監(jiān)督索引號(hào)53030011032600000

 

 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分  曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施我市“三農(nóng)”工作有關(guān)政策措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

按照《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕66號(hào)）精神，曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為曲靖市人民政府工作部門(mén)，正處級(jí)。局機(jī)關(guān)共設(shè)置21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、政策與改革科、發(fā)展規(guī)劃科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、科教與對(duì)外交流科、市場(chǎng)與信息化科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、種植業(yè)與農(nóng)藥管理科、畜牧獸醫(yī)科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、漁業(yè)漁政管理科、環(huán)境資源科、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)科、法規(guī)與行政審批科、綠色食品科、農(nóng)田建設(shè)管理科、種業(yè)管理科和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員辦公室、農(nóng)辦秘書(shū)科。局所屬事業(yè)單位有17個(gè)，分別是：曲靖市種子管理站、曲靖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、 曲靖市土壤肥料工作站、曲靖市植保植檢站、曲靖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、曲靖市畜禽改良工作站、曲靖市飼草飼料工作站、曲靖市獸藥飼料監(jiān)察所、曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院、曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站、曲靖市經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站、曲靖市水產(chǎn)站、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校曲靖分校、曲靖市農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織服務(wù)中心、曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站、曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、曲靖市種雞場(chǎng)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的重點(diǎn)工作：

1.全力推進(jìn)高端食品基地建設(shè)。切實(shí)擔(dān)負(fù)起全省糧食安全重任，加強(qiáng)糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)和特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)建設(shè)。緊扣打造建成全國(guó)一流的肉食品加工基地和全省高端蔬菜水果新興產(chǎn)區(qū)目標(biāo)，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。一是持續(xù)調(diào)優(yōu)種植業(yè)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定糧食播種面積，推進(jìn)“三區(qū)四業(yè)九帶”特色高效經(jīng)作產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，帶動(dòng)全市發(fā)展特色經(jīng)作430萬(wàn)畝以上。二是大力推進(jìn)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，穩(wěn)步提升畜牧養(yǎng)殖規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化水平，加快推進(jìn)生豬、肉牛屠宰加工項(xiàng)目建設(shè)，助推畜牧業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)，全市力爭(zhēng)出欄肉豬1344萬(wàn)頭、肉牛70萬(wàn)頭，生豬、肉牛規(guī)模化養(yǎng)殖率分別達(dá)64%、45%。三是加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，不斷完善農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)交易體系，農(nóng)產(chǎn)品加工值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比達(dá)2.3:1以上。

2.持續(xù)深入打造“綠色食品牌”。堅(jiān)持“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺(tái)”思路，實(shí)施“一二三”行動(dòng)，持續(xù)推進(jìn) “一縣一業(yè)”示范縣、“一村一品”專(zhuān)業(yè)村和鄉(xiāng)村振興示范園等農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)建設(shè)，大力引進(jìn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，落實(shí)“抓有機(jī)、創(chuàng)名牌、育龍頭、占市場(chǎng)、建平臺(tái)、解難題”舉措，加強(qiáng)綠色有機(jī)食品培育保護(hù)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)，力爭(zhēng)新增認(rèn)證綠色、有機(jī)食品100個(gè)以上，爭(zhēng)創(chuàng)一批品質(zhì)過(guò)硬、特色突出、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的知名農(nóng)產(chǎn)品品牌，建成云南農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)和全國(guó)綠色農(nóng)業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。

3.大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技成果創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化。堅(jiān)持質(zhì)量興農(nóng)、綠色興農(nóng)、科技興農(nóng)、品牌強(qiáng)農(nóng)，實(shí)施農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化三年行動(dòng)，發(fā)展高品質(zhì)、高附加值、高集約度、高科技農(nóng)業(yè)，全面提高高原特色農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競(jìng)爭(zhēng)力。充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢(shì)，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化示范應(yīng)用。圍繞攻克農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“卡脖子”技術(shù)，推動(dòng)形成一批突破性、示范性、引領(lǐng)性創(chuàng)新成果。加強(qiáng)耕地質(zhì)量管理和開(kāi)展永久基本農(nóng)田保護(hù)工作，持續(xù)加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田54萬(wàn)畝以上。強(qiáng)化農(nóng)機(jī)農(nóng)藝、良種良法配套，持續(xù)提升農(nóng)民綜合素質(zhì)，嚴(yán)守農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量底線，推進(jìn)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理，不斷鞏固農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。加快“產(chǎn)學(xué)研用企”深度融合，完善新型農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系，實(shí)施現(xiàn)代種業(yè)提升工程，用現(xiàn)代技術(shù)手段改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)。加快發(fā)展數(shù)字農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)、高效設(shè)施農(nóng)業(yè)，全面提高農(nóng)業(yè)良種化、設(shè)施化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。

4.全面推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)。全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興“百千萬(wàn)”示范工程，結(jié)合省級(jí)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)計(jì)劃，扎實(shí)開(kāi)展新一輪農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，實(shí)現(xiàn)“四有四無(wú)”整治要求，有序開(kāi)展星級(jí)創(chuàng)評(píng)工作，全面提升鄉(xiāng)村宜居水平。加強(qiáng)鄉(xiāng)村精神文明建設(shè)，推進(jìn)移風(fēng)易俗，打造鄉(xiāng)村田園綜合體，培育壯大鄉(xiāng)村旅游、休閑農(nóng)業(yè)，拓展農(nóng)業(yè)多樣性功能，全產(chǎn)業(yè)鏈拓展農(nóng)業(yè)增值增效空間。

5.持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項(xiàng)改革。加快培育農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型經(jīng)營(yíng)主體和服務(wù)主體，健全農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)化、社會(huì)化服務(wù)體系，提升農(nóng)業(yè)組織化程度。堅(jiān)持家庭承包經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)性地位不動(dòng)搖，深化農(nóng)村土地制度、集體產(chǎn)權(quán)制度等改革，積極推進(jìn)試點(diǎn)示范區(qū)建設(shè)，激發(fā)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展活力。健全縣、鄉(xiāng)兩級(jí)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，完善土地流轉(zhuǎn)工作機(jī)制，規(guī)范土地流轉(zhuǎn)監(jiān)管和服務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)土地適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。探索建立農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)交易制度，完善農(nóng)村集體資產(chǎn)保值增值和股權(quán)分紅長(zhǎng)效機(jī)制。大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游等業(yè)態(tài)，壯大集體經(jīng)濟(jì)。持續(xù)完善農(nóng)村集體“三資”管理監(jiān)督機(jī)制，助力鄉(xiāng)村振興。

6.持續(xù)加強(qiáng)“三農(nóng)”工作隊(duì)伍建設(shè)。依據(jù)現(xiàn)行“三農(nóng)”隊(duì)伍現(xiàn)狀，積極爭(zhēng)取引進(jìn)或招聘工作人員，不斷補(bǔ)充新鮮血液，壯大“三農(nóng)”工作隊(duì)伍。深化人才發(fā)展體制改革，將各行各業(yè)的人才吸引到“三農(nóng)”工作隊(duì)伍中來(lái)，充分激發(fā)其聰明才智。注重選拔使用懂農(nóng)業(yè)、愛(ài)農(nóng)村、愛(ài)農(nóng)民的優(yōu)秀干部，確保配有熟悉農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的干部。組織開(kāi)展培訓(xùn)，不斷提升基層農(nóng)技人員的為農(nóng)服務(wù)水平，著力打造基層農(nóng)技推廣服務(wù)平臺(tái)，加強(qiáng)基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)，助推鄉(xiāng)村振興。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全供額給單位7個(gè)（曲靖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、曲靖市土壤肥料工作站、曲靖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、曲靖市畜禽改良工作站、曲靖市飼草飼料工作站、曲靖市獸藥飼料監(jiān)察所、曲靖市經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站、曲靖市水產(chǎn)站、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校曲靖分校、曲靖市農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織服務(wù)中心共10個(gè)單位并入機(jī)關(guān)做預(yù)算，曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站、曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法、曲靖市種子管理站、曲靖市植保植檢站、曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院、曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站6個(gè)單位單獨(dú)做預(yù)算)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制383人，其中：行政編制47人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制329人。在職實(shí)有359人，其中： 財(cái)政全額保障346人，財(cái)政差額補(bǔ)助13人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員195人，其中：離休人員0人，退休195人。

車(chē)輛編制31輛，實(shí)有車(chē)輛31輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

 2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入7834.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入7834.24萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少3093.67萬(wàn)元，下降28.31%，主要原因分析是2022年的預(yù)算減少上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目重大動(dòng)物免疫專(zhuān)項(xiàng)資金及省級(jí)病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)與農(nóng)藥減量示范專(zhuān)項(xiàng)資金。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入7834.24萬(wàn)元，其中:本年收入7834.24萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7834.24萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力7714.24萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入120萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少3093.67萬(wàn)元，下降28.31%，主要原因分析是2022年的預(yù)算減少上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目重大動(dòng)物免疫專(zhuān)項(xiàng)資金及省級(jí)病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)與農(nóng)藥減量示范專(zhuān)項(xiàng)資金。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出7834.24萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出7834.24萬(wàn)元，其中，基本支出6314.24萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少993.67萬(wàn)元，下降13.6%，主要原因分析為2022年退休費(fèi)直接劃入社保，不在單位預(yù)算中反映；項(xiàng)目支出1520萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少2100萬(wàn)元，下降58.01%，主要原因分析是2022年的預(yù)算減少上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目重大動(dòng)物免疫專(zhuān)項(xiàng)資金及省級(jí)病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)與農(nóng)藥減量示范專(zhuān)項(xiàng)資金。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休24.23萬(wàn)元，主要用于行政單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)—事業(yè)單位離退休43.59萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出563.83萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤14.45萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出17.13萬(wàn)元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)的繳納；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療、228.04萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)保費(fèi)用的繳納；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療110.53萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)保費(fèi)用的繳納；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助66.24萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)的繳納；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出33.21萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)的繳納；

2130101農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—行政運(yùn)行3230.62萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；

2130102農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—一般行政管理事務(wù)240.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出；

2130104 農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行1570.51萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和事業(yè)單位公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；

2130106農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)267.00萬(wàn)元，主要用于朗目山畜牧科技示范園項(xiàng)目補(bǔ)助資金等項(xiàng)目；

2130108農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—病蟲(chóng)害控制150.00萬(wàn)元，主要用于重大動(dòng)物疫病防控及疫情監(jiān)測(cè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等支出；  

2130109農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全104.00萬(wàn)元，主要用于獸藥飼料及畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)專(zhuān)項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出；

2130110農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—執(zhí)法監(jiān)管45.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目;

2130111農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)14萬(wàn)元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)及信息體系建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2130122農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展550.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

2130124農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)20.00萬(wàn)元，主要為農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出；

2130126農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)村社會(huì)事業(yè)50萬(wàn)元，主要用于曲靖市農(nóng)村人居環(huán)境整治專(zhuān)項(xiàng)資金等經(jīng)費(fèi)支出；

2130135農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用30.00萬(wàn)元，主要用于耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出；

2130153農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)田建設(shè)50.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市農(nóng)田建設(shè)管理工作經(jīng)費(fèi)；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金411.87萬(wàn)元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

工資福利支出—基本工資1682.18萬(wàn)元，（其中：基本支出1682.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—津貼補(bǔ)貼1844.41萬(wàn)元，（其中：基本支出1844.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—獎(jiǎng)金140.18萬(wàn)元，（其中：基本支出140.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—績(jī)效工資530.74萬(wàn)元，（其中：基本支出530.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)563.82萬(wàn)元，（其中：基本支出563.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)338.56萬(wàn)元，（其中：基本支出338.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)44.34萬(wàn)元，（其中：基本支出44.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)50.33萬(wàn)元，（其中：基本支出50.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—住房公積金411.87萬(wàn)元，（其中：基本支出411.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)194.94萬(wàn)元，（其中：基本支出169.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25.8萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)35萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出35萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)75萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出75萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)9萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)58.12萬(wàn)元，（其中：基本支出8.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)389.71萬(wàn)元，（其中：基本支出26.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出363.2萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)79.15萬(wàn)元，（其中：基本支出79.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—專(zhuān)用材料費(fèi)401.3萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出401.3萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—被裝購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)66.9萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出66.9萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)210.3萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出210.3萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)97.97萬(wàn)元，（其中：基本支出97.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)108.04萬(wàn)元，（其中：基本支出108.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71.6萬(wàn)元，（其中：基本支出71.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用107.78萬(wàn)元，（其中：基本支出107.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)3.15萬(wàn)元，（其中：基本支出3.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助14.45萬(wàn)元，（其中：基本支出14.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助21.9萬(wàn)元，（其中：基本支出21.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

其他支出—其他支出280萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出280萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出7834.24萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少3093.67萬(wàn)元，下降28.31%，主要原因分析是2022年的預(yù)算減少上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目重大動(dòng)物免疫專(zhuān)項(xiàng)資金及省級(jí)病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)與農(nóng)藥減量示范專(zhuān)項(xiàng)資金。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

 五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

2130106農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)30.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市亞行長(zhǎng)江綠色生態(tài)廊道項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

 六、 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

2022年，曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目57個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額381.49萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算219.99萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算161.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)150.7萬(wàn)元，較上年減少8.3萬(wàn)元，下降5.22%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為79.15萬(wàn)元，較上年減少4.36萬(wàn)元，下降5.22%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為1210次，共計(jì)接待13190人次。

減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)相關(guān)規(guī)定及厲行節(jié)約的要求。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為71.55萬(wàn)元，較上年減少3.94萬(wàn)元，下降5.22%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71.55萬(wàn)元，較上年減少3.94萬(wàn)元，下降5.22%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為31輛。

減少原因是按照厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年共預(yù)算39個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算金額為1520萬(wàn)元，所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見(jiàn)附表。

2022年曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局重點(diǎn)項(xiàng)目為重大動(dòng)物疫病防控及疫情監(jiān)測(cè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金，年度績(jī)效目標(biāo)：貫徹落實(shí)國(guó)家、省對(duì)重大動(dòng)物疫病防控工作的部署和要求，以春秋兩防、適時(shí)補(bǔ)針免疫為重點(diǎn)，對(duì)牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等重大動(dòng)物疫病進(jìn)行集中強(qiáng)制免疫，免疫密度達(dá)到應(yīng)免畜禽的100%，免疫抗體合格率達(dá)到70%以上；對(duì)豬瘟、高致病性豬藍(lán)耳病、狂犬病、新城疫等力爭(zhēng)做到全面免疫，免疫密度達(dá)到應(yīng)免畜禽的90%以上；監(jiān)測(cè)狂犬病、布魯氏菌病、結(jié)核病、包蟲(chóng)病等人畜共患病，嚴(yán)防疫病在人畜間互相傳播；全市豬、牛、羊、禽的疫病死亡率控制在3%、1.5%、2%、6%以?xún)?nèi)；指導(dǎo)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)加強(qiáng)生物安全防范意識(shí)，創(chuàng)建無(wú)規(guī)定動(dòng)物疫病小區(qū)；不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情。具體績(jī)效指標(biāo)為：

1.產(chǎn)出指標(biāo)－數(shù)量指標(biāo)－豬瘟、高致病性藍(lán)耳病、新城疫等動(dòng)物疫病免疫密度>=90%；

2.產(chǎn)出指標(biāo)－數(shù)量指標(biāo)－口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等重大動(dòng)物疫病免疫密度＝100%；

3.產(chǎn)出指標(biāo)—質(zhì)量指標(biāo)—動(dòng)物疫情處置率＝100%；

4.產(chǎn)出指標(biāo)—質(zhì)量指標(biāo)－口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等重大動(dòng)物疫病免疫合格率>=70%；

5.產(chǎn)出指標(biāo)—時(shí)效指標(biāo)—任務(wù)完成及時(shí)率＝100%；

6.效益指標(biāo)—社會(huì)效益指標(biāo)—豬、牛、羊、禽死亡率<=3%、1.5%、2%、6%；

7.效益指標(biāo)—生態(tài)效益指標(biāo)—發(fā)生環(huán)境污染事件=0次；

8.效益指標(biāo)—可持續(xù)影響指標(biāo)—項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用>=1年；

9.滿(mǎn)意度指標(biāo)—服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)－滿(mǎn)意率=80%。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

2.其他收入：指除上述財(cái)政撥款收入等資金來(lái)源以外的收入，如省工商局專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照國(guó)家、省和市政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。      

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排302.24萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少56.59萬(wàn)元，主要原因是按照厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費(fèi)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額4977.43萬(wàn)元（凈值3351.42萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1589.59萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2465.09萬(wàn)元、凈值898.06萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)922.75萬(wàn)元、凈值863.77萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少181.45萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)774.49平方米，資產(chǎn)出租收入81.90萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

重大動(dòng)物疫病防控及疫情監(jiān)測(cè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于做好2022年重大動(dòng)物疫病防控工作的通知》《曲靖市2 022年重大動(dòng)物疫病防控及疫情監(jiān)測(cè)項(xiàng)目實(shí)施方案》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

四、項(xiàng)目基本概況

曲靖市重大動(dòng)物疫病防控及疫情監(jiān)測(cè)項(xiàng)目是結(jié)合全市畜牧業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，對(duì)動(dòng)物疫病防治實(shí)行法制化理，有計(jì)劃，有重點(diǎn)，有目標(biāo)，有措施地預(yù)防、監(jiān)測(cè)、控制和消滅對(duì)動(dòng)物和人類(lèi)健康危害嚴(yán)重的重大動(dòng)物疫病的重要科技項(xiàng)目。通過(guò)對(duì)動(dòng)物疫病預(yù)防、監(jiān)測(cè)、檢疫、消毒、治療實(shí)行科學(xué)化、規(guī)范化、法制化管理，實(shí)施行政、法律、技術(shù)手段，把曲靖市的生物制品冷鏈體系、重大動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、控制體系建設(shè)成為機(jī)構(gòu)健全、制度完善、設(shè)備先進(jìn)、人員到位、科技素質(zhì)高的動(dòng)物防疫體系，有效控制和消滅重要的人畜共患動(dòng)物疫病。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

（一）抓好免疫預(yù)防，建立有效的免疫屏障；

（二）加快推進(jìn)獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)工作；

（三）強(qiáng)化疫情預(yù)警監(jiān)測(cè)，切實(shí)提高預(yù)警預(yù)報(bào)能力；

（四）強(qiáng)化疫情應(yīng)急處置，提高應(yīng)急處置能力。

（五）加強(qiáng)獸用生物制品管理，確保疫苗質(zhì)量和有效供應(yīng)。

六、資金安排情況

2022年預(yù)算安排130萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

（一）1月至4月實(shí)施計(jì)劃

 一是完成春季重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫任務(wù)，二是完成非洲豬瘟等動(dòng)物疫病的病原學(xué)監(jiān)測(cè)。

（二）5月至6月實(shí)施計(jì)劃

組織完成畜禽血清采樣7000份，開(kāi)展豬瘟、結(jié)核病、狂犬病、高致病性豬藍(lán)耳病、布氏桿菌病、高致病性豬藍(lán)耳病、雞新城疫、口蹄疫、豬偽狂犬病、豬圓環(huán)病毒病等等動(dòng)物疫病免疫效果監(jiān)測(cè)；完成病原學(xué)監(jiān)測(cè)12000份；針對(duì)縣鄉(xiāng)獸醫(yī)工作人員開(kāi)展兩期重大動(dòng)物疫病防控技術(shù)培訓(xùn)工作。

（三）7月實(shí)施計(jì)劃

組織完成畜禽血清采樣10000份，開(kāi)展非洲豬瘟、結(jié)核病、狂犬病、高致病性豬藍(lán)耳病、布氏桿菌病、高致病性豬藍(lán)耳病、雞新城疫、口蹄疫、豬偽狂犬病、豬圓環(huán)病毒病等動(dòng)物疫病流行病學(xué)調(diào)查和病原學(xué)監(jiān)測(cè)。

（四）8月至9月實(shí)施計(jì)劃

 完成秋季重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫任務(wù),做好小反芻獸疫的適時(shí)補(bǔ)針工作；完成疫病監(jiān)測(cè)10000份。

（五）10月實(shí)施計(jì)劃

組織完成畜禽血清采樣4600份，開(kāi)展豬瘟、結(jié)核病、狂犬病、高致病性豬藍(lán)耳病、布氏桿菌病、高致病性豬藍(lán)耳病、雞新城疫、口蹄疫、豬偽狂犬病、豬圓環(huán)病毒病等等動(dòng)物疫病免疫效果監(jiān)測(cè)；完成疫病監(jiān)測(cè)4000份；針對(duì)縣級(jí)獸醫(yī)工作人員開(kāi)展一期重大動(dòng)物疫病防控技術(shù)培訓(xùn)工作。

（六）11月實(shí)施計(jì)劃

組織完成畜禽血清采樣7000份，開(kāi)展豬瘟、結(jié)核病、狂犬病、高致病性豬藍(lán)耳病、布氏桿菌病、高致病性豬藍(lán)耳病、雞新城疫、口蹄疫、豬偽狂犬病、豬圓環(huán)病毒病等動(dòng)物疫病流行病學(xué)調(diào)查和病原學(xué)監(jiān)測(cè)。

 （七）12月實(shí)施計(jì)劃

對(duì)項(xiàng)目完成情況進(jìn)行全面總結(jié)，提交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，組織檢查驗(yàn)收。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

（一）死亡率控制指標(biāo)

豬、大牲畜、羊、禽的死亡率分別控制在3%、1.5%、2%和6%以?xún)?nèi)。

（二）專(zhuān)項(xiàng)病控制指標(biāo)

口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等重大動(dòng)物疫病實(shí)行強(qiáng)制免疫，做到應(yīng)免盡免、適時(shí)補(bǔ)免、不留空白，確保應(yīng)免畜禽的免疫密度達(dá)100%，免疫抗體合格率常年保持在70%以上；豬瘟、高致病性藍(lán)耳病、狂犬病、布病、結(jié)核病達(dá)到穩(wěn)定控制標(biāo)準(zhǔn)；豬瘟的自然發(fā)病率控制在千分之一以下；禽流感、豬繁殖與呼吸障礙綜合癥、豬偽狂犬病、牛結(jié)核等疫病沒(méi)有臨床病例發(fā)生；種豬場(chǎng)無(wú)豬瘟、豬繁殖—呼吸障礙綜合癥、豬偽狂犬??；父母代以上種禽無(wú)禽流感、白痢、白血病、雞產(chǎn)蛋下降綜合癥等疫??；非洲豬瘟疫情總體可控，不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫病。

 

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門(mén)預(yù)算表

 

（附件：曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)預(yù)算表）
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