監(jiān)督索引號(hào)53030018041400000

 

曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2022年部門預(yù)算目錄

 

第一部分 曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。

2.負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。

3.負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法工作。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。

5.負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理和市場(chǎng)監(jiān)督檢查工作。

6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。

7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

9.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。

10.負(fù)責(zé)食品（含特殊食品、食品添加劑，下同）安全監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。

12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。

14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。

15.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全市認(rèn)證認(rèn)可工作。

16.負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作。

17.負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外交流與合作。

18.曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局在對(duì)外開展工作時(shí)，可以使用曲靖市鹽務(wù)管理局名義和印章。

19.完成省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置29 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員辦公室，包括：辦公室、法規(guī)科、行政審批科、執(zhí)法稽查科、登記注冊(cè)科、信用監(jiān)督管理科、反壟斷與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科、價(jià)格監(jiān)督檢查科、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理科、消費(fèi)環(huán)境建設(shè)科、廣告監(jiān)督管理科、質(zhì)量發(fā)展科、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科、食品安全協(xié)調(diào)科、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理科、食品流通安全監(jiān)督管理科、食品餐飲安全監(jiān)督管理科、食品安全抽檢監(jiān)測(cè)科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、計(jì)量科、標(biāo)準(zhǔn)科、認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理科、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)科、知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用促進(jìn)科、藥品安全監(jiān)督管理科、特殊食品與化妝品安全監(jiān)督管理科、醫(yī)療器械監(jiān)督管理科、裝備財(cái)務(wù)科、非公黨建科、機(jī)關(guān)黨委（人事科）、離退休人員辦公室。

所屬單位7個(gè)，分別是：

1.曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心；

2.曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心；

3.曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心；

4.曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理投訴舉報(bào)中心；

5.曲靖市企業(yè)信用信息管理中心；

6.曲靖市專利管理中心；

7.曲靖市鹽務(wù)執(zhí)法支隊(duì)。

其中，曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心、曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心、曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.持續(xù)深化“放管服”改革，鍥而不舍優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。圍繞企業(yè)面臨的“痛點(diǎn)”“堵點(diǎn)”“難點(diǎn)”問題，進(jìn)一步為企業(yè)發(fā)展提供便利化市場(chǎng)準(zhǔn)入環(huán)境。一是全力推進(jìn)市場(chǎng)主體倍增。二是全面深化“證照分離”改革；三是全力推進(jìn)登記便利化改革；四是進(jìn)一步強(qiáng)化信用監(jiān)管。

2.突出重點(diǎn)領(lǐng)域，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)規(guī)范有序的市場(chǎng)秩序聚焦重點(diǎn)，精準(zhǔn)發(fā)力，重拳出擊，努力營(yíng)造安全放心的消費(fèi)環(huán)境，不斷增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。一是加強(qiáng)民生領(lǐng)域市場(chǎng)監(jiān)管；二是深化“雙打”行動(dòng)；三是深化重點(diǎn)領(lǐng)域執(zhí)法。

3.堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，全力加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和質(zhì)量提升工作。一是強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)；二是推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)促進(jìn)與運(yùn)用；三是推進(jìn)質(zhì)量提升行動(dòng)。

4.強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管，持之以恒防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化底線思維，認(rèn)真落實(shí)省、市“十四五”食品、藥品安全規(guī)劃，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，突出監(jiān)管重點(diǎn)，轉(zhuǎn)變監(jiān)管方式，牢牢守住安全底線。一是嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任；二要抓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施；三是深入開展專項(xiàng)整治。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共4個(gè)，分別為：曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)（直屬單位曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理投訴舉報(bào)中心、曲靖市企業(yè)信用信息管理中心、曲靖市專利管理中心、曲靖市鹽務(wù)執(zhí)法支隊(duì)納入本級(jí)預(yù)算）、曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心、曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心和曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位3個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制193人，其中：行政編制 115人，工勤人員編制11人，事業(yè)編制67人。在職實(shí)有275人，其中： 財(cái)政全額保障275人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員134人，其中： 離休 3人，退休131人。

車輛編制38輛，實(shí)有車輛39輛。超編主要原因是曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，但沒有車輛編制，為確保工作正常開展，需配備1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入11,144.61萬元，其中：一般公共預(yù)算收入8,433.61萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1,200.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入1,511.00萬元。

與上年對(duì)比，增加1,749.56萬元，增長(zhǎng)18.62%，主要原因：一是新增往來款項(xiàng)收入預(yù)算；二是直屬單位新增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目收入；三是曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心新增經(jīng)營(yíng)性收入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入8,433.61萬元，其中:本年收入8,433.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,433.61萬元（本級(jí)財(cái)力6,294.61萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助63.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償1,038.00萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償8.00萬元、上級(jí)補(bǔ)助1,030.00萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力安排0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比，減少961.44萬元，下降10.23%，主要原因：一是公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)未納入部門年度預(yù)算；二是部門退休費(fèi)減少；三是2021年在職轉(zhuǎn)退休7人；四是村級(jí)（社區(qū)）食品藥品信息員補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未納入部門年度預(yù)算；五是非稅收入返還列支減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出11,144.61萬元。財(cái)政撥款安排支出 8,433.61萬元，其中：基本支出4,884.61萬元，與上年對(duì)比，減少743.64萬元，下降13.21%，主要原因：一是公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)未納入部門年度預(yù)算；二是部門退休費(fèi)減少；三是2021年在職轉(zhuǎn)退休7人。項(xiàng)目支出3,549.00萬元，與上年對(duì)比，減少217.8萬元，下降5.78%，主要原因：一是村級(jí)（社區(qū)）食品藥品信息員補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未納入部門年度預(yù)算；二是非稅收入返還列支減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013801一般公共服務(wù)支出—市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)—行政運(yùn)行2,411.10萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資福利、一般公用經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、公務(wù)出行租車經(jīng)費(fèi)等支出。

2013804一般公共服務(wù)支出—市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)—市場(chǎng)主體管理290.00萬元，主要用于壓縮企業(yè)開辦時(shí)間、年報(bào)信息公示、“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管等支出。

2013805一般公共服務(wù)支出—市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)—市場(chǎng)秩序執(zhí)法173.00萬元，主要用于消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、執(zhí)法辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)等支出。

2013808一般公共服務(wù)支出—市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)—信息化建設(shè)180.00萬元，主要用于信用體系建設(shè)和事中事后綜合監(jiān)管、多部門協(xié)同監(jiān)管及平臺(tái)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。

2013810一般公共服務(wù)支出—市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)—質(zhì)量基礎(chǔ)1,188.00萬元，主要用于檢驗(yàn)檢測(cè)能力提升經(jīng)費(fèi)等支出。

 2013812一般公共服務(wù)支出—市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)—藥品事務(wù)362.00萬元，主要用于“四品一械”抽驗(yàn)、藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)、藥品綜合監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。

2013815一般公共服務(wù)支出—市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)—質(zhì)量安全監(jiān)管350.00萬元，主要用于特種設(shè)備安全監(jiān)察、實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)市和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、檢驗(yàn)檢測(cè)能力提升經(jīng)費(fèi)等支出。

2013816一般公共服務(wù)支出—市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)—食品安全監(jiān)管990.00萬元，主要用于愛國(guó)衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)市場(chǎng)監(jiān)管、食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)等支出。

 2013850一般公共服務(wù)支出—市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行1,255.52萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利、一般公用經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。

2013899一般公共服務(wù)支出—市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)—其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)13.00萬元，主要用于房屋維修、檢驗(yàn)費(fèi)成本性補(bǔ)助等支出。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休75.40萬元，主要用于機(jī)關(guān)離休人員離休費(fèi)和生活補(bǔ)助、離休人員公用經(jīng)費(fèi)等支出。

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休16.94萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)等支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出421.84萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080801撫恤—死亡撫恤支出1.28萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出7.68萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險(xiǎn)支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療178.77萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療90.02萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助93.36萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和離休人員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28.15萬元，主要用于工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2130804農(nóng)林水支出—普惠金融發(fā)展支出—創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)支出3.00萬元，主要用于企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款創(chuàng)業(yè)服務(wù)支出。

 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金304.55萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)等支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目如下：

30101工資福利支出—基本工資1,184.05萬元（其中，基本支出1,184.05萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼1,333.86萬元（其中，基本支出1,333.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金98.67萬元（其中，基本支出98.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

30107工資福利支出—績(jī)效工資441.84萬元（其中，基本支出441.84萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)421.84萬元（其中，基本支出421.84萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)253.79萬元（其中，基本支出253.79萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)64.85萬元（其中，基本支出64.85萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)35.83萬元（其中，基本支出35.83萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金304.55萬元（其中，基本支出304.55萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公經(jīng)費(fèi)640.12萬元（其中，基本支出117.19萬元，項(xiàng)目支出522.93萬元）。

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)121.50萬元（其中，基本支出6.00萬元，項(xiàng)目支出115.50萬元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)11.50萬元（其中，基本支出9.50萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)21.38萬元（其中，基本支出18.88萬元，項(xiàng)目支出2.50萬元）。

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)82.90萬元（其中，基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出82.40萬元）。

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)64.00萬元（其中，基本支出29.00萬元，項(xiàng)目支出35.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)413.34萬元（其中，基本支出26.00萬元，項(xiàng)目支出387.34萬元）。

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)88.38萬元（其中，基本支出9.00萬元，項(xiàng)目支出79.38萬元）。

30214商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)10.00萬元（其中，基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出8.00萬元）。

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)69.19萬元（其中，基本支出7.04萬元，項(xiàng)目支出62.15萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)206.22萬元（其中，基本支出18.95萬元，項(xiàng)目支出187.27萬元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)10.48萬元（其中，基本支出5.99萬元，項(xiàng)目支出4.49萬元）。

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費(fèi)144.00萬元（其中，基本支出0萬元，項(xiàng)目支出144.00萬元）。

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)445.55萬元（其中，基本支出0萬元，項(xiàng)目支出445.55萬元）。

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,128.80萬元（其中，基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1,128.80萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)114.04萬元（其中，基本支出74.04萬元，項(xiàng)目支出40.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)81.93萬元（其中，基本支出81.93萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)133.87萬元（其中，基本支出67.50萬元，項(xiàng)目支出66.37萬元）。

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用161.30萬元（其中，基本支出161.30萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出21.33萬元（其中，基本支出21.00萬元，項(xiàng)目支出0.33萬元）。

30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)37.51萬元（其中，基本支出37.51萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助8.48萬元（其中，基本支出8.48萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

30307對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助43.51萬元（其中，基本支出43.51萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

31002資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置50.00萬元（其中，基本支出0萬元，項(xiàng)目支出50.00萬元）。

31204對(duì)企業(yè)補(bǔ)助—費(fèi)用補(bǔ)貼185.00萬元（其中，基本支出0萬元，項(xiàng)目支出185.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出8,433.61萬元，與上年對(duì)比，減少961.44萬元，下降10.23%，主要原因：一是公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)未納入部門年度預(yù)算；二是部門退休費(fèi)減少；三是2021年在職轉(zhuǎn)退休7人；四是村級(jí)（社區(qū)）食品藥品信息員補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未納入部門年度預(yù)算；五是非稅收入返還列支減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目15個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1,197.98萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算99.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1098.98萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)144.35萬元，較上年減少7.29萬元，下降4.80%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10.48萬元，較上年減少0.76萬元，下降6.76%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為145次，共計(jì)接待1747人次。

減少主要原因是進(jìn)一步貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待的范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為133.87萬元，較上年減少6.53萬元，下降4.65%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年對(duì)比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)133.87萬元，較上年減少6.53萬元，下降4.65%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為39輛。

減少主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車管理制度，合理安排調(diào)度執(zhí)法執(zhí)勤用車，減少運(yùn)行成本。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）2022年曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目27個(gè)，財(cái)政安排3549.01萬元。所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體情況詳見公開附表“項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）”，重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)。

（二）曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱：食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金400.00萬元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：一是開展監(jiān)督抽檢及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，全面掌握曲靖市食品安全總體狀況，查找各類食品存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患；二是通過往年抽檢發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行追蹤性抽檢，有力促進(jìn)問題的整改，促進(jìn)企業(yè)找到產(chǎn)品出現(xiàn)問題的原因，并找到解決辦法；三是通過監(jiān)督抽檢及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、預(yù)警各環(huán)節(jié)存在的違法犯罪行為，為打擊犯罪行為提供有力保障；四是大幅增加大型批發(fā)市場(chǎng)、超市、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)銷售的蔬菜、水果的農(nóng)藥殘留以及畜禽肉、水產(chǎn)品的獸藥殘留等抽檢的比例。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

7.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

8.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排3,314.01萬元，與上年對(duì)比減少30.01萬元，下降0.90%，減少主要原因是2021年在職轉(zhuǎn)退休8人，公用經(jīng)費(fèi)及行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年部門資產(chǎn)總額26385.19（凈值14,151.53）萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,348.35萬元，固定資產(chǎn)22,340.18萬元、凈值10,332.27，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程1,431.10萬元，無形資產(chǎn)1,265.56萬元、凈值985.81，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少178.81萬元，其中固定資產(chǎn)增加120.91萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值24.09萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目名稱：食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

以黨的十九大及習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹食品安全戰(zhàn)略和國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局食品安全抽檢監(jiān)測(cè)的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行云南省“十四五”食品安全規(guī)劃，落實(shí)“四個(gè)最嚴(yán)”要求。堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，以抽檢監(jiān)測(cè)制度體系建設(shè)為基礎(chǔ)，以規(guī)范抽檢監(jiān)測(cè)工作程序及實(shí)施過程為抓手，以建設(shè)完善抽檢監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)為支撐，努力提升食品安全抽檢監(jiān)測(cè)水平。

（一）中央、省級(jí)文件依據(jù)：根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見》（中發(fā)〔2019〕17號(hào)）第三項(xiàng)“總體目標(biāo)”和《中共云南省委 云南省人民政府關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的實(shí)施意見》（云發(fā)〔2020〕9號(hào)）第九項(xiàng)“建立完善統(tǒng)一的抽檢監(jiān)測(cè)機(jī)制”中分別明確規(guī)定：農(nóng)產(chǎn)品和食品抽檢量達(dá)到4批次/千人。

（二）市級(jí)文件依據(jù)：《中共曲靖市委  曲靖市人民政府關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的實(shí)施意見》（曲發(fā)〔2020〕20號(hào)）總體要求和《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈曲靖市食品藥品安全黨政同責(zé)地方政府負(fù)總責(zé)實(shí)施意見〉的通知》（曲辦發(fā)〔2016〕80號(hào)）精神，在“全市各級(jí)人民政府食品藥品安全的行政責(zé)任”第十一項(xiàng)中明確“市、縣兩級(jí)財(cái)政按1：2的比例，以4份/千人口•年的檢測(cè)樣本量（按每份0.1萬元計(jì)）預(yù)算安排食品檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

項(xiàng)目由曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織實(shí)施。

四、項(xiàng)目基本概況

為落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院及云南省《關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見》，2020年12月，中共曲靖市委 曲靖市人民政府印發(fā)《關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的實(shí)施意見》（曲發(fā)〔2020〕20號(hào)）文件，提出堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持安全第一、問題導(dǎo)向、預(yù)防為主、依法監(jiān)管、改革創(chuàng)新和共治共享原則，遵循“四個(gè)最嚴(yán)”要求，提高從農(nóng)田到餐桌全過程監(jiān)管能力，提升食品全鏈條質(zhì)量安全保障水平，持續(xù)加強(qiáng)食品安全工作，不斷增強(qiáng)廣大人民群眾的獲得感、幸福感、安全感，農(nóng)產(chǎn)品和食品抽檢量達(dá)4批次/千人，主要農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)總體合格率達(dá)97％以上，食品抽檢合格率達(dá)98％以上，食品安全整體水平與全面建成小康社會(huì)目標(biāo)基本相適應(yīng)；到2035年，基本實(shí)現(xiàn)食品安全治理體系和治理能力現(xiàn)代化，產(chǎn)地環(huán)境污染得到有效治理，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者責(zé)任意識(shí)、誠(chéng)信意識(shí)和食品質(zhì)量安全管理水平明顯提高，經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動(dòng)型食品安全違法犯罪明顯減少，食品安全狀況實(shí)現(xiàn)根本好轉(zhuǎn)。

為努力實(shí)現(xiàn)《意見》確定的總體工作目標(biāo)，確保人民群眾“舌尖上的安全”，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》、《國(guó)家食品安全示范城市標(biāo)準(zhǔn)（修訂版）》等法律法規(guī)和國(guó)家、省、市對(duì)食品安全抽檢工作有關(guān)要求，結(jié)合創(chuàng)建國(guó)家食品安全城市最新考核標(biāo)準(zhǔn)，曲靖市市場(chǎng)監(jiān)管局決定2022年繼續(xù)在全市范圍內(nèi)開展食品安全抽檢監(jiān)測(cè)工作。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

按照以4份/千人口·年的檢測(cè)樣本量（按每份0.10萬元計(jì)）開展覆蓋曲靖市10個(gè)縣（市、區(qū)）食品生產(chǎn)、流通、餐飲三個(gè)環(huán)節(jié)34大類共計(jì)4000批次的食品安全監(jiān)督抽檢和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作，抽檢重點(diǎn)主要為以下八個(gè)方面：

一是曲靖市食品生產(chǎn)獲證企業(yè)及其主要產(chǎn)品；二是市場(chǎng)占有率高的小作坊生產(chǎn)的食品；三是地方名特食品；四是對(duì)跨區(qū)域、縣域的食品銷售連鎖企業(yè)、食品配送中心等場(chǎng)所的食品進(jìn)行抽檢；五是對(duì)各縣（市、區(qū)）農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、小作坊、餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)生產(chǎn)加工的食品進(jìn)行評(píng)價(jià)性抽檢；六是在1月、5月、8月定期開展春節(jié)、端午、中秋食品專項(xiàng)抽檢；七是重大活動(dòng)供餐單位加工經(jīng)營(yíng)的食品；八是對(duì)去年國(guó)抽、省抽、市抽、食用農(nóng)產(chǎn)品及專項(xiàng)抽檢中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的企業(yè)及其產(chǎn)品進(jìn)行追蹤抽檢。

六、資金安排情況

曲靖市財(cái)政2022預(yù)算安排400.00萬元，用于開展食品安全檢驗(yàn)、檢測(cè)委托業(yè)務(wù)費(fèi)等費(fèi)用支出。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

該項(xiàng)目由曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽驗(yàn)科具體負(fù)責(zé)實(shí)施。根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》、《國(guó)家食品安全示范城市標(biāo)準(zhǔn)（修訂版）》等法律法規(guī)和國(guó)家、省對(duì)食品安全抽檢工作有關(guān)要求，按照創(chuàng)建國(guó)家食品安全城市最新考核標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我市實(shí)際，制定《曲靖市2022年食品安全監(jiān)督抽檢及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作方案》，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下達(dá)抽檢任務(wù)，任務(wù)分為監(jiān)督抽驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)兩類→開展靶向性抽檢、覆蓋性抽檢、計(jì)劃性抽檢、專項(xiàng)性抽檢等工作→在全市范圍內(nèi)進(jìn)行抽樣→按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)食品進(jìn)行檢驗(yàn)→對(duì)不合格樣品報(bào)抽檢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，并對(duì)不合格產(chǎn)品重新抽樣復(fù)檢→確定不合格的產(chǎn)品進(jìn)行核查處置，責(zé)令生產(chǎn)銷售單位停止生產(chǎn)銷售，如召回不合格產(chǎn)品→徹查原因，督促整改→對(duì)涉及重大食品安全違法案件及時(shí)將有關(guān)情況報(bào)送相關(guān)部門進(jìn)行查處→對(duì)抽檢產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果信息公示。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

項(xiàng)目實(shí)施后，一是將有效提高對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)食品、低合格率食品的抽檢頻次，加大對(duì)農(nóng)藥獸藥殘留、重金屬殘留、生物毒素污染等指標(biāo)的抽檢力度，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、校園周邊等重點(diǎn)區(qū)域的抽檢，提高食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平。二是監(jiān)管部門通過對(duì)食品安全科學(xué)、有效的監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)，才能有效地實(shí)行監(jiān)管的職責(zé)，保證食品的安全性，筑牢每一道防線，確保人民群眾“舌尖上的安全”。

 

曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算表

 

（附件：曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算表）/uploadfile/2024/0222/20240222091322623.xls

 

監(jiān)督索引號(hào)53030018041400111