監(jiān)督索引號(hào)53030006073400100000
曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心
2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心
2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
制作電視節(jié)目,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展;為保障電視播出質(zhì)量提供檢測(cè)保障,廣播電視節(jié)目檢測(cè)、傳輸、專用設(shè)備維護(hù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、資產(chǎn)管理部、新聞部、專題部、播音部、社會(huì)管理部、技術(shù)部。
所屬單位1個(gè),分別是:
1.曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心
(三)重點(diǎn)工作概述
1、新聞宣傳求質(zhì)量,媒體融合求發(fā)展。
2、與時(shí)俱進(jìn),加快媒體融合步伐。
3、圍繞中心,服務(wù)大局,全面完成麒麟?yún)^(qū)安排的多項(xiàng)重點(diǎn)工作和攻堅(jiān)任務(wù)。
4、持之以恒正風(fēng)肅紀(jì),提升干部職工履職水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公管理事業(yè)單位1個(gè);非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制34人,其中:行政編制 0人,工勤人員編制1人,事業(yè)編制33人。在職實(shí)有21人,其中 財(cái)政全額保障21人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 18人,其中: 離休 0人,退休 18人。
車輛編制0輛,實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 372.8萬元,其中:一般公共預(yù)算收入347.8萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入25萬元。
與上年對(duì)比,減少78.87萬元,下降17.47%,主要原因是因?yàn)槲覇挝徽{(diào)出2人相應(yīng)減少基本支出。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 347.8萬元,其中:本年收入347.8萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款347.8萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比,減少78.87萬元,下降18.48%,主要原因是因?yàn)槲覇挝徽{(diào)出2人。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 372.8萬元。財(cái)政撥款安排支出 347.8萬元,其中:基本支出347.8萬元,與上年對(duì)比,減少17.87萬元,下降18.48%,主要原因是因?yàn)槲覇挝徽{(diào)出2人;項(xiàng)目支出0萬元,與上年對(duì)比無變化。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-廣播電視事務(wù)264.26萬元,主要用于人員工資、正常辦公支出;
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休5.64萬元,主要用于單位退休人員費(fèi)用支出;
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.79萬元,主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出;
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤0.95萬元,主要用于死亡職工遺屬的生活補(bǔ)助;
5、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.34萬元,主要用于在職人員附加險(xiǎn)支出;
6、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療19.1萬元,主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出;
7、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.8萬元,主要用于工傷、生育等其他保險(xiǎn)支出;
8、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金22.92萬元,主要用于住房公積金年支出。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出-基本工資92.16萬元(其中:基本支出92.16萬元,項(xiàng)目支出0萬元)
2、工資福利支出-津貼補(bǔ)貼42.71萬元(其中:基本支出42.71萬元,項(xiàng)目支出0萬元)
3、工資福利支出-獎(jiǎng)金7.68萬元(其中:基本支出7.68萬元,項(xiàng)目支出0萬元)
4、工資福利支出-績(jī)效工資94.2萬元(其中:基本支出94.2萬元,項(xiàng)目支出0萬元)
5、工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.79萬元(其中:基本支出31.79萬元,項(xiàng)目支出0萬元)
6、工資福利支出-職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.1萬元(其中:基本支出19.1萬元,項(xiàng)目支出0萬元)
7、工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.14萬元(其中:基本支出3.14萬元,項(xiàng)目支出0萬元)
8、工資福利支出-住房公積金22.92萬元(其中:基本支出22.92萬元,項(xiàng)目支出0萬元)
9、商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)10.23萬元(其中:基本支出10.23萬元,項(xiàng)目支出0萬元)
10、商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.2萬元(其中:基本支出1.2萬元,項(xiàng)目支出0萬元)
11、商品和服務(wù)支出-電費(fèi)6萬元(其中:基本支出6萬元,項(xiàng)目支出0萬元)
12、商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.96萬元(其中:基本支出0.96萬元,項(xiàng)目支出0萬元)
13、商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1.47萬元(其中:基本支出1.47萬元,項(xiàng)目支出0萬元)
14、商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.49萬元(其中基本支出0.49萬元,項(xiàng)目支出0萬元)
15、商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.14萬元(其中基本支出6.14萬元,項(xiàng)目支出0萬元)
16、商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)6.63萬元(其中:基本支出6.63萬元,項(xiàng)目支出0萬元)
17、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助0.95萬元(其中:基本支出0.95萬元,項(xiàng)目支出0萬元)
(三)一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出347.8萬元,與上年對(duì)比,減少了78.87萬元,減少18.48%,主要原因是2022年調(diào)出2人。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0萬元,與上年對(duì)比,無增減變化。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元,與上年對(duì)比,無增減變化。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項(xiàng)
曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心無與中央配套事項(xiàng)。
(二)與省配套事項(xiàng)
曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心無與省配套事項(xiàng)。
(三)與市配套事項(xiàng)
曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心無與市配套事項(xiàng)。
(四)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
(五)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2022年,曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元,無增減變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.49萬元,較上年減少0.01萬元,下降2%,具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,與上年對(duì)比無變化。共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次
(二)公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.49萬元,較上年減少0.01萬元,下降2%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為45次,共計(jì)接待80人次。減少原因是按照厲行節(jié)約的要求減少公務(wù)接待預(yù)算。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,與上年對(duì)比無變化。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,與上年對(duì)比無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目。
十、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2. “三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3. 項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心是非參公管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心資產(chǎn)總額1612.76萬元(凈值257.43萬元),其中,流動(dòng)資產(chǎn)145.4萬元,固定資產(chǎn)1467.36萬元,凈值112.03萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0.0001萬元,凈值0.0001萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加81.3萬元,主要是流動(dòng)資產(chǎn)增加81.3萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心
2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
無
二、立項(xiàng)依據(jù)
無
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無
四、項(xiàng)目基本概況
無
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無
曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心
2022年預(yù)算表
(附件:曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心預(yù)算表)
監(jiān)督索引號(hào)53030006073400100111