監(jiān)督索引號53030014031400100000

 

曲靖市兒童福利院2022年預算公開目錄

 

第一部分 曲靖市兒童福利院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市兒童福利院2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市兒童福利院2022年部門預算公開表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

 

曲靖市兒童福利院2022年部門

 

預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市兒童福利院為曲靖市民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要工作職責是接收無人撫養(yǎng)孤殘兒童，負責孤殘兒童教育、養(yǎng)育和治療工作。

（二）機構設置情況

曲靖市兒童福利院共設置3個內設機構，包括：辦公室、醫(yī)務室、保教科。本單位屬二級單位,無下屬單位。

（三）重點工作概述

曲靖市兒童福利院把保障孤殘兒童幸福作為一切工作的出發(fā)點和落腳點，全力做好三個方面的工作，讓孤殘兒童享受到無微不至的照顧、專業(yè)科學的醫(yī)療、正規(guī)傳統(tǒng)的教育、和風細雨的關愛，并最終順利回歸社會。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有15人，其中：財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入674.98萬元，其中：一般公共預算收入614.98萬元，政府性基金預算收入60萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加249.81萬元，同比增長58.76%。其中：與上年一般公共預算對比增加189.81萬元，同比增長44.64%，增加的主要原因是2022年增加了上級補助160萬元、增加了本級財力安排29.81萬元；與上年政府性基金對比增加60萬元，同比增長100%，增加的主要原因是2022年增加了上級補助60萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入674.98萬元，其中:本年收入674.98萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款614.98萬元（本級財力454.98萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元、上級補助160萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款60萬元（本級財力安排0萬元、上級補助60萬元、專項債券0萬元），國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加249.81萬元，同比增長58.76%。其中：與上年一般公共預算對比增加189.81萬元，同比增長44.64%，增加的主要原因是2022年增加了上級補助160萬元、增加了本級財力安排29.81萬元；與上年政府性基金對比增加60萬元，同比增長100%，增加的主要原因是2022年增加了上級補助60萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出674.98萬元。財政撥款安排支出674.98萬元，其中：基本支出244.98萬元，與上年對比，增加19.81萬元，增長8.80%，增加的主要原因是2021年考核錄用1人，增加了相應人員經費；項目支出430萬元，與上年對比，增加230萬元，增長115%，主要原因是增加了上級補助220萬元、增加了本級財力安排10萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080505 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.76萬元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

2.2081001 社會保障和就業(yè)支出—社會福利—兒童福利支出562.6萬元，主要用于對兒童提供福利服務方面的支出。

3.2089999 社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)—其他社會保障和就業(yè)支出0.91萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)方面支出。

4.2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出13.09萬元，主要用于財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。

5.2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.92萬元，主要用于其他行用于政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

6.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出15.7萬元，主要用于行政事業(yè)按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出225.23萬元。其中：基本工資62.01萬元（其中：基本支出62.01萬元）、津貼補貼40.31萬元（其中：基本支出40.31萬元）、獎金5.17萬元（其中：基本支出5.17萬元）、績效工資65.35萬元（其中：基本支出65.35萬元）、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.76萬元（其中：基本支出21.76萬元）、職工基本醫(yī)療保險繳費13.09萬元（其中：基本支出13.09萬元）、其他社會保障繳費1.84萬元（其中：基本支出1.84萬元）、住房公積金15.7萬元（其中：基本支出15.7萬元）。

2.商品和服務支出179.75萬元。其中：辦公費24.03萬元（其中：基本支出12.83萬元、項目支出11.2萬元）、印刷費0.3萬元（其中：項目支出0.3萬元）、水費6萬元（其中：項目支出6萬元）、電費3萬元（其中：項目支出3萬元）、郵電費2萬元（其中：項目支出2萬元）、差旅費4.5萬元（其中：項目支出4.5萬元）、維修（護）費6萬元（其中：項目支出6萬元）、培訓費1.49萬元（其中：基本支出0.99萬元、項目支出0.5萬元）、公務接待費1萬元（其中：項目支出1萬元）、勞務費120萬元（其中：項目支出120萬元）、工會經費2.81萬元（其中：基本支出2.81萬元）、福利費3.12萬元（其中：基本支出3.12萬元）、公務用車運行維護費4.50萬元（其中：項目支出4.50萬元）、其他交通費用1萬元（其中：項目支出1萬元）。

3.對個人和家庭的補助270萬元。其中：救濟費270萬元（其中：項目支出270萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出614.98萬元，與上年對比，增加189.81萬元，增長44.64%，主要原因是2022年增加了上級補助160萬元、增加了本級財力安排29.81萬元。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出60萬元，與上年對比，增加60萬元，增長100%，主要原因2022年增加了上級補助60萬元。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）與省配套事項

無。

（三）與市配套事項

無。

（四）按既定政策標準測算補助事項

無。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、財政專戶管理資金情況

2022年及2021年，曲靖市兒童福利院均無財政專戶管理資金收支情況。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額4.23萬元，其中：政府采購貨物預算4.23萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市兒童福利院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計5.5萬元，較上年減少4.83萬元，下降46.76%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市兒童福利院2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比無變化。

（二）公務接待費

曲靖市兒童福利院2022年公務接待費預算為1萬元，較上年增加0.67萬元，上升203.03%，國內公務接待批次為21次，共計接待166人次。增加的主要原因是2021年疫情原因實行封閉式管理，預算較少，本年增加預算經費。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市兒童福利院2022年公務用車購置及運行維護費為4.5萬元，較上年減少5.5萬元，下降55%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費4.5萬元，較上年減少5.5萬元，下降55%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，單位厲行節(jié)約，壓縮公務用車運行維護支出。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市兒童福利院2022年財政撥款預算項目共6個，財政安排430萬元，所有財政預算項目均按照項目實施內容編制了項目績效目標表，具體詳見附表05—2（項目支出績效目標表），無重點項目預算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經濟科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

4.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

5.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

6.基本支出：是指為保障行政單位機構正常運轉、完成日常工作任務而必須發(fā)生的支出。

7.項目支出：是指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市兒童福利院無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市兒童福利院資產總額3,087.77萬元（凈值2,275.12萬元），其中，流動資產14.08萬元，固定資產2,411.82萬元、凈值1,679.70萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產661.87萬元、凈值581.34萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加68.68萬元，其中：流動資產減少17.99萬元，固定資產增加86.67萬元，無形資產無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。

 

曲靖市兒童福利院2022年部門

預算財政項目文本

 

一、項目名稱

孤兒基本生活保障補助資金

二、立項依據(jù)

為貫徹落實《國務院辦公廳關于加強孤兒保障工作的意見》（國辦發(fā)〔2010〕54號）精神，建立健全孤兒保障制度，切實保障孤兒合法權益，促進孤兒健康成長，民政部、財政部決定，自2010年1月起為全國孤兒發(fā)放基本生活費。從2020年6月1日開始，全省散居孤兒、艾滋病病毒感染兒童和事實無人撫養(yǎng)兒童補助標準為1280元/人/月,集中供養(yǎng)兒童補助標準為1980元/人/月。

三、項目實施單位

曲靖市兒童福利院。

四、項目基本概況

承擔全市范圍內的孤殘兒童、棄嬰棄兒以及監(jiān)護缺失的困境兒童的養(yǎng)護、醫(yī)療、特殊教育、康復、安置服務工作。

五、項目實施內容

（一）做好孤兒與棄嬰的收養(yǎng)、寄養(yǎng)及安置工作；

（二）做好困境兒童的照顧工作；

（三）做好孤殘兒童提供集中供養(yǎng)、教育和康復治療服務工作。。

六、資金安排情況

曲靖市財政預算安排200萬元/年。

七、項目實施計劃

曲靖市兒童福利院用于保障集中供養(yǎng)的45名孤殘兒童基本生活、醫(yī)療和教育、康復訓練等。

八、項目實施成效

曲靖市兒童福利院以“讓每位困境兒童得到呵護、擁有幸福”為初心，努力為困境兒童創(chuàng)設良好的物質環(huán)境和心理環(huán)境，并加強員工業(yè)務培訓和管理，使之在工作中確實做到態(tài)度和藹可親、理解、尊重孩子，讓孩子們在機構中健康、快樂成長，使困境兒童的救治、康復、教育覆蓋率達到90％及以上。

 

曲靖市兒童福利院2022年部門預算公開表

（附件：曲靖市兒童福利院2022年部門預算公開表）

 

監(jiān)督索引號53030014031400100111