監(jiān)督索引號53030011032600100000

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院

2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行《中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》及國家有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策；負責(zé)全市農(nóng)業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃的制定，并組織實施；負責(zé)農(nóng)作物良種的選育、引進、試驗、示范、推廣工作；負責(zé)農(nóng)業(yè)新技術(shù)研究、開發(fā)和推廣應(yīng)用；負責(zé)對已經(jīng)鑒定的農(nóng)業(yè)科技成果的推廣應(yīng)用；組織對重大農(nóng)技措施和農(nóng)業(yè)新技術(shù)的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負責(zé)對全市農(nóng)業(yè)推廣體系建設(shè)的指導(dǎo)；組織無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)研究和技術(shù)規(guī)程的制定、指導(dǎo)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

按照《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕66號）精神，曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院為曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位，我單位共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、玉米研究所、稻作所、薯類作物研究所、特種作物研究所、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所、耕作與栽培研究所及生物與生態(tài)所。

（三）重點工作概述

2022年，市農(nóng)科院將持續(xù)抓實抓好支部黨建，按照打造高端食品基地新定位，緊緊圍繞市委市政府關(guān)于做好2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作和糧食生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，推進品種創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、理念創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、系統(tǒng)創(chuàng)新，進一步測配一批新組合，培育一批新品種，創(chuàng)建一批新樣板，創(chuàng)新一批新模式，力爭再有新氣象、再創(chuàng)新成績、再現(xiàn)新作為，夯實糧油作物產(chǎn)能建設(shè)和產(chǎn)業(yè)安全，實施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，鞏固高原糧倉，確保糧食安全。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供額給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制58人。在職實有52人，其中： 財政全額保障52人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員41人，其中：離休0人，退休41人

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入972.48萬元，其中：一般公共預(yù)算收入972.48萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少124.25萬元，下降11.33%，主要原因分析是2022年的預(yù)算退休費直接計入社保，不再反映在單位預(yù)算上。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入972.48萬元，其中:本年收入972.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款972.48萬元（本級財力972.48萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元(本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少124.25萬元，下降11.33%，主要原因分析是2022年的預(yù)算退休費直接計入社保，不再反映在單位預(yù)算上。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出972.48萬元。財政撥款安排支出972.48萬元，其中，基本支出948.48萬元，與上年對比，減少118.25萬元，下降11.09%，主要原因分析為2022年退休費直接劃入社保，不再計入單位預(yù)算；項目支出24萬元，與上年對比，下降6萬元，下降20%，主要原因分析是曲靖農(nóng)業(yè)科技園物業(yè)管理專項資金縮減

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

 2080502社會保障和就業(yè)支出— 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費—事業(yè)單位離退休13.24萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出— 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出88.47萬元，主要用于機關(guān)養(yǎng)老保險的繳納；

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤— 死亡撫恤1.17萬元，主要用于遺屬生活補助；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出3.71萬元，主要用于失業(yè)保險的繳納；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療— 事業(yè)單位醫(yī)療53.04萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)保費用的繳納；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.60萬元，主要用于工傷保險的繳納；

2130104 農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行720.6萬元，主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費和事業(yè)單位公用運行經(jīng)費支出；

2130106農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)24.00萬元，主要用于朗目山畜牧科技示范園項目補助資金等項目；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金63.65萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出—基本工資269.81 萬元，（其中：基本支出269.81萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—津貼補貼114.9萬元，（其中：基本支出114.9萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—獎金22.48萬元，（其中：基本支出22.48萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—績效工資242.05萬元，（其中：基本支出242.05萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費88.47萬元，（其中：基本支出88.47萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費53.04萬元，（其中：基本支出53.04萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—其他社會保障繳費8.3萬元，（其中：基本支出8.3萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—住房公積金63.65萬元，（其中：基本支出63.65萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—辦公費33.13萬元，（其中：基本支出33.13萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費23.50萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出23.50萬元）；

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費4.30萬元，（其中：基本支出4.30萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費6.69萬元，（其中：基本支出6.69萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—專用材料費0.50萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出0.50萬元）；

商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費16.09萬元，（其中：基本支出16.09萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—福利費17.65萬元，（其中：基本支出17.65萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費6.75萬元，（其中：基本支出6.75萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助—生活補助1.17萬元，（其中：基本支出1.17萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出972.48萬元，與上年對比，減少124.25萬元，下降11.33%，主要原因分析是2022年的預(yù)算退休費直接計入社保，不再反映在單位預(yù)算上。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院無與中央配套事項

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、 財政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化，預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。         

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額24萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算24萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計13.44萬元，較上年減少0.70萬元，下降4.95%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年公務(wù)接待費預(yù)算為6.69萬元，較上年減少0.35萬元，下降4.97%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為93次，共計接待1115人次。

減少原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待費相關(guān)規(guī)定及厲行節(jié)約的要求。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為6.75萬元，較上年減少0.35萬元，下降4.93%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費6.75萬元，較上年減少0.35萬元，下降4.93%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少原因是按照厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年共預(yù)算1個項目，項目預(yù)算金額為24萬元，所有財政預(yù)算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標(biāo)，具體見項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）。

2022年曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指當(dāng)年從市級財政取得的財政撥款。

2.其他收入：指除上述財政撥款收入等資金來源以外的收入，如省工商局專項補助收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照國家、省和市政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。      

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年機關(guān)運行經(jīng)費0.00元，與上年相比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院資產(chǎn)總額833.09萬元(凈值568.42萬元），其中，流動資產(chǎn)385.12萬元，固定資產(chǎn)447.97萬元、凈值183.3萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元、凈值0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院

2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

曲靖農(nóng)業(yè)科技園物業(yè)管理專項資金

二、立項依據(jù)

2017年7月10日曲靖市農(nóng)業(yè)局辦公室《曲靖市農(nóng)業(yè)局專題會議紀要》曲靖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園管理與運行及第三期工程建設(shè)專題紀要《2021—2022年政府采購物業(yè)服務(wù)采購合同》

三、項目實施單位

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院

四、項目基本概況

曲靖農(nóng)業(yè)科技園物業(yè)管理項目是確保曲靖市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園安全有效規(guī)范和正常運行具體目標(biāo)

五、項目實施內(nèi)容

①園區(qū)常駐值守和日常管理

②園區(qū)科研試驗區(qū)域和田間非生產(chǎn)區(qū)域的水電安全等管理③園區(qū)范圍內(nèi)的生物圍欄草坪樹木盆栽植物的日常修剪養(yǎng)護維護工作

④園區(qū)會議會務(wù)服務(wù)辦公室后勤保障

⑤園區(qū)樓房及非生產(chǎn)區(qū)域等公共場所的清潔衛(wèi)生及垃圾收集清運。

六、資金安排情況

2022年預(yù)算安排24萬元。

七、項目實施計劃

一是生物圍墻、草坪花卉面積6300平米的施肥，修剪，病蟲害防治

二是園區(qū)230畝常駐值守和水電、安全等日常管理；園區(qū)旱廁、道路、溝渠和田間非生產(chǎn)區(qū)域的衛(wèi)生、安全等后勤服務(wù)；

八、項目實施成效

按政府采購服務(wù)合同的相關(guān)條款進行項目績效考核和管理。

 

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030011032600100111