)）費(fèi)10萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）；

（5）商品和服務(wù)支出－租賃費(fèi)12.88萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.88萬(wàn)元）；

（6）商品和服務(wù)支出－會(huì)議費(fèi)82.32萬(wàn)元（基本支出2.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出80萬(wàn)元）；

（7）商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)26.93萬(wàn)元（基本支出3.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出23萬(wàn)元）；

（8）商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)12.01萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.01萬(wàn)元）；

（10）商品和服務(wù)支出－專用材料費(fèi)15萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元）；

（11）商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費(fèi)14萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14萬(wàn)元）；

（12）商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費(fèi)400萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出400萬(wàn)元）；

（13）商品和服務(wù)支出－工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.10元（基本支出15.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（14）商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)16.71萬(wàn)元（基本支出16.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（15）商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.02萬(wàn)元（基本支出3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.02萬(wàn)元）；

（16）商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)用56.48萬(wàn)元（基本支出51.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

（1）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助6.79萬(wàn)元（基本支出6.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－獎(jiǎng)勵(lì)金79.5萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出79.5萬(wàn)元）。

4.其他支出

其他支出－其他支出130萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出130萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2630.78萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少564.32萬(wàn)元，下降17.66%，主要原因是行政人員績(jī)效工資和退休人員退休費(fèi)等項(xiàng)目減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

我部門2021年及2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

我部門2021年及2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

一般公共服務(wù)支出—宣傳事務(wù)—一般行政管理事務(wù)130萬(wàn)元，主要用于市級(jí)文明村（社區(qū)、鎮(zhèn)、街道、小城鎮(zhèn)）等創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)2021年和2022年及均無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額40.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算40.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20.03萬(wàn)元，較上年減少2.49萬(wàn)元，下降11.05%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12.01萬(wàn)元，較上年減少2.18萬(wàn)元，下降15.36%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待1300人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8.02萬(wàn)元，較上年減少0.31萬(wàn)元，下降3.72%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.02萬(wàn)元，較上年減少0.31萬(wàn)元，下降3.72%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格遵守公車使用制度，健全財(cái)經(jīng)紀(jì)律，明確支出限額標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部2022年項(xiàng)目預(yù)算支出共計(jì)1678.5萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，分別是：“黨史學(xué)習(xí)教育經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目、“對(duì)外宣傳工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目、“鞏固提升全國(guó)文明城市成果工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目、“精神文明建設(shè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目、“理論宣傳學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目、“媒體合作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目、“曲靖市‘紀(jì)錄小康工程’數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目、“曲靖市農(nóng)村電影放映場(chǎng)次補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目、“曲靖市全民閱讀系列活動(dòng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目、“曲靖市文藝精品創(chuàng)作獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目、“掃黃打非工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目、“市級(jí)文明村（社區(qū)、鎮(zhèn)、街道、小城鎮(zhèn)）等創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目、“思想道德建設(shè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目、“新媒體維護(hù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目、“輿情信息工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，“辦公室房租經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目、“曲靖市委宣傳部資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)。17個(gè)項(xiàng)目均按照實(shí)施內(nèi)容編制了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部2022年財(cái)政項(xiàng)目中有重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算金額為400萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)如下：

項(xiàng)目名稱：鞏固提升全國(guó)文明城市成果工作經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目預(yù)算金額：400萬(wàn)元

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：對(duì)照《全國(guó)文明城市測(cè)評(píng)體系》，緊抓志愿服務(wù)活動(dòng)和重要主題活動(dòng)組織，設(shè)計(jì)開發(fā)“志愿曲靖”小程序、新時(shí)代文明實(shí)踐大數(shù)據(jù)平臺(tái)，舉辦2022年志愿服務(wù)培訓(xùn)班1期，舉辦學(xué)雷鋒志愿服務(wù)活動(dòng)12場(chǎng)，開展“我們的節(jié)日”主題活動(dòng)7場(chǎng)，運(yùn)行維護(hù)全市143個(gè)公共場(chǎng)所志愿服務(wù)站。設(shè)計(jì)制作全市通用創(chuàng)文公益廣告50款，在全市進(jìn)行線上和線下的全方位、立體化宣傳。市創(chuàng)文辦保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作按時(shí)完成，順利通過2022年國(guó)家測(cè)評(píng)，城市文明程度、市民文明素質(zhì)持續(xù)提升，市民滿意度達(dá)95%以上，創(chuàng)建工作常態(tài)長(zhǎng)效，以文明城市金字招牌推進(jìn)曲靖市經(jīng)濟(jì)社會(huì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

一級(jí)指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。

二級(jí)指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。

三級(jí)指標(biāo)：學(xué)雷鋒志愿服務(wù)活動(dòng)、組織“六進(jìn)”宣講活動(dòng)、設(shè)置公益廣告數(shù)量、每月公益廣告播出數(shù)量、我們的節(jié)日主題系列活動(dòng)、印制市民文明手冊(cè)；全國(guó)文明城市通過國(guó)家測(cè)評(píng)；各項(xiàng)工作完成及時(shí)率；城市文明程度、市民文明素質(zhì)（電動(dòng)自行車駕乘人員安全頭盔佩戴率）、推動(dòng)曲靖經(jīng)濟(jì)社會(huì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展（建成區(qū)文明單位創(chuàng)成率）；人民群眾滿意程度。

指標(biāo)值：12、10、70、480、7、80000；通過測(cè)評(píng)；100；70、80；95%

績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：《全國(guó)文明城市測(cè)評(píng)體系》、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)創(chuàng)文工作常態(tài)化的實(shí)施意見》。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

2.其他收入：指除上述財(cái)政撥款收入等資金來源以外的收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.一般公共服務(wù)支出：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、履行主要職能、開展市委宣傳部管理事務(wù)方面的支出。

5.住房保障支出：指按照國(guó)家、省和市政策規(guī)定為職工交納的住房公積金。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的（商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排146.37萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加10.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.55%，主要原因是人員增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部資產(chǎn)總額276.25萬(wàn)元（凈值276.25萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)88.17萬(wàn)元，固定資產(chǎn)327.72萬(wàn)元、凈值148.3萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)42.18萬(wàn)元、凈值39.78萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少801.35萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少10.97萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加39.56萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少829.94萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)40項(xiàng)，賬面原值19.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部2022年

部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

鞏固提升全國(guó)文明城市成果工作經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

《全國(guó)文明城市測(cè)評(píng)體系》、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)創(chuàng)文工作常態(tài)化的實(shí)施意見》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部

四、項(xiàng)目基本概況

改善提升居民人居環(huán)境，市民文明素質(zhì)大幅提高，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)和諧、人民幸福，常態(tài)長(zhǎng)效抓實(shí)創(chuàng)建工作。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)；改造600余老舊小區(qū)、麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)、經(jīng)開區(qū)同步推進(jìn)。

六、資金安排情況

2022年市級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排項(xiàng)目資金400萬(wàn)元，用于鞏固提升全國(guó)文明城市成果。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年度持續(xù)鞏固提升全國(guó)文明城市成果，提升市民文明程度，展示曲靖良好形象。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

提升城市人居環(huán)境、提高市民文明素質(zhì)，推動(dòng)曲靖經(jīng)濟(jì)社會(huì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，鞏固提升全國(guó)文明城市成果。

 

附件：中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部2022年部門預(yù)算公開表

/uploadfile/2024/0201/20240201172205892.xls
 

監(jiān)督索引號(hào)53030006073200111