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2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

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2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

制作電視節(jié)目，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展；為保障電視播出質(zhì)量提供檢測(cè)保障，廣播電視節(jié)目檢測(cè)、傳輸、專用設(shè)備維護(hù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、資產(chǎn)管理部、新聞部、專題部、播音部、社會(huì)管理部、技術(shù)部。

所屬單位1個(gè)，分別是：

1.曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心

（三）重點(diǎn)工作概述

1、新聞宣傳求質(zhì)量，媒體融合求發(fā)展。

2、與時(shí)俱進(jìn)，加快媒體融合步伐。

3、圍繞中心，服務(wù)大局，全面完成麒麟?yún)^(qū)安排的多項(xiàng)重點(diǎn)工作和攻堅(jiān)任務(wù)。

4、持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，提升干部職工履職水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有21人，其中 財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 372.8萬元，其中：一般公共預(yù)算收入347.8萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入25萬元。

與上年對(duì)比，減少78.87萬元，下降17.47%，主要原因是因?yàn)槲覇挝徽{(diào)出2人相應(yīng)減少基本支出。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 347.8萬元，其中:本年收入347.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款347.8萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比，減少78.87萬元，下降18.48%，主要原因是因?yàn)槲覇挝徽{(diào)出2人。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 372.8萬元。財(cái)政撥款安排支出 347.8萬元，其中：基本支出347.8萬元，與上年對(duì)比，減少17.87萬元，下降18.48%，主要原因是因?yàn)槲覇挝徽{(diào)出2人；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-廣播電視事務(wù)264.26萬元，主要用于人員工資、正常辦公支出；

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休5.64萬元，主要用于單位退休人員費(fèi)用支出；

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.79萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤0.95萬元，主要用于死亡職工遺屬的生活補(bǔ)助；

5、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.34萬元，主要用于在職人員附加險(xiǎn)支出；

6、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療19.1萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

7、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.8萬元，主要用于工傷、生育等其他保險(xiǎn)支出；

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金22.92萬元，主要用于住房公積金年支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、工資福利支出-基本工資92.16萬元（其中：基本支出92.16萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

2、工資福利支出-津貼補(bǔ)貼42.71萬元（其中：基本支出42.71萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

3、工資福利支出-獎(jiǎng)金7.68萬元（其中：基本支出7.68萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

4、工資福利支出-績(jī)效工資94.2萬元（其中：基本支出94.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

5、工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.79萬元（其中:基本支出31.79萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

6、工資福利支出-職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.1萬元（其中：基本支出19.1萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

7、工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.14萬元（其中：基本支出3.14萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

8、工資福利支出-住房公積金22.92萬元（其中：基本支出22.92萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

9、商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)10.23萬元（其中：基本支出10.23萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

10、商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.2萬元（其中：基本支出1.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

11、商品和服務(wù)支出-電費(fèi)6萬元（其中：基本支出6萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

12、商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.96萬元（其中：基本支出0.96萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

13、商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1.47萬元（其中：基本支出1.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

14、商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.49萬元（其中基本支出0.49萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

15、商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.14萬元（其中基本支出6.14萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

16、商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)6.63萬元（其中：基本支出6.63萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

17、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助0.95萬元（其中：基本支出0.95萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出347.8萬元，與上年對(duì)比，減少了78.87萬元，減少18.48%，主要原因是2022年調(diào)出2人。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，無增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.49萬元，較上年減少0.01萬元，下降2%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.49萬元，較上年減少0.01萬元，下降2%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計(jì)接待80人次。減少原因是按照厲行節(jié)約的要求減少公務(wù)接待預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心是非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心資產(chǎn)總額1612.76萬元（凈值257.43萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)145.4萬元，固定資產(chǎn)1467.36萬元，凈值112.03萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.0001萬元，凈值0.0001萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加81.3萬元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)增加81.3萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

 

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2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

 

 

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2022年預(yù)算表

 

（附件：曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心預(yù)算表）

 

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