監(jiān)督索引號53030018041400100000

 

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表 

 

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心組建于1973年，2005年3月正式更名為曲靖市食品藥品檢驗所，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位藥品質(zhì)量的技術(shù)監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；開展藥品檢驗、藥品質(zhì)量等有關(guān)方面的科研工作，綜合上報或反饋藥品質(zhì)量情報信息；完成上級藥品監(jiān)管部門下達(dá)的年度抽樣檢驗計劃及日常監(jiān)督檢驗；接受轄區(qū)內(nèi)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位的送樣檢驗；完成市食品藥品監(jiān)督管理局交辦的藥品質(zhì)量考核任務(wù)；承辦市藥品監(jiān)督管理局的其它工作。目前，全市有10家藥品生產(chǎn)企業(yè)、200多家藥品經(jīng)營企業(yè)、10多家醫(yī)療衛(wèi)生單位制劑室。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、業(yè)務(wù)科、生測室、化學(xué)室、中藥室。

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

本年應(yīng)完成檢品1470件，其中藥品監(jiān)督抽驗共計246批次：省級藥品監(jiān)督抽驗171批次，（其中國家基本藥物81批）；市級藥品監(jiān)督抽驗50批次；抗疫藥品抽檢25批次。抗疫食品抽檢共計234批次。省級食品監(jiān)督抽驗844批，不合格26批次。委托檢驗共計90件。食品應(yīng)急檢驗45批次。能力驗證11項。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制29人。在職實有29人，其中： 財政全額保障29人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中： 離休0人，退休16人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入815.59萬元，其中：一般公共預(yù)算收入694.59萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入121.00萬元。

與上年對比，增加206.36萬元，增長33.87%，主要原因為本年增加單位資金其他收入121.00萬元，工資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變動，項目資金增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入694.59萬元，其中:本年收入694.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款694.59萬元（本級財力694.59萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加85.36萬元，增長14.01%，主要原因為上年年初有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，上年預(yù)算資金調(diào)減，人員變動，工資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變動，項目資金調(diào)減。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出815.59萬元。財政撥款安排支出694.59萬元，其中：基本支出477.59萬元，與上年對比，減少55.23萬元，下降10.37%，主要原因為人員變動，工資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變動；項目支出217.00萬元，與上年對比，增加65.45萬元，增長43.19%，主要原因為本年項目增加，資金相應(yīng)增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

2013812一般公共服務(wù)支出-市場監(jiān)督管理事務(wù)-藥品事務(wù)210.00萬元，主要用于食品藥品檢驗檢測項目資金；

2013850一般公共服務(wù)支出-市場監(jiān)督管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行367.06萬元，主要用于在職人員工資、津貼、第十三個月工資和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及日常辦公經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出；

2013899一般公共服務(wù)支出-市場監(jiān)督管理事務(wù)-其他市場監(jiān)督管理事務(wù)7.00萬元，主要用于食品藥品檢驗檢測項目資金；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出5.39萬元，主要用于退休人員相關(guān)費(fèi)用；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出43.17萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出0.82萬元，主要用于死亡職工撫恤金支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出1.82萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險、工傷保險繳費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療25.96萬元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.24萬元，主要用于單位其他醫(yī)療保險的繳費(fèi)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金31.15萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于：

30101工資福利支出-基本工資122.86萬元（其中：基本支出122.86萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼66.25萬元（其中：基本支出66.25萬元）；

30103工資福利支出-獎金10.24萬元（其中：基本支出10.24萬元）；

30107工資福利支出-績效工資129.70萬元（其中：基本支出129.70萬元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)43.17萬元（其中：基本支出43.17萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)25.96萬元（其中：基本支出25.96萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)4.06萬元（其中：基本支出4.06萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金31.15萬元（其中：基本支出31.15萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)23.76萬元（其中：基本支出22.27萬元，項目支出1.49萬元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出1.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出1.50萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.40萬元（其中：項目支出1.40萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)70.60萬元（其中：項目支出70.60萬元）；

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)4.40萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出3.40萬元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)2.52萬元（其中：基本支出1.97萬元，項目支出0.55萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元（其中：基本支出0.19萬元，項目支出0.49萬元）；

30218商品和服務(wù)支出-專用材料費(fèi)134.00萬元（其中：項目支出134.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)1.70萬元（其中：項目支出1.70萬元）；

30228商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費(fèi)7.55萬元（其中：基本支出7.55萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)8.24萬元（其中：基本支出8.24萬元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.03萬元（其中：基本支出1.16萬元，項目支出0.87萬元）；

30305對個人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助0.82萬元（其中：基本支出0.82萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出694.59萬元，與上年對比，增加10.22萬元，增長1.49%，主要原因為人員變動，工資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變動，項目經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2022年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2022年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2022年無財政專戶管理資金收支預(yù)算。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市食品藥品檢驗檢測中心財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計2.71萬元，較上年增加0.07萬元，增長2.65%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對比無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.68萬元，與上年對比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待69人次。

嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定和本著厲行節(jié)約的原則。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.03萬元，較上年減少0.37萬元，下降15.42%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.03萬元，較上年減少0.37萬元，下降15.42%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車減少原因為嚴(yán)格推行厲行節(jié)約措施。

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2022年無重點(diǎn)項目。

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2022年預(yù)算項目6個，項目預(yù)算總額338.00萬元。所有項目均編制了項目績效目標(biāo)，詳見表“05-2項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）”。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。

2.項目支出：保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比，無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市食品藥品檢驗檢測中心資產(chǎn)總額4389.22萬元（凈值2,404.53萬元），其中，流動資產(chǎn)50.96萬元，固定資產(chǎn)2901.04萬元、凈值948.55萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1,231.10萬元，無形資產(chǎn)206.13萬元、凈值173.92萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少247.25萬元，其中固定資產(chǎn)減少24.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值24.09萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2022年預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心無。

二、立項依據(jù)

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心無。

三、項目實施單位

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心無。

四、項目基本概況

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心無。

五、項目實施內(nèi)容

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心無。

六、資金安排情況

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心無。

七、項目實施計劃

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心無。

八、項目實施成效

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心無。

 

附件：曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2022年部門預(yù)算公開表

 

監(jiān)督索引號53030018041400100111