監(jiān)督索引號(hào)53030014031400200000

 

云南省曲靖市救助管理站2022年

預(yù)算公開目錄

 

第一部分 云南省曲靖市救助管理站2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 云南省曲靖市救助管理站2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 云南省曲靖市救助管理站2022年部門預(yù)算公開表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

云南省曲靖市救助管理站2022年

 

部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省曲靖市救助管理站為曲靖市民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要工作職責(zé)是堅(jiān)持“自愿受助、無償救助”的原則，為在曲靖轄區(qū)內(nèi)，離家在外，自身無力解決食宿的流浪人員、乞討人員提供食宿、乘車憑證等救助服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南省曲靖市救助管理站共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、救助科。本單位屬二級(jí)單位,無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

云南省曲靖市救助管理站遵循“以人為本、政府負(fù)責(zé)、嚴(yán)格監(jiān)管、協(xié)同配合、標(biāo)本兼治”的基本原則，通過開展云南省流浪乞討救助管理專項(xiàng)治理，強(qiáng)化工作措施，建立健全體制機(jī)制，切實(shí)保障流浪乞討人員的生命安全和合法權(quán)益。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有16人（超編1人），其中：財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人，人員超編原因?yàn)榍甘形M織部人才培養(yǎng)計(jì)劃錄用1人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入427.78萬元，其中：一般公共預(yù)算收入427.78萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加173.15萬元，同比增加68%。其中：與上年一般公共預(yù)算對(duì)比增加173.15萬元，同比增加68%，增加的主要原因是2022年增加了上級(jí)補(bǔ)助162萬元、增加了人員經(jīng)費(fèi)11.15萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入427.78萬元，其中:本年收入427.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款427.78萬元（本級(jí)財(cái)力265.78萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級(jí)補(bǔ)助162萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加173.15萬元，同比增加68%。其中：與上年一般公共預(yù)算對(duì)比增加173.15萬元，同比增加68%，增加的主要原因是2022年增加了上級(jí)補(bǔ)助162萬元、增加了本級(jí)財(cái)力安排11.15萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出427.78萬元。財(cái)政撥款安排支出427.78萬元，其中：基本支出235.78萬元，與上年對(duì)比，增加11.15萬元，增長(zhǎng)4.96%，增加的主要原因是2021年考核錄用1人，增加了相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出192萬元，與上年對(duì)比，增加162萬元，增長(zhǎng)540%，主要原因是增加了上級(jí)補(bǔ)助162萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080502 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出2.15萬元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

2.2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.28萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3.2082002 社會(huì)保障和就業(yè)支出—臨時(shí)救助—流浪乞討人員救助支出374.13萬元，主要用于生活無著落的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

4.2089999 社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.9萬元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)方面支出。

5.2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出12.81萬元，主要用于財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6.2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.12萬元，主要用于其他行用于政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

7.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出15.38萬元，主要用于行政事業(yè)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出213.65萬元。其中：基本工資58.32萬元（其中：基本支出58.32萬元）、津貼補(bǔ)貼31.29萬元（其中：基本支出31.29萬元）、獎(jiǎng)金4.86萬元（其中：基本支出4.86萬元）、績(jī)效工資67.69萬元（其中：基本支出67.69萬元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.28萬元（其中：基本支出21.28萬元）、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.81萬元（其中：基本支出12.81萬元）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.02萬元（其中：基本支出2.02萬元）、住房公積金15.38萬元（其中：基本支出15.38萬元）。

2.商品和服務(wù)支出144.13萬元。其中：辦公費(fèi)17.93萬元（其中：基本支出14.03萬元、項(xiàng)目支出3.9萬元）、印刷費(fèi)0.5萬元（其中：項(xiàng)目支出0.5萬元）、水費(fèi)3.15萬元（其中：項(xiàng)目支出3.15萬元）、電費(fèi)3.27萬元（其中：項(xiàng)目支出3.27萬元）、郵電費(fèi)1.08萬元（其中：項(xiàng)目支出1.08萬元）、差旅費(fèi)28萬元（其中：項(xiàng)目支出28萬元）、會(huì)議費(fèi)1萬元（其中：項(xiàng)目支出1萬元）、培訓(xùn)費(fèi)0.94萬元（其中：基本支出0.94萬元）、公務(wù)接待費(fèi)1萬元（其中：項(xiàng)目支出1萬元）、勞務(wù)費(fèi)73.1萬元（其中：項(xiàng)目支出73.1萬元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.45萬元（其中：基本支出3.45萬元）、福利費(fèi)3.71萬元（其中：基本支出3.71萬元）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元（其中：項(xiàng)目支出7萬元）。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助70萬元。其中：救濟(jì)費(fèi)70萬元（其中：項(xiàng)目支出70萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出427.78萬元，與上年對(duì)比，增加173.15萬元，增長(zhǎng)68%，主要原因是2022年增加了上級(jí)補(bǔ)助162萬元、增加了本級(jí)財(cái)力安排11.15萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）與省配套事項(xiàng)

無。

（三）與市配套事項(xiàng)

無。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年及2021年，云南省曲靖市救助管理站均無財(cái)政專戶管理資金收支情況。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3.1萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.1萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南省曲靖市救助管理站2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8萬元，較上年減少1.8萬元，下降18.37%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南省曲靖市救助管理站2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對(duì)比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省曲靖市救助管理站2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年減少1.4萬元，下降58.33%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為21次，共計(jì)接待166人次。減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，單位厲行節(jié)約，壓縮接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省曲靖市救助管理站2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7萬元，較上年減少0.4萬元，下降5.41%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，較上年減少0.4萬元，下降5.41%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，單位厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

云南省曲靖市救助管理站2022年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目共3個(gè)，財(cái)政安排192萬元，所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，具體詳見附表05—2（項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表），無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

4.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

5.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

6.基本支出：是指為保障行政單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

7.項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

云南省曲靖市救助管理站無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，云南省曲靖市救助管理站資產(chǎn)總額632.97萬元（凈值349.72萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)13.77萬元，固定資產(chǎn)585.48萬元、凈值318.81萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)33.72萬元、凈值17.14萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少25.25萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少25.25萬元，固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

云南省曲靖市救助管理站2022年

部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

流浪乞討人員救助經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

按照《城市生活無著的流浪乞討人員救助管理辦法》，對(duì)在城市生活無著的流浪乞討人員實(shí)行救助，通過救助站采取的社會(huì)救助措施，保障其基本生活權(quán)益。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

云南省曲靖市救助管理站。

四、項(xiàng)目基本概況

由救助站對(duì)符合條件的流浪乞討人員開展基本生活、醫(yī)療、流浪未成年人教育、護(hù)送返鄉(xiāng)等救助。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

由救助站根據(jù)受助人員的需要提供下列救助：

（一）提供符合食品衛(wèi)生要求的食物；

（二）提供符合基本條件的住處；

（三）對(duì)在站內(nèi)突發(fā)急病的，及時(shí)送醫(yī)院救治；

（四）幫助與其親屬或者所在單位聯(lián)系；

（五）對(duì)沒有交通費(fèi)返回其住所地或者所在單位的，提供乘車憑證。

六、資金安排情況

曲靖市財(cái)政預(yù)算安排30萬元/年。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

暢通24小時(shí)求助熱線，落實(shí)24小時(shí)服務(wù)接待制，確保“求助有門、受助及時(shí)”。制定站內(nèi)及托養(yǎng)機(jī)構(gòu)突發(fā)事件應(yīng)急救助預(yù)案，保障救助對(duì)象人身安全。做好站內(nèi)生活照料、尋親發(fā)布、護(hù)送返鄉(xiāng)、站外托養(yǎng)等救助服務(wù)，及時(shí)護(hù)送危重病人、精神病人等特殊救助對(duì)象至醫(yī)療機(jī)構(gòu)救治。開展各類培訓(xùn)，熟練掌握救助管理政策，拓展急救、消防等專業(yè)知識(shí)，不斷提升救助管理水平。2022年使用30萬元計(jì)劃保障救助人員返鄉(xiāng)226人，購(gòu)買車票708人，救助危重病人13人，確實(shí)做到應(yīng)救則救，讓救助對(duì)象滿意。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

市救助管理站立足自身職責(zé)，以高度的責(zé)任感和使命感扎實(shí)開展救助管理服務(wù)工作，有效保障了流浪乞討人員的基本權(quán)益，為社會(huì)和諧、城市文明作出了努力。下一步，市救助管理站將以“全心全意為救助對(duì)象服務(wù)”為出發(fā)點(diǎn)，在救助管理服務(wù)工作中扎實(shí)辦好每一件小事、實(shí)事，維護(hù)好每一名救助對(duì)象的權(quán)益，努力促成一個(gè)又一個(gè)家庭的團(tuán)圓。

 

云南省曲靖市救助管理站2022年

部門預(yù)算公開表

（附件：云南省曲靖市救助管理站2022年部門預(yù)算公開表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030014031400200111