監(jiān)督索引號(hào)53030014031400000

 

曲靖市民政局2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 曲靖市民政局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市民政局2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市民政局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市民政局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

曲靖市民政局為市政府組成部門(mén)，職能職責(zé)按照《中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市民政局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕60號(hào)）要求執(zhí)行，主要工作職責(zé)是：

1.編制全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂社會(huì)救助政策標(biāo)準(zhǔn)、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助工作以及資金的分配統(tǒng)計(jì)、管理及監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)生活無(wú)著落流浪乞討人員救助工作。

3.擬訂社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)權(quán)限內(nèi)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督，指導(dǎo)各縣(市、區(qū))對(duì)社會(huì)組織的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作。

4.負(fù)責(zé)市級(jí)新登記成立無(wú)業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織和市一級(jí)與行政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)的黨建工作。

5.擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策和辦法，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

6.擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線(xiàn)管理、地名管理規(guī)劃和辦法，審核申報(bào)曲靖市行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷(xiāo)、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔(dān)中心城區(qū)街道名稱(chēng)和小區(qū)名稱(chēng)命名、更名的審核申報(bào)工作。承擔(dān)行政區(qū)域界線(xiàn)管理、行政區(qū)域界線(xiàn)聯(lián)檢、實(shí)地認(rèn)定不一致的糾紛調(diào)處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線(xiàn)的勘定、管理工作。負(fù)責(zé)地名管理工作，負(fù)責(zé)全市重要自然地理實(shí)體的命名、更名的審核申報(bào)工作。負(fù)責(zé)勘界檔案和地名檔案管理、地名數(shù)據(jù)庫(kù)和勘界數(shù)據(jù)庫(kù)更新工作。

7.擬訂婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革，負(fù)責(zé)涉外婚姻登記工作。

8.擬訂殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革，依法查處違法喪葬行為，負(fù)責(zé)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的審核報(bào)批。

9.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作。擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

10.擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和辦法，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

12.組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，進(jìn)行慈善組織認(rèn)定，核發(fā)慈善組織公開(kāi)募捐資格證書(shū)，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

13.擬訂社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

14.完成省民政廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

15.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

（2）與曲靖市自然資源和規(guī)劃局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局會(huì)同曲靖市自然資源和規(guī)劃局組織編制公布行政區(qū)劃信息的曲靖市行政區(qū)劃圖。

（3）與曲靖市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局、曲靖市醫(yī)療保障局建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。曲靖市民政局負(fù)責(zé)重點(diǎn)醫(yī)療救助對(duì)象，即最低生活保障對(duì)象和特困供養(yǎng)人員的分類(lèi)認(rèn)定，定期將認(rèn)定信息提供曲靖市醫(yī)療保障局，曲靖市醫(yī)療保障局及時(shí)組織開(kāi)展醫(yī)療救助工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市民政局機(jī)關(guān)本級(jí)共設(shè)置8個(gè)行政機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、社會(huì)組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督科、社會(huì)救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科、社會(huì)事務(wù)科、社會(huì)組織黨建科,負(fù)責(zé)各項(xiàng)民政管理工作。

所屬單位2個(gè)，分別是：1.曲靖市兒童福利院；2.云南省曲靖市救助管理站。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年重點(diǎn)工作是以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，踐行“民政為民、民政愛(ài)民”工作理念，切實(shí)強(qiáng)化困難群眾兜底保障；大力推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作；著力抓實(shí)社會(huì)福利和慈善工作；著力推進(jìn)“三社”聯(lián)動(dòng)服務(wù)創(chuàng)新；著力推進(jìn)社會(huì)事務(wù)管理工作；著力推進(jìn)殯葬改革工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共3個(gè)，分別是局機(jī)關(guān)、曲靖市兒童福利院、云南省曲靖市救助管理站。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制68人，其中：行政編制20人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有76人，其中：財(cái)政全額保障76人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人，人員超編原因?yàn)檐娹D(zhuǎn)干部安置。

離退休人員34人，其中：離休1人，退休33人。

車(chē)輛編制8輛，實(shí)有車(chē)輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入10,935.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入8,975.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入1,960.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加295.67萬(wàn)元，同比增加2.78%。其中：與上年一般公共預(yù)算對(duì)比增加154.67萬(wàn)元，同比增加1.75%，增加的主要原因是2022年增加了上級(jí)補(bǔ)助352.00萬(wàn)元、縮減了本級(jí)財(cái)力安排197.33萬(wàn)元；與上年政府性基金對(duì)比增加141.00萬(wàn)元，同比增加7.75%，增加的主要原因是2022年增加了上級(jí)補(bǔ)助460.00萬(wàn)元、縮減了本級(jí)財(cái)力安排319.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入10,935.96萬(wàn)元，其中:本年收入10,935.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,975.96萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力8,623.96萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助352.00萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1,960.00萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排1,500.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助460.00萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加295.67萬(wàn)元，同比增加2.78%。其中：與上年一般公共預(yù)算對(duì)比增加154.67萬(wàn)元，同比增加1.75%，增加的主要原因是2022年增加了上級(jí)補(bǔ)助352.00萬(wàn)元、縮減了本級(jí)財(cái)力安排197.33萬(wàn)元；與上年政府性基金對(duì)比增加141.00萬(wàn)元，同比增加7.75%，增加的主要原因是2022年增加了上級(jí)補(bǔ)助460.00萬(wàn)元、縮減了本級(jí)財(cái)力安排319.00萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出10,935.96萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出10,935.96萬(wàn)元，其中：基本支出1,324.96萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少91.32萬(wàn)元，下降6.45%，減少的主要原因是退休費(fèi)減少71.06萬(wàn)元，其他人員經(jīng)費(fèi)減少20.26萬(wàn)元；項(xiàng)目支出9,611.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加386.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.20%，主要原因是增加了上級(jí)補(bǔ)助812.00萬(wàn)元、縮減了本級(jí)財(cái)力安排425.01萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.2080201 社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—行政運(yùn)行支出617.37萬(wàn)元，主要用于行政單位的基本支出。

2.2080206 社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—社會(huì)組織管理支出47.00萬(wàn)元，主要用于社會(huì)組織管理、支持組織發(fā)展等方面的支出。

3.2080207 社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—行政區(qū)劃和地名管理支出13.00萬(wàn)元，主要用于行政區(qū)劃界限勘定、維護(hù)，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。

4.2080208 社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出35.00萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開(kāi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

5.2080299 社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—其他民政管理事務(wù)支出42.00萬(wàn)元，主要用于民政部門(mén)接待來(lái)訪(fǎng)、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開(kāi)展社會(huì)救助、社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等方面的支出。 

6.2080501 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出23.76萬(wàn)元，主要用于行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7.2080502 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出2.16萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出113.31萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

9.2081001 社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—兒童福利支出786.60萬(wàn)元，主要用于對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

10.2081002 社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—老年福利支出600.00萬(wàn)元，主要用于對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。

11.2081004 社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—殯葬支出1,364.00萬(wàn)元，主要用于殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民族部門(mén)直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出。

12.2081099 社會(huì)保障和就業(yè)支出——社會(huì)福利—其他社會(huì)福利支出80.00萬(wàn)元，主要用于其他社會(huì)福利方面的支出。

13.2081107 社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出978.00萬(wàn)元，主要用于困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。

14.2082002 社會(huì)保障和就業(yè)支出—臨時(shí)救助—流浪乞討人員救助支出374.13萬(wàn)元，主要用于生活無(wú)著落的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

15.2082101 社會(huì)保障和就業(yè)支出—特困人員救助供養(yǎng)—城市特困人員救助供養(yǎng)支出25.00萬(wàn)元，主要用于城市特困人員救助供養(yǎng)的支出。

16.2082102 社會(huì)保障和就業(yè)支出—特困人員救助供養(yǎng)—農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出35.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)的支出。

17.2089999 社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出12.53萬(wàn)元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)方面支出。

18.2101101 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出52.30萬(wàn)元，主要用于財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、共軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出25.90萬(wàn)元，主要用于財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

20.2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出23.84萬(wàn)元，主要用于財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

21.2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.22萬(wàn)元，主要用于其他行用于政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

22.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出81.84萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.2290804 其他支出—彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出—福利彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出400.00萬(wàn)元,主要用于福利彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

24.2296002 其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社會(huì)福利的彩票公益金支出1,560.00,主要用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。

25.2300248 轉(zhuǎn)移性支出—一般轉(zhuǎn)移性支付—社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出3,636.00萬(wàn)元,主要用于城市和農(nóng)村最低生活保障轉(zhuǎn)移支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.工資福利支出1127.26萬(wàn)元。其中：基本工資314.87萬(wàn)元（其中：基本支出314.87萬(wàn)元）、津貼補(bǔ)貼365.60萬(wàn)元（其中：基本支出365.60萬(wàn)元）、獎(jiǎng)金26.25萬(wàn)元（其中：基本支出26.25萬(wàn)元）、績(jī)效工資133.04萬(wàn)元（其中：基本支出133.04萬(wàn)元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)113.31萬(wàn)元（其中：基本支出113.31萬(wàn)元）、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)68.19萬(wàn)元（其中：基本支出68.19萬(wàn)元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.40萬(wàn)元（其中：基本支出14.40萬(wàn)元）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.76萬(wàn)元（其中：基本支出9.76萬(wàn)元）、住房公積金81.84萬(wàn)元（其中：基本支出81.84萬(wàn)元）。

2.商品和服務(wù)支出597.45萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)86.45萬(wàn)元（其中：基本支出35.55萬(wàn)元、項(xiàng)目支出50.90萬(wàn)元）、印刷費(fèi)4.30萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出4.30萬(wàn)元）、水費(fèi)9.15萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出9.15萬(wàn)元）、電費(fèi)14.67萬(wàn)元（其中：基本支出8.40萬(wàn)元、項(xiàng)目支出6.27萬(wàn)元）、郵電費(fèi)3.28萬(wàn)元（其中：基本支出0.20萬(wàn)元、項(xiàng)目支出3.08萬(wàn)元）、物業(yè)管理費(fèi)0.40萬(wàn)元（其中：基本支出0.40萬(wàn)元）、差旅費(fèi)55.70萬(wàn)元（其中：基本支出18.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出37.70萬(wàn)元）、維修（護(hù)）費(fèi)11.40萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出11.40萬(wàn)元）、會(huì)議費(fèi)6.80萬(wàn)元（其中：基本支出1.80萬(wàn)元、項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）、培訓(xùn)費(fèi)30.65萬(wàn)元（其中：基本支出5.05萬(wàn)元、項(xiàng)目支出25.60萬(wàn)元）、公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）、勞務(wù)費(fèi)223.10萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出223.10萬(wàn)元）、委托業(yè)務(wù)費(fèi)43.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出43.00萬(wàn)元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.56萬(wàn)元（其中：基本支出19.56萬(wàn)元）、福利費(fèi)21.62萬(wàn)元（其中：基本支出21.62萬(wàn)元）、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.97萬(wàn)元（其中：基本支出10.47萬(wàn)元、項(xiàng)目支出11.50萬(wàn)元）、其他交通費(fèi)用40.40萬(wàn)元（其中：基本支出39.40萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助463.25萬(wàn)元。其中：離休費(fèi)11.41萬(wàn)元（其中：基本支出11.41)、生活補(bǔ)助2.40萬(wàn)元（其中：基本支出2.40萬(wàn)元）、救濟(jì)費(fèi)390.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出390.00萬(wàn)元）、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助19.44萬(wàn)元（其中：基本支出19.44萬(wàn)元）、助學(xué)金30.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出30.00萬(wàn)元）、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）。

4.資本性支出（基本建設(shè)）—辦公設(shè)備購(gòu)置1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元）。

5.其他支出—其他支出8,747萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出8,747萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出8,975.96萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加154.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.75%，主要原因是2022年增加了上級(jí)補(bǔ)助352.00萬(wàn)元、縮減了本級(jí)財(cái)力安排197.33萬(wàn)元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出1,960.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加141.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.75%，主要原因2022年增加了上級(jí)補(bǔ)助460.00萬(wàn)元、縮減了本級(jí)財(cái)力安排319.00萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

轉(zhuǎn)移性支出—一般轉(zhuǎn)移性支付—社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出3,636.00萬(wàn)元,主要用于城市和農(nóng)村最低生活保障轉(zhuǎn)移支出。

（二）與省配套事項(xiàng)

社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—老年福利支出600.00萬(wàn)元，主要用于對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。

（三）與市配套事項(xiàng)

社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—殯葬支出1,364.00萬(wàn)元，主要用于殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民族部門(mén)直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出978.00萬(wàn)元，主要用于困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

社會(huì)保障和就業(yè)支出——社會(huì)福利—其他社會(huì)福利支出80.00萬(wàn)元，主要用于其他社會(huì)福利方面的支出。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

2022年及2021年，曲靖市民政局均無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支情況。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目13個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額11.23萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.23萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市民政局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)26.96萬(wàn)元，較上年減少13.16萬(wàn)元，下降32.80%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市民政局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市民政局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.00萬(wàn)元，較上年減少0.9萬(wàn)元，下降15.25%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待833人次。減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，單位厲行節(jié)約，壓縮接待支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市民政局2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為21.96萬(wàn)元，較上年減少12.26萬(wàn)元，下降35.83%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.96萬(wàn)元，較上年減少12.26萬(wàn)元，下降35.83%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為8輛。減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，單位厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市民政局2022年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目共34個(gè)，財(cái)政安排9,611.00萬(wàn)元，所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，具體詳見(jiàn)附表，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。主要圍繞健全完善多層次社會(huì)救助體系、養(yǎng)老服務(wù)體系、兒童保障體系、福利和慈善事業(yè)、基層政權(quán)建設(shè)體系、社會(huì)組織培育發(fā)展、提升社會(huì)專(zhuān)項(xiàng)事務(wù)管理能力等民生事業(yè)開(kāi)展工作，詳見(jiàn)附表05—2（項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表）。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

4.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

5.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

6.基本支出：是指為保障行政單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

7.項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市民政局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排112.62萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少1.36萬(wàn)元，下降1.19%，減少的主要原因是退休1人，減少相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市民政局資產(chǎn)總額4361.51萬(wàn)元（凈值2,851.74萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)122.00萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3,543.92萬(wàn)元、凈值2,131.26萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)695.59萬(wàn)元、凈值598.48萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與本年資產(chǎn)總額減少128.95萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少207.41萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加78.46萬(wàn)元。上年相比，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市民政局2022年部門(mén)預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于改革完善社會(huì)救助制度的實(shí)施意見(jiàn)》（云辦發(fā)〔2020〕32號(hào)），由省人民政府按照全省居民生活必需的費(fèi)用確定發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。自2021年7月1日起，全市農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高至4770元/人/年。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市各縣（市、區(qū)）民政局。

四、項(xiàng)目基本概況

截至2021年12月31日，全市（除宣威市）共有103783戶(hù)178918人農(nóng)村低保對(duì)象。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

曲靖市民政局嚴(yán)格執(zhí)行困難群眾救助資金管理各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)與財(cái)政部門(mén)工作對(duì)接，及時(shí)分配下?lián)芾щy救助資金，并切實(shí)履行部門(mén)資金監(jiān)管職責(zé)，要求督促各縣（市、區(qū)）加快資金執(zhí)行進(jìn)度，按時(shí)足額發(fā)放各項(xiàng)救助資金。同時(shí)，運(yùn)用信息化手段，加強(qiáng)與信用社、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行的信息共享，啟用云南省“社銀一體化”系統(tǒng)，按時(shí)推送城鄉(xiāng)低保、特困人員發(fā)放數(shù)據(jù)，減少人員環(huán)節(jié)，保障資金安全及時(shí)發(fā)放到困難群眾手中。

六、資金安排情況

市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付2536萬(wàn)元，其中：麒麟?yún)^(qū)84萬(wàn)元、沾益區(qū)182萬(wàn)元、馬龍區(qū)103.2萬(wàn)元、富源縣416萬(wàn)元、羅平縣332萬(wàn)元、師宗縣298萬(wàn)元、陸良縣339萬(wàn)元、會(huì)澤縣781萬(wàn)元、經(jīng)開(kāi)區(qū)0.8萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

曲靖市民政局通過(guò)“兜準(zhǔn)、兜住、兜牢”和農(nóng)村低保專(zhuān)項(xiàng)治理，全面開(kāi)展排查工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)），根據(jù)扶貧部門(mén)提供的經(jīng)核定標(biāo)記需納入低保、特困供養(yǎng)兜底的建檔立卡戶(hù)名單，逐人逐戶(hù)開(kāi)展排查研判，實(shí)時(shí)掌握建檔立卡人員家庭情況，實(shí)事求是精準(zhǔn)認(rèn)定資格條件，及時(shí)將符合條件的困難群眾納入保障范圍，切實(shí)做到應(yīng)保盡保。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)“兜準(zhǔn)、兜住、兜牢”和農(nóng)村低保專(zhuān)項(xiàng)治理，全市最低生活保障工作取得實(shí)效，切實(shí)做到應(yīng)保盡保，并按時(shí)足額將補(bǔ)助資金發(fā)放到救助對(duì)象。

 

 

曲靖市民政局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（附件：曲靖市民政局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030014031400111