監(jiān)督索引號(hào)53030006073400000

 

曲靖市廣播電視臺(tái)2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市廣播電視臺(tái)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市廣播電視臺(tái)2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市廣播電視臺(tái)2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

曲靖市廣播電視臺(tái)2022年

部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市廣播電視臺(tái)的主要職責(zé)是：

1.宣傳黨的理論和路線方針政策。

2.統(tǒng)籌組織宣傳報(bào)道。

3.組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作和播出廣播電視及網(wǎng)絡(luò)精品節(jié)目，確保安全播出。

4.堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督。

5.打造新媒體傳播平臺(tái)，推動(dòng)媒體融合發(fā)展。

6.完成云南廣播電視臺(tái)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市廣播電視臺(tái)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：1.辦公室2.總編室 3.全媒體新聞中心4.創(chuàng)意策劃中心5.新媒體中心6.全媒體節(jié)目中心7.廣告管理中心8.計(jì)劃財(cái)務(wù)中心9.技術(shù)運(yùn)維中心10.機(jī)關(guān)黨委。

所屬單位1個(gè)，是：曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年，市廣播電視臺(tái)將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹十九屆六中全會(huì)精神、習(xí)近平考察云南重要講話精神、中央和省關(guān)于加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展相關(guān)文件精神，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，以宣傳能力提升為支撐、以媒體融合建設(shè)為方向、以技術(shù)發(fā)展進(jìn)步為引領(lǐng)、以人才隊(duì)伍建設(shè)為保障，舉全力做好宣傳主業(yè)，壯大產(chǎn)業(yè)，切實(shí)服務(wù)好黨委政府和人民群眾，做到兩服務(wù)、兩滿意。

1.全面提升廣播電視輿論引導(dǎo)水平和新聞宣傳質(zhì)量

一是精心組織重大宣傳。緊緊圍繞《曲靖市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二O三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，大力宣傳曲靖未來五年規(guī)劃和十五年遠(yuǎn)景目標(biāo)戰(zhàn)略。深入宣傳曲靖貫徹新發(fā)展理念、進(jìn)入新發(fā)展階段、構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的進(jìn)展成效，深入宣傳曲靖鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化等重點(diǎn)工作的進(jìn)展成效，推出一批精品節(jié)目，講好曲靖故事，樹立好曲靖形象。

二是狠抓媒體融合。打通“視、網(wǎng)、端、微、屏”各種資源屏障，形成新的輿論傳播矩陣。推出一到兩個(gè)新媒體產(chǎn)品。努力在新媒體平臺(tái)上，打造品牌，形成系列，產(chǎn)生影響。改革績(jī)效考核制度，充分發(fā)揮人才的積極性、創(chuàng)造性和工作熱情，為媒體融合注入新的活力。

2.積極推進(jìn)廣播數(shù)字化建設(shè)

在總結(jié)廣播數(shù)字化電視高清化融合一體化發(fā)展項(xiàng)目第一期工程經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，全面組織啟動(dòng)第二期工程，籌備建設(shè)預(yù)算投資500萬元的廣播數(shù)字化項(xiàng)目，爭(zhēng)取2022年第一季度2套廣播節(jié)目數(shù)字化采編播系統(tǒng)可建成投入使用。

3.落實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任，持續(xù)強(qiáng)化陣地建設(shè)

加強(qiáng)分析研判，提升廣播電視新聞?shì)浾摫O(jiān)督能力。不斷提高對(duì)行業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警、預(yù)判、預(yù)防和應(yīng)急處置能力，積極爭(zhēng)取市委同意成立曲靖市廣播電視臺(tái)全媒體內(nèi)參部，本著幫忙不添亂的原則，開辦《音視頻內(nèi)參信息》，直報(bào)市委、市政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。繼續(xù)辦好《先鋒服務(wù)站》，做好網(wǎng)絡(luò)新聞?shì)浾摫O(jiān)督。要改版《新聞777》《珠源清風(fēng)》等傳統(tǒng)輿論監(jiān)督節(jié)目，深化廣播電視新聞監(jiān)督。

4.夯實(shí)安全保障基礎(chǔ)，筑牢安全播出防線

進(jìn)一步樹牢廣播電視部門是政治機(jī)關(guān)，廣播電視工作是政治工作，安全播出是生命線的意識(shí)，要強(qiáng)化第一責(zé)任人責(zé)任和“大安全”理念，逐層壓實(shí)廣播電視和新媒體安全播出、網(wǎng)絡(luò)安全、設(shè)施安全責(zé)任，深入構(gòu)建全面協(xié)同、一體管理、統(tǒng)一指揮的安全保障管理體系，細(xì)化完善各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、管理制度；對(duì)標(biāo)全力做好重要節(jié)日、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的廣播電視安全傳輸保障要求，確保安全播出萬無一失。

5.堅(jiān)持黨的建設(shè)和全面從嚴(yán)治黨，打造一支讓黨放心、人民滿意的廣播電視融媒體宣傳隊(duì)伍

一是把思想政治建設(shè)放在首位。堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和系列重要講話精神武裝頭腦，強(qiáng)化黨性鍛煉，堅(jiān)定理想信念，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)黨的建設(shè)，深化每個(gè)黨員聯(lián)系一名普通職工、每個(gè)中層干部聯(lián)系一名普通職工制度，繼續(xù)組織好崗位大練兵，高級(jí)職稱帶下級(jí)職稱，層層的崗位練兵。

二是壓緊壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任。嚴(yán)格貫徹落實(shí)好《黨委黨組落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》等法律法規(guī)，嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，正風(fēng)肅紀(jì)、懲治腐敗，維護(hù)良好政治生態(tài)，增強(qiáng)黨組織凝聚力戰(zhàn)斗力，充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。堅(jiān)持不懈貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神、持之以恒反對(duì)新聞?lì)I(lǐng)域“四風(fēng)”，辦讓黨委政府和人民滿意的媒體。

三是以實(shí)施人才工程為抓手，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)。認(rèn)真做好干部選拔任用工作，堅(jiān)持德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄?，?jiān)持20字好干部標(biāo)準(zhǔn)，把對(duì)黨絕對(duì)忠誠(chéng)作為根本政治要求和最重要的政治標(biāo)準(zhǔn)，把堅(jiān)持正確政治方向和導(dǎo)向作為首要條件，做到講政治、強(qiáng)黨性、敢擔(dān)當(dāng)、勇創(chuàng)新、嚴(yán)律己。認(rèn)真做好干部梯隊(duì)建設(shè)與總體規(guī)劃，進(jìn)一步加大干部輪崗力度。培養(yǎng)優(yōu)秀編輯、記者、編導(dǎo)、播音員、新媒體運(yùn)營(yíng)與推廣、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)、主持人等業(yè)務(wù)骨干，助推精品力作，加大培訓(xùn)力度，大力培養(yǎng)復(fù)合型融媒體人才。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制135人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制135人。在職實(shí)有118人，其中：財(cái)政全額保障118人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 47人，其中：離休 0人，退休47人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛9輛，車輛為專業(yè)技術(shù)特種用車，2輛直播車，7輛新聞采訪車。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入3291.25萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3166.25萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入125萬元。

與上年對(duì)比，增加433.86萬元，增長(zhǎng)15.18%，主要原因一是增加了廣播電視高清化建設(shè)項(xiàng)目二期資金，二是新增單位資金其他收入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 3291.25萬元，其中:本年收入3166.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3166.25萬元（本級(jí)財(cái)力2226.25萬元，專項(xiàng)收入240萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級(jí)補(bǔ)助700萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力安排0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比，增加308.86萬元，增長(zhǎng)10.81%，主要原因增加了廣播電視高清化建設(shè)項(xiàng)目二期資金。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出3291.25萬元。財(cái)政撥款安排支出 3166.25萬元，其中：基本支出1976.25萬元，與上年對(duì)比，減少131.14萬元，下降6.22%，主要原因是2022年退休人員退休費(fèi)沒有納入部門預(yù)算；項(xiàng)目支出1190萬元，與上年對(duì)比，增加440萬元，增長(zhǎng)58.67%，主要原因增加了廣播電視高清化建設(shè)項(xiàng)目二期資金700萬元，同時(shí)非稅收入返還項(xiàng)目減少260萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—廣播電視事務(wù)2367.55萬元，主要用于人員工資、正常辦公支出和廣播電視專項(xiàng)補(bǔ)助；

2.文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—其他廣播電視支出340.00萬元，主要用于廣播數(shù)字化電視高清化融合發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金100.00萬元和非稅收入返還240.00萬元；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出— 事業(yè)單位離退休15.32萬元，主要用于單位退休人員費(fèi)用支出；

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出183.47萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤0.95萬元，主要用于死亡職工遺屬的生活補(bǔ)助；

6.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出7.72萬元，主要用于在職人員附加險(xiǎn)支出；

7.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療110.20萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

8.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.80萬元，主要用于工傷、生育等其他保險(xiǎn)支出；

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金132.24萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出—基本工資536.20萬元（其中：基本支出536.20萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

2.工資福利支出—津貼補(bǔ)貼245.63萬元（其中：基本支出245.63萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

3.工資福利支出—獎(jiǎng)金44.68萬元（其中：基本支出44.68萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

4.工資福利支出—績(jī)效工資534.99萬元（其中：基本支出534.99萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

5.工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)183.47萬元（其中：基本支出183.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

6.工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)110.20萬元（其中：基本支出110.20萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

7.工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)16.51萬元（其中：基本支出16.51萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

8.工資福利支出—住房公積金132.24萬元（其中：基本支出132.24萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

9.商品服務(wù)支出—辦公費(fèi)96.36萬元（其中：基本支出86.36萬元，項(xiàng)目支出10萬元）

10.商品服務(wù)支出—水費(fèi)6.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項(xiàng)目支出5萬元）

11.商品服務(wù)支出—電費(fèi)46萬元（其中：基本支出6萬元，項(xiàng)目支出40萬元）

12.商品服務(wù)支出—郵電費(fèi)2.26萬元（其中：基本支出2.26萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

13.商品服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)10萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出10萬元）

14.商品服務(wù)支出—差旅費(fèi)2萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

15.商品服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)10萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出10萬元）

16.商品服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)1萬元（其中：基本支出1萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

17.商品服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)8.58萬元（其中：基本支出8.58萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

18.商品服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)4.51萬元（其中：基本支出4.51萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

19.商品服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)275萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出275萬元）

20.商品服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)28.38萬元（其中：基本支出28.38萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

21.商品服務(wù)支出—福利費(fèi)31.09萬元（其中：基本支出31.09萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

22.商品服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用7萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出7萬元）

23.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出—生活補(bǔ)助0.95萬元（其中：基本支出0.95萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

24.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助26萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出26萬元）

25.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出—獎(jiǎng)勵(lì)金69萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出69萬元）

26.資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置20萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出20萬元）

27.資本性支出—專用設(shè)備購(gòu)置718萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出718萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3166.25萬元，與上年對(duì)比，增加308.86萬元，增長(zhǎng)10.81%，主要原因增加了廣播電視高清化建設(shè)項(xiàng)目二期資金。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市廣播電視臺(tái)無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市廣播電視臺(tái)無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市廣播電視臺(tái)無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市廣播電視臺(tái)無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市廣播電視臺(tái)無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市廣播電視臺(tái)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，無增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額738萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算738萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市廣播電視臺(tái)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.51萬元，較上年減少0.14萬元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市廣播電視臺(tái)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市廣播電視臺(tái)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.51萬元，較上年減少0.14萬元，下降3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為95次，共計(jì)接待700人次。減少原因是按照厲行節(jié)約的要求減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市廣播電視臺(tái)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛，因我單位車輛有車編但財(cái)政未按車輛數(shù)量定額供養(yǎng)納入預(yù)算，車輛費(fèi)用在項(xiàng)目資金中支出，在三公經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中為0。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市廣播電視臺(tái)2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

曲靖市廣播電視臺(tái)2022年預(yù)算共有6個(gè)項(xiàng)目，財(cái)政安排1190萬元。所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見附表（預(yù)算5—2表項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)））

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市廣播電視臺(tái)是非參公管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市廣播電視臺(tái)資產(chǎn)總額7806.17萬元（凈值3752.71萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)2676.84萬元，固定資產(chǎn)4901.33萬元、凈值847.87萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程228萬元，無形資產(chǎn)0.0001萬元、凈值0.0001萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加156.62萬元，其中固定資產(chǎn)增加66.79萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

 

曲靖市廣播電視臺(tái)2022年

部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

廣播電視專項(xiàng)補(bǔ)助資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

中發(fā)〔2019〕27號(hào)密件，各級(jí)黨委和政府應(yīng)當(dāng)制定完善支持宣傳工作的政策，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)保障。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

項(xiàng)目實(shí)施單位為曲靖市廣播電視臺(tái)。

四、項(xiàng)目基本概況

確保宣傳工作正常運(yùn)行，保障廣電大樓電費(fèi)及廣電大樓維護(hù)物管支出，對(duì)廣播電視設(shè)備進(jìn)行維修維護(hù)，保障直播車、新聞采訪車的運(yùn)行維護(hù)，做好對(duì)內(nèi)對(duì)外的宣傳工作。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

該項(xiàng)目屬于經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助類型項(xiàng)目，根據(jù)實(shí)際各塊工作資金需求來使用經(jīng)費(fèi)，主要用于支付大樓電費(fèi)、物管費(fèi)，對(duì)廣播電視設(shè)備進(jìn)行維修維護(hù)，支付直播車、新聞采訪車的車輛費(fèi)用，支付相關(guān)宣傳工作人力成本。

六、資金安排情況

年初預(yù)算財(cái)政資金一般公共預(yù)算資金150萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

1.嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)的預(yù)算科目，資金用途、預(yù)算金額統(tǒng)籌執(zhí)行。2.加強(qiáng)資金管理，專款專用項(xiàng)目資金并提高資金使用效率。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

圍繞中心，服務(wù)大局，全面完成市委、市政府交辦的各項(xiàng)工作，把握輿論導(dǎo)向，做好新聞宣傳，轉(zhuǎn)播好中央、省、市相關(guān)頻道、頻率，把黨中央的聲音傳遞給千家萬戶。堅(jiān)持以正面宣傳為主，充分發(fā)揮黨和國(guó)家的喉舌功能，圍繞黨委政府各個(gè)階段的重點(diǎn)工作進(jìn)行了全面、深入、細(xì)致的報(bào)道，營(yíng)造了良好的輿論氛圍。不斷嘗試媒體融合，重樹媒體公信力，保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

 

曲靖市廣播電視臺(tái)2022年部門預(yù)算表

 

（附件：曲靖市廣播電視臺(tái)預(yù)算公開表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030006073400111