監(jiān)督索引號(hào)53030005043600000

  

曲靖市搬遷安置辦公室

2022年部門預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 曲靖市搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市搬遷安置辦公室

2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫(kù)移民安置和移民后期扶持的法律法規(guī)和政策。

2.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民安置和移民后期扶持的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，落實(shí)兌現(xiàn)移民后期扶持政策。

3.負(fù)責(zé)中型水利水電工程移民安置規(guī)劃的初審工作，承擔(dān)下級(jí)搬遷安置辦公室對(duì)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃組織實(shí)施的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)組織移民安置工程的初驗(yàn)工作。

4.編制大中型水利水電工程移民后期扶持年度規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目建設(shè)工作。

6.負(fù)責(zé)移民項(xiàng)目資金監(jiān)管工作。

7.承擔(dān)大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的信訪穩(wěn)定工作。

8.承辦曲靖市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市搬遷安置辦公室共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、法規(guī)信訪科、規(guī)劃安置科、后期扶持科、監(jiān)督檢查科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科。無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以重大水利水電工程為重點(diǎn)，全面落實(shí)搬遷安置工作任務(wù)。主要圍繞黑灘河水庫(kù)開(kāi)工建設(shè)，補(bǔ)木水庫(kù)、扯卓河水庫(kù)等的前期工作，推動(dòng)陸良下河沿水庫(kù)、小撒卜龍水庫(kù)征地移民安置工作順利推進(jìn)；推進(jìn)白鶴灘水電站曲靖庫(kù)區(qū)剩余工作和阿崗水庫(kù)、車馬碧水庫(kù)、白鶴灘水電站、龍?zhí)逗铀畮?kù)、岔河水庫(kù)、石城河水庫(kù)等下閘蓄水后相關(guān)工作的掃尾。計(jì)劃完成移民投資6.25億元以上（其中水電4.5億元、水利1.75億元）；安置移民1256人（其中水電1206人，水利50人）。

2.切實(shí)把“123456”的思路貫穿到“十四五”后期扶持工作中，著力提升后期扶持工作水平。強(qiáng)化年度計(jì)劃的管理工作，對(duì)照2022年度計(jì)劃和省級(jí)競(jìng)爭(zhēng)性立項(xiàng)工作計(jì)劃時(shí)間表，著力抓好“美麗家園·移民新村”建設(shè)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展兩個(gè)重點(diǎn)，切實(shí)把好年度計(jì)劃質(zhì)量關(guān)，確保項(xiàng)目和資金投向符合后期扶持政策要求。計(jì)劃爭(zhēng)取后期扶持資金2.7億元（其中直補(bǔ)資金0.7億元，項(xiàng)目資金2億元），下達(dá)年度計(jì)劃實(shí)施后期扶持項(xiàng)目88個(gè)，總投資3.2億元。抓好后期扶持項(xiàng)目實(shí)施工作，充分汲取往年稽查審計(jì)、監(jiān)測(cè)評(píng)估和績(jī)效評(píng)價(jià)工作中被通報(bào)扣分的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，嚴(yán)控項(xiàng)目周期，提高項(xiàng)目產(chǎn)出，督促各縣（市、區(qū)）及時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)，及時(shí)開(kāi)展決算、審計(jì)、竣工驗(yàn)收、移交等。

3.強(qiáng)化移民資金監(jiān)管。計(jì)劃2022年對(duì)宣威市、會(huì)澤縣2019—2021年大中型水庫(kù)移民后期扶持政策實(shí)施情況開(kāi)展監(jiān)督檢查工作。

4.制定和實(shí)施八五普法規(guī)劃，按照依法行政的要求，嚴(yán)格按照搬遷安置條例和后期扶持政策開(kāi)展搬遷安置、后期扶持的規(guī)劃、評(píng)審評(píng)估、驗(yàn)收等各項(xiàng)工作。以信訪人息訪和維護(hù)庫(kù)區(qū)和搬遷安置區(qū)穩(wěn)定為目標(biāo)，嚴(yán)格按照《信訪條例》和搬遷安置法規(guī)政策的立法本意，做好移民和影響人口的來(lái)電來(lái)信來(lái)訪和網(wǎng)信工作。

5.持續(xù)推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建工作。把黨的政治建設(shè)擺在首位，統(tǒng)籌推進(jìn)“五強(qiáng)五帶頭五個(gè)過(guò)硬”模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建和尋標(biāo)對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)創(chuàng)標(biāo)行動(dòng)，把創(chuàng)建模范機(jī)關(guān)融入中心、業(yè)務(wù)工作。深入開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。針對(duì)搬遷安置工作點(diǎn)多面廣，項(xiàng)目和資金量大，與移民群眾利益聯(lián)系最直接的特點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目審批管理、資金使用監(jiān)管方面廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、分析、防控，健全務(wù)實(shí)管用的長(zhǎng)效機(jī)制。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有20人，其中：財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入1,701.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入496.21萬(wàn)元，政府性基金1,000.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入205.50萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少375.75萬(wàn)元，下降18%，主要原因分析：一是基本支出中績(jī)效工資提高部分和退休費(fèi)減少；二是部分在建水利水電項(xiàng)目進(jìn)入掃尾階段，其他收入較上年減少；三是無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，政府性基金較上年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1496.21萬(wàn)元，其中:本年收入1496.21萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款496.21萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力496.21萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1000.00萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排1000.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少331.25萬(wàn)元，下降18%，主要原因分析：一是基本支出中績(jī)效工資提高部分和退休費(fèi)部分撥入減少；二是2022年安排項(xiàng)目數(shù)量較上年略有減少；三是政府性基金無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1701.71萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1496.21萬(wàn)元，其中：基本支出396.21萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少52.25萬(wàn)元，下降11.6%，主要原因分析：2022年基本支出中減少退休費(fèi)和績(jī)效工資提高部分；項(xiàng)目支出1100.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少279.00萬(wàn)元，下降20%，主要原因分析：無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，政府性基金較上年減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休1.66萬(wàn)元，主要用于支付機(jī)關(guān)退休人員辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)和福利費(fèi)；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.54萬(wàn)元，主要用于支付機(jī)關(guān)在職人員單位承擔(dān)部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—小型水庫(kù)移民扶助基金安排支出—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出1,000.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市小型水庫(kù)后期扶持項(xiàng)目支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療20.78萬(wàn)元，主要用于支付機(jī)關(guān)在職人員單位承擔(dān)部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.02萬(wàn)元，主要用于支付機(jī)關(guān)在職人員單位承擔(dān)部分公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.54萬(wàn)元，主要用于支付機(jī)關(guān)在職人員單位承擔(dān)部分其他醫(yī)療補(bǔ)助，工傷，生育保險(xiǎn)等支出；

農(nóng)林水支出—水利—行政運(yùn)行300.74萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員工資福利支出、辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)，職工福利費(fèi)，車輛運(yùn)行等支出；

農(nóng)林水支出—水利—一般行政管理事務(wù)100.00萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)基本支出外安排的項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出，支付內(nèi)容為曲靖市搬遷安置辦公室實(shí)施大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目（項(xiàng)目資金由中央、省政府性基金安排支出，無(wú)配套實(shí)施工作經(jīng)費(fèi)）進(jìn)行項(xiàng)目審核、項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目驗(yàn)收等工作；

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金24.93元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員單位承擔(dān)部分公積金補(bǔ)助支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出396.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出100.00萬(wàn)元）。

1.工資福利支付335.50萬(wàn)元，均為基本支出：

基本工資97.41萬(wàn)元；

津貼補(bǔ)貼137.83萬(wàn)元；

獎(jiǎng)金8.12萬(wàn)元；

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)34.54萬(wàn)元；

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.78萬(wàn)元；

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.35萬(wàn)元；

其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.54萬(wàn)元；

住房公積金24.93萬(wàn)元。

2.商品和服務(wù)支出159.04萬(wàn)元（其中：基本支出59.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出100.00萬(wàn)元），其中：

辦公費(fèi)17.00萬(wàn)元（其中：基本支出17.00萬(wàn)元）；

差旅費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）；

會(huì)議費(fèi)0.80萬(wàn)元（其中：基本支出0.80萬(wàn)元）；

培訓(xùn)費(fèi)1.55萬(wàn)元（其中：基本支出1.55萬(wàn)元）；

公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元（其中：基本支出0.36萬(wàn)元）；

委托業(yè)務(wù)費(fèi)73.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出73.00萬(wàn)元）；

工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.38萬(wàn)元（其中：基本支出5.38萬(wàn)元）；

福利費(fèi)6.07萬(wàn)元（其中：基本支出6.07萬(wàn)元）；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元）；

其他交通費(fèi)用31.88萬(wàn)元（其中：基本支出24.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.00萬(wàn)元）；

其他商品和服務(wù)支出10.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.68萬(wàn)元（其中：基本支出1.68萬(wàn)元），其中：

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.68萬(wàn)元（其中：基本支出1.68萬(wàn)元）；

4.其他支出1,000.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,000.00萬(wàn)元）。

其他支出1,000.00萬(wàn)元，為曲靖市小型水庫(kù)移民扶助基金安排的支出。屬市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出496.21萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少61.25萬(wàn)元，下降11%，主要原因分析：一是基本支出中績(jī)效工資提高部分和退休費(fèi)部分支出減少；二是2022年安排項(xiàng)目數(shù)量較上年略有減少，導(dǎo)致支出減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出1,000.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少270萬(wàn)元，下降21.2%，主要原因分析：2022年政府性基金無(wú)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)部分。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市搬遷安置辦公室無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市搬遷安置辦公室無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

社會(huì)保障和就業(yè)支出—小型水庫(kù)移民扶助基金安排支出—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出1,000.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市小型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目支出，安排到各縣（市、區(qū)）搬遷安置辦公室組織實(shí)施小型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目。2022年實(shí)施小型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目16個(gè)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年曲靖市搬遷安置辦公室財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額29.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算29.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市搬遷安置辦公室2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.35萬(wàn)元，較上年減少0.17萬(wàn)元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市搬遷安置辦公室2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市搬遷安置辦公室2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.36萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5批次，共計(jì)接待42人次。

增減變化原因：曲靖市搬遷安置辦公室嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，減少不必要的接待事由，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待管理要求。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市搬遷安置辦公室2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.99萬(wàn)元，較上年減少0.16萬(wàn)元，下降5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬(wàn)元，較上年減少0.16萬(wàn)元，下降5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因分析：曲靖市搬遷安置辦公室嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理規(guī)定，減少不必要的出車事由，嚴(yán)格落實(shí)車輛節(jié)能管理要求。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市搬遷安置辦公室2022年實(shí)施項(xiàng)目2個(gè)（市本級(jí)項(xiàng)目2個(gè)），編報(bào)市本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效2個(gè)。2022年實(shí)施項(xiàng)目資金1100.00元，其中：市本級(jí)安排項(xiàng)目2個(gè)（1100.00萬(wàn)元），一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)（100.00萬(wàn)元），市本級(jí)政府性基金項(xiàng)目1個(gè)（1000.00萬(wàn)元），屬對(duì)下轉(zhuǎn)移支付。

曲靖市搬遷安置辦公室高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，2020年成立了曲靖市搬遷安置辦公室績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《曲靖市搬遷安置辦公室預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案》，明確工作職責(zé)，細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)工作目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)運(yùn)用等工作內(nèi)容。

2022年曲靖市搬遷安置辦公室實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)：小型水庫(kù)移民扶助基金安排專項(xiàng)資金1,000.00萬(wàn)元。主要由各縣（市、區(qū)）搬遷安置辦公室實(shí)施小型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目支出，擬實(shí)施扶助子項(xiàng)目16個(gè)，項(xiàng)目實(shí)施將使30個(gè)小型水庫(kù)移民村1.2萬(wàn)人，影響人口150萬(wàn)人受益。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容涉及五小水利、飲水安全、村莊道路、產(chǎn)業(yè)培育、生態(tài)環(huán)境、村容村貌等方面。項(xiàng)目實(shí)施將使小型水庫(kù)安置區(qū)群眾生產(chǎn)生活條件明顯改善。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

4.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、住房保障支出等。

5.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

6.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

9.小型水庫(kù)移民扶助基金：國(guó)家為統(tǒng)籌小型水庫(kù)移民生產(chǎn)生活困難問(wèn)題而設(shè)立的政府性基金。扶助基金通過(guò)提高本行政區(qū)域內(nèi)全部銷售電量（扣除農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電）的電價(jià)籌集，征收標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)0.5厘。扶持基金實(shí)行州（市）統(tǒng)籌，用于經(jīng)地方人民政府批準(zhǔn)的小型水庫(kù)移民后期扶持規(guī)劃項(xiàng)目。

10.其他收入是指大中型水電工程移民獨(dú)立專項(xiàng)資金，獨(dú)立費(fèi)用包括項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)，移民安置實(shí)施階段科研和綜合設(shè)計(jì)費(fèi)、其他稅費(fèi)。

項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)包括：建設(shè)單位管理費(fèi)、移民安置規(guī)劃配合工作經(jīng)費(fèi)、建設(shè)征地移民安置管理費(fèi)、移民安置實(shí)施階段監(jiān)督評(píng)估費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)、項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)審費(fèi)等。建設(shè)征地移民安置管理費(fèi)包括實(shí)施管理費(fèi)和技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)，實(shí)施管理費(fèi)是指各級(jí)地方移民管理機(jī)構(gòu)為保證建設(shè)征地移民安置實(shí)施工作的正常進(jìn)行，發(fā)生的開(kāi)辦費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)和其他管理費(fèi)。該費(fèi)用由省、州（市）、縣（市、區(qū)）移民管理機(jī)構(gòu)分別按10%、20%、70%的比例管理使用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市搬遷安置辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排59.04萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%，主要原因分析：機(jī)關(guān)運(yùn)行各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)隨社會(huì)總體水平自然增長(zhǎng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額72.84萬(wàn)元（凈值6.68萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)4.42萬(wàn)元，固定資產(chǎn)68.42萬(wàn)元，凈值2.26萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

 

曲靖市搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

曲靖市小型水庫(kù)移民扶助專項(xiàng)基金支出。

二、立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市改善小型水庫(kù)移民區(qū)生產(chǎn)生活條件的實(shí)施意見(jiàn)》（曲政辦發(fā)〔2014〕123號(hào)）、《云南省移民開(kāi)發(fā)局關(guān)于印發(fā)云南省小型水庫(kù)移民安置區(qū)扶持項(xiàng)目管理辦法的通知》（云移發(fā)〔2014〕110號(hào)）、曲靖市小型水庫(kù)“十四五”規(guī)劃及2022年小型水庫(kù)移民后期扶持工作計(jì)劃。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市搬遷安置辦公室和各縣（市、區(qū)）搬遷安置辦公室。

四、項(xiàng)目基本概況

2022年實(shí)施16個(gè)小型水庫(kù)移民后扶項(xiàng)目，涉及五小水利、飲水安全、村莊道路、產(chǎn)業(yè)培育、村容村貌等。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

一是加強(qiáng)調(diào)研，完善小型水庫(kù)安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，按程序組織報(bào)批2022年項(xiàng)目年度計(jì)劃。二是抓好項(xiàng)目建設(shè)，督促工程進(jìn)度，組織實(shí)施好資金到位項(xiàng)目，到位資金項(xiàng)目年度完工率達(dá)80%以上。三是抓好項(xiàng)目實(shí)施管理，及時(shí)驗(yàn)收竣工項(xiàng)目，合格率達(dá)95%。四是強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。對(duì)各縣（市、區(qū)）的資金使用及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)考核。五是2022年計(jì)劃投入小型水庫(kù)移民后期扶助資金1000萬(wàn)元，計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目16個(gè)。計(jì)劃完成村莊道路硬化3000米，機(jī)耕道3000米，修建灌渠790米，安裝引水管道7100米，墻體美化830平方米，安裝路燈600盞，綠化3300平方米，建文化活動(dòng)場(chǎng)所610平方米。

六、資金安排情況

2022年預(yù)算安排市本級(jí)小型水庫(kù)移民扶助基金1000.00萬(wàn)元。預(yù)算安排：麒麟?yún)^(qū)130.00萬(wàn)元，沾益區(qū)130.00萬(wàn)元，馬龍區(qū)100.00萬(wàn)元，宣威市130.00萬(wàn)元，富源縣80.00萬(wàn)元，羅平縣90.00萬(wàn)元，師宗縣80.00萬(wàn)元，陸良縣100.00萬(wàn)元，會(huì)澤縣140.00萬(wàn)元，經(jīng)開(kāi)區(qū)20.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

項(xiàng)目由曲靖市搬遷安置辦公室牽頭，根據(jù)2022年曲靖市搬遷安置工作任務(wù)，經(jīng)曲靖市人民政府批準(zhǔn)，由曲靖市搬遷安置辦公室與曲靖市財(cái)政局聯(lián)合下達(dá)項(xiàng)目資金，安排項(xiàng)目實(shí)施。曲靖市搬遷安置辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目審批、驗(yàn)收等工作。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

項(xiàng)目實(shí)施將使曲靖市小型水庫(kù)移民群眾1.2萬(wàn)人，影響人口150萬(wàn)受益。將極大改善曲靖市小型水庫(kù)移民群眾、移民村生產(chǎn)、生活條件，有效助力曲靖市小型水庫(kù)后扶移民安置區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。

 

附件：曲靖市搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算公開(kāi)表

 

監(jiān)督索引號(hào)53030005043600111