監(jiān)督索引號(hào)53030018045100000

 

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)

2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2022年部門預(yù)算公開表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)

2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，指導(dǎo)、監(jiān)督全市道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、暢通。

2.擬定地方性道路交通安全管理政策、規(guī)定，研究部署全市公安交通安全管理工作，研究制定預(yù)防和減少道路交通事故及治理整頓道路交通秩序的對策。

3.負(fù)責(zé)掌握全市公安管理工作情況，指導(dǎo)全市公安交警隊(duì)伍建設(shè)，組織、實(shí)施全市公安交通管理工作的考核評(píng)定和獎(jiǎng)懲等工作，按規(guī)定權(quán)限管理全市公安交警隊(duì)伍。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督預(yù)防和處理道路交通事故及肇事逃逸案件的偵破。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督依法查處道路交通違法行為，維護(hù)道路交通秩序和公路治安秩序。

6.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督機(jī)動(dòng)車輛（不含拖拉機(jī)）和駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?/p>

7.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育和社會(huì)化管理工作。

8.負(fù)責(zé)高速（等級(jí)）公路交通安全管理工作。

9.負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，以及重要來賓、重要會(huì)議、大型活動(dòng)的交通安全警衛(wèi)等工作。

10.負(fù)責(zé)涉車違法犯罪案件的偵查等工作。

11.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)道路交通管理科技工作。

12.協(xié)調(diào)、配合安全監(jiān)管、交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)建設(shè)、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)等部門抓好道路交通安全的有關(guān)工作。

13.承辦曲靖市人民政府、曲靖市公安局和云南省公安廳交通警察總隊(duì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)共設(shè)置20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括:辦公室、政治部、紀(jì)委（監(jiān)察室、督察分隊(duì)）、交通管理指揮中心、警務(wù)保障大隊(duì)、事故對策大隊(duì)、秩序管理大隊(duì)、法制大隊(duì)、宣傳教育大隊(duì)、科技信息化大隊(duì)、特勤大隊(duì)、涉車犯罪偵查大隊(duì)、機(jī)動(dòng)大隊(duì)、高速公路調(diào)度管理中心、車輛管理所、一大隊(duì)、二大隊(duì)、三大隊(duì)、四大隊(duì)和五大隊(duì)。

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年全市公安交通管理工作總體目標(biāo)：堅(jiān)持政治建警，努力鍛造高素質(zhì)過硬公安交警隊(duì)伍，全力以赴實(shí)現(xiàn)道路交通事故“減量控大”，竭力推動(dòng)道路交通事故死亡人數(shù)和較大道路交通事故“雙下降”，強(qiáng)力推進(jìn)道路交通管理水平和服務(wù)能力“雙提升”。 2022年全市公安交通管理工作基本思路：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中、六中全會(huì)和省第十一次黨代會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)踐行習(xí)近平法治思想和習(xí)近平總書記關(guān)于新時(shí)代公安工作的重要論述，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、忠誠擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，按照市委、市政府和市公安局黨委總體部署要求，以黨的二十大、COP15第二階段會(huì)議交通安保為主線，以事故預(yù)防“減量控大”為牽引，有效推動(dòng)城市交通治理，創(chuàng)新推出便民利企舉措，多措并舉加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，全力以赴做好防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、促暢通、惠民生各項(xiàng)工作，努力為黨的二十大勝利召開創(chuàng)造良好的交通秩序和安全環(huán)境。具體是抓好重大活動(dòng)交通安保；推動(dòng)交通安全協(xié)同共治；強(qiáng)化源頭隱患排查治理；提升公路安全防控能力；補(bǔ)齊農(nóng)村交通安全短板；精細(xì)高速公路管理指揮；完善預(yù)警研判管理機(jī)制；深化安全宣傳警示教育；持續(xù)推動(dòng)城市交通綜合治理；持續(xù)深化“智慧交管”實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用；持續(xù)推進(jìn)交通組織優(yōu)化工程；持續(xù)推進(jìn)城市交通安全管控；落實(shí)“放管服”改革舉措；探索創(chuàng)新釋放改革效能；推進(jìn)社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)監(jiān)管；做優(yōu)科技支撐保障建設(shè)；構(gòu)建有力有效“大監(jiān)管”格局；毫不動(dòng)搖推進(jìn)政治建警；堅(jiān)定不移推進(jìn)從嚴(yán)治警；抓實(shí)抓牢基層基礎(chǔ)建設(shè)；堅(jiān)持不懈推進(jìn)執(zhí)法規(guī)范；持之以恒推進(jìn)戰(zhàn)訓(xùn)強(qiáng)警；始終如一抓好爭優(yōu)暖警；扎實(shí)開展“強(qiáng)政治提效能重結(jié)果”專項(xiàng)督察。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制97人，其中：行政編制 96人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有252人（超編情況說明如下：2006年，根據(jù)曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室下發(fā)《關(guān)于重新核定曲靖市公安局編制和編制控制數(shù)的通知》（曲編辦〔2006〕26號(hào)），核定給曲靖市公安局交通警察支隊(duì)人員編制419名，當(dāng)時(shí)曲靖市公安局交通警察支隊(duì)實(shí)有人數(shù)為419人，并未超編。2007年4月，公務(wù)員登記工作開展后，曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)下發(fā)《關(guān)于下達(dá)公安系統(tǒng)專項(xiàng)編制的通知》（曲編〔2007〕14號(hào)），下達(dá)給曲靖市公安局交通警察支隊(duì)專項(xiàng)編制185名用于核銷市自定編制185名。減少編制234名后，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)總編制為185名，隨著公安交通管理事業(yè)的改革和發(fā)展，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)在職實(shí)有人數(shù)遠(yuǎn)大于編制數(shù)。目前，根據(jù)曲政辦發(fā)〔2010〕215號(hào)、曲編〔2013〕22、23號(hào)、曲編〔2016〕89號(hào)文件精神，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)現(xiàn)有編制194名（政法專項(xiàng)編制96名，省編制控制數(shù)97名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編制1名）），其中： 財(cái)政全額保障252人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 89人，其中： 離休 0人，退休 89人。

車輛編制69輛，實(shí)有車輛66輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入17612.15萬元，其中：一般公共預(yù)算收入17412.15萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入200萬元。

與上年對比，增加33.74萬元，增長0.19%，主要原因分析是基本支出中人員變動(dòng)（調(diào)出和退休）、2022年部門在職人員績效工資和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出和住房金等支出變動(dòng)減少832.62萬元；項(xiàng)目支出中2022年調(diào)增車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)、交通秩序管理專項(xiàng)、科技信息化建設(shè)專項(xiàng)、物業(yè)管理專項(xiàng)、交通安全宣傳教育專項(xiàng)、交通事故預(yù)防及處理專項(xiàng)和警務(wù)輔助人員專項(xiàng)等共計(jì)866.36萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入17412.15萬元，其中:本年收入17412.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17412.15萬元（本級(jí)財(cái)力17412.15萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力安排0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比，減少166.26萬元，下降0.94%，主要原因分析是基本支出中人員變動(dòng)（調(diào)出和退休）、2022年部門在職人員績效工資和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出和住房金變動(dòng)等；項(xiàng)目支出中2022年調(diào)增車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)、交通秩序管理專項(xiàng)、科技信息化建設(shè)專項(xiàng)、物業(yè)管理專項(xiàng)、交通安全宣傳教育專項(xiàng)、交通事故預(yù)防及處理專項(xiàng)和警務(wù)輔助人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出17612.15萬元。財(cái)政撥款安排支出 17412.15萬元，其中：基本支出5707.79萬元，與上年對比，減少832.62萬元，下降12.73%，主要原因分析是基本支出中人員變動(dòng)（調(diào)出和退休）、2022年部門在職人員調(diào)整績效工資和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出和住房金等支出變動(dòng)；項(xiàng)目支出11704.36萬元，與上年對比，增加666.36萬元，增長6.04%，主要原因分析是2022年調(diào)增車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)、交通秩序管理專項(xiàng)、科技信息化建設(shè)專項(xiàng)、物業(yè)管理專項(xiàng)、交通安全宣傳教育專項(xiàng)和交通事故預(yù)防及處理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

公共安全支出—公安—行政運(yùn)行4515.33萬元，主要用于在職人員工資支出、一般公用經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、公務(wù)出行租車經(jīng)費(fèi)、民警執(zhí)勤崗位津貼等單位正常運(yùn)行的各項(xiàng)開支。

公共安全支出—公安—一般行政管理事務(wù)2545萬元，主要用于單位全市各村社兼職交通協(xié)管員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、民警培訓(xùn)教育、警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)支出和物業(yè)管理費(fèi)用支出。

公共安全支出—公安—信息化建設(shè)1953萬元，主要用于公安信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備構(gòu)建、維護(hù)、系統(tǒng)升級(jí)改造擴(kuò)容和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)支出等項(xiàng)目。

公共安全支出—公安—執(zhí)法辦案7206.36萬元，主要用于單位開展各類車駕管業(yè)務(wù)，預(yù)防及處理道路交通事故，加強(qiáng)交通秩序管理和提高交通安全宣傳教育水平等支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休29.41萬元，主要用于單位離退休人員辦公費(fèi)、福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出452.63萬元，主要用于單位在職工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤7.68萬元，主要用于單位病故人員家屬的一次性和定期撫恤金和喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療245.64萬元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助137.6萬元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出30.73萬元，主要用于單位工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金288.77萬元，主要用于單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出5707.79萬元，項(xiàng)目支出11704.36萬元）。

1.301工資福利支出4971.87萬元，（其中基本支出4971.87萬元）。

30101基本工資1048.33萬元,（其中基本支出1048.33萬元）；

30102津貼補(bǔ)貼2474.14萬元，（其中基本支出2474.14萬元）；

30103獎(jiǎng)金87.36萬元，（其中基本支出87.36萬元）；

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)452.63萬，（其中基本支出452.63萬元）；

30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)240.64萬元，（其中基本支出240.64萬元）；

30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)108.29萬元，（其中基本支出108.29萬元）；

30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)30.73萬元，（其中基本支出30.73萬元）；

30113住房公積金288.77萬元，（其中基本支出288.77萬元）；

30199其他工資福利支出240.98萬元，（其中基本支出240.98萬元）；

2.302商品和服務(wù)支出10835.29萬元，（其中基本支出693.93萬元，項(xiàng)目支出10141.36萬元）；

30201辦公費(fèi)316.96萬元，（其中基本支出209.96萬元，項(xiàng)目支出107萬元）；

30202印刷費(fèi)165萬元，（其中項(xiàng)目支出165萬元）；

30203咨詢費(fèi)40萬元，（其中項(xiàng)目支出40萬元）；

30205水費(fèi)12萬元，（其中基本支出12萬元）；

30206電費(fèi)148萬元，（其中基本支出16萬元，項(xiàng)目支出132萬元）；

30207郵電費(fèi)384萬元（其中項(xiàng)目支出384萬元）；

30209物業(yè)管理費(fèi)374.28萬元，（其中項(xiàng)目支出374.28萬元）；

30211差旅費(fèi)84.2萬元，（其中基本支出6萬元，項(xiàng)目支出78.2萬元）；

30213維修（護(hù)）費(fèi)513.02萬元，（其中項(xiàng)目支出513.02萬元）；

30214租賃費(fèi)107.69萬元，（其中項(xiàng)目支出107.69萬元）；

30215會(huì)議費(fèi)10.08萬元，（其中基本支出10.08萬元）；

30216培訓(xùn)費(fèi)106.82萬元，（其中基本支出16.82萬元，項(xiàng)目支出90萬元）；

30217公務(wù)接待費(fèi)27.58萬元，（其中項(xiàng)目支出27.58萬元）；

30218專用材料費(fèi)1518.72萬元，（其中項(xiàng)目支出1518.72萬元）；

30224被裝購置費(fèi)250萬元，（其中項(xiàng)目支出250萬元）；

30226勞務(wù)費(fèi)6104.66萬元，（其中項(xiàng)目支出6104.66萬元）；

30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.5萬元，（其中項(xiàng)目支出8.5萬元）；

30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)74.38萬元，（其中基本支出74.38萬元，）；

30229福利費(fèi)100.24萬元，（其中基本支出83.9萬元，項(xiàng)目支出16.34萬元）；

30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)204.37萬元，（其中項(xiàng)目支出204.37萬元）；

30239其他交通費(fèi)用264.79萬元，（其中基本支出264.79萬元）；

30299其他商品和服務(wù)支出20萬元，（其中項(xiàng)目支出20萬元）；

3.303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.99萬元，（其中基本支出41.99萬元）。

30305生活補(bǔ)助7.68萬元，（其中基本支出7.68萬元）；

30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助34.31萬元，（其中基本支出34.31萬元）；

4.310資本性支出1359萬元，（其中項(xiàng)目支出1359萬元）。

31001房屋建筑物構(gòu)建240萬元，（其中項(xiàng)目支出240萬元）；

31003專用設(shè)備購置106萬元，（其中項(xiàng)目支出106萬元）；

31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新1013萬，（其中項(xiàng)目支出1013萬元）。

5.399其他支出204萬元，（其中項(xiàng)目支出204萬元）。

39999其他支出204萬元，（其中項(xiàng)目支出204萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出17412.15萬元，與上年對比，減少166.26萬元，下降0.94%，主要原因分析是基本支出中人員變動(dòng)（調(diào)出和退休）、2022年部門在職人員績效工資和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出和住房金變動(dòng)等；項(xiàng)目支出中2022年調(diào)增車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)、交通秩序管理專項(xiàng)、科技信息化建設(shè)專項(xiàng)、物業(yè)管理專項(xiàng)、交通安全宣傳教育專項(xiàng)、交通事故預(yù)防及處理專項(xiàng)和警務(wù)輔助人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

公共安全支出—公安—一般行政管理事務(wù)204萬元，主要用于補(bǔ)助全市各村社兼職交通協(xié)管員經(jīng)費(fèi)，其中：麒麟?yún)^(qū)16.2萬元；沾益區(qū)17.88萬元；馬龍區(qū)9.84萬元；宣威市43.56萬元；富源縣19.08萬元；羅平縣19.08萬元；師宗縣13.32萬元；陸良縣18.12萬元；會(huì)澤縣45.72萬元；開發(fā)區(qū)1.2萬元。主要用于全市各村社兼職交通協(xié)管員每月補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放，各村社兼職交通協(xié)管員負(fù)責(zé)對本村開展交通安全宣傳教育活動(dòng)，對本村婚喪嫁娶有可能駕乘機(jī)動(dòng)車的，提前打招呼，提醒不要乘坐農(nóng)用車、拖拉機(jī)、低速載貨汽車，不要酒后駕車，不得遮擋機(jī)動(dòng)車號(hào)牌；到轄區(qū)勸導(dǎo)站或勸導(dǎo)點(diǎn)開展勸導(dǎo)提醒工作；發(fā)現(xiàn)重大交通安全隱患或交通違法行為不能及時(shí)消除或制止的，及時(shí)向交警中隊(duì)或派出所報(bào)告；配合相關(guān)部門在本村社開展道路交通安全工作。"

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年曲靖市公安局交通警察支隊(duì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目33個(gè)，政府采購預(yù)算總額7796.62萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2130.72萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5367.9萬元、政府采購工程預(yù)算298萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)231.95萬元，較上年減少7.17萬元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為27.58萬元，較上年減少0.85萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為356次，共計(jì)接待3560人次。

公務(wù)接待費(fèi)減少的原因是支隊(duì)嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約和中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《曲靖市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》的通知曲辦發(fā)〔2017〕59號(hào)的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，控制接待范圍，實(shí)行接待費(fèi)支出總額控制制度。各接待單位嚴(yán)格按照來函內(nèi)容，對能夠合并的公務(wù)接待統(tǒng)籌安排，對無公函的公務(wù)活動(dòng)和來訪人員一律不予接待，降低了公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為204.37萬元，較上年減少6.32萬元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)204.37萬元，較上年減少6.32萬元，下降3%。購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為66輛。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因是支隊(duì)嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照公務(wù)用車的管理使用規(guī)定，按審批流程使用公務(wù)用車，嚴(yán)控公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年我部門財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，財(cái)政安排11704.36萬元，所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，編制部門整體績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，2022年本單位對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)隨部門預(yù)算同步公開，具體詳見附表10，無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改革民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2. 一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘察信息等支出、住房保障支出等。

3. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。交通管理工作項(xiàng)目是指為保障全市交通管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各個(gè)項(xiàng)目，包括車管業(yè)務(wù)、交通事故預(yù)防及處理、交通秩序管理、交通安全宣傳教育、警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)、全市各村社兼職交通協(xié)管員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和科技信息化等項(xiàng)目。

6. “三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（類）：指機(jī)關(guān)單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

8.財(cái)政專戶管理資金：是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排693.92萬元，與上年對比增加1.11萬元，增長0.16%，主要原因分析是人員變動(dòng)（調(diào)入、新增）、民警職務(wù)職級(jí)套改導(dǎo)致工資增長及相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)比例、公務(wù)交通補(bǔ)貼等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)資產(chǎn)總額50505.61萬元(凈值35933.36萬元)，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2801.41萬元，固定資產(chǎn)44257.52萬元、凈值30055.3萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程67.57萬元，無形資產(chǎn)3328.49萬元、凈值2958.46萬元，其他資產(chǎn)50.62萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13282.94萬元，其中固定資產(chǎn)增加20553.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)

2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)中華人民共和國道路交通安全法、中華人民共和國道路交通安全法實(shí)施條例、云南省道路交通安全條例、曲靖市機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)松鐣?huì)化考場建設(shè)及購買服務(wù)工作會(huì)議紀(jì)要、國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)公安部交通運(yùn)輸部關(guān)于推進(jìn)機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)伺嘤?xùn)考試制度改革意見的通知、國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會(huì)力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見、機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)丝荚嚬ぷ饕?guī)范、中華人民共和國公安部令第139號(hào)、機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)丝荚噲龅夭少徍贤?、曲靖市公安局交通警察支?duì)社會(huì)輔助考試人員購買服務(wù)合同、曲靖市公安局交通警察支隊(duì)機(jī)動(dòng)車號(hào)牌制作服務(wù)項(xiàng)目合同等依據(jù)確定本項(xiàng)目。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)車輛管理所。

四、項(xiàng)目基本概況

根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》及其實(shí)施條例、《中華人民共和國行政許可法》等法律法規(guī)，由交通管理部門負(fù)責(zé)車駕管各項(xiàng)交通管理業(yè)務(wù)的辦理，加快推進(jìn)公安交管“放管服”改革，推動(dòng)網(wǎng)上辦理交通管理車駕管業(yè)務(wù)，擴(kuò)寬“交管1213”使用范圍，在全市各地增設(shè)車駕管業(yè)務(wù)便民點(diǎn)，方便群眾就近辦理業(yè)務(wù)，精簡業(yè)務(wù)流程，縮短業(yè)務(wù)用時(shí)，給駕駛?cè)撕蛙囕v使用人提供便利，確保全市交通管理工作平穩(wěn)發(fā)展。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

負(fù)責(zé)實(shí)施國產(chǎn)小型機(jī)動(dòng)車注冊、變更、轉(zhuǎn)移、注銷登記業(yè)務(wù)；各類進(jìn)口車的注冊登記、轉(zhuǎn)移登記、變更登記；校車注冊登記、標(biāo)牌核發(fā)業(yè)務(wù)；查封/解封業(yè)務(wù)，補(bǔ)換領(lǐng)機(jī)動(dòng)車登記證書；委托核發(fā)檢驗(yàn)合格標(biāo)志；各類機(jī)動(dòng)車抵押/解除抵押登記、補(bǔ)換領(lǐng)機(jī)動(dòng)車號(hào)牌、行駛證，核發(fā)臨時(shí)號(hào)牌業(yè)務(wù)；初次、增駕、持境外及軍警駕駛證申領(lǐng)駕駛證業(yè)務(wù)；駕駛證補(bǔ)、換證業(yè)務(wù)、提交身體條件證明、審驗(yàn)業(yè)務(wù)；駕駛證申請校車駕駛資格、滿分學(xué)習(xí)、恢復(fù)駕駛資格業(yè)務(wù)；駕駛證注銷、變更、實(shí)習(xí)期考試及延期申請業(yè)務(wù)；發(fā)客運(yùn)安全管理卡等業(yè)務(wù)。

六、資金安排情況

根據(jù)車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)工作實(shí)際，安排車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4600萬元，按照交通管理車管業(yè)務(wù)形式將項(xiàng)目資金在項(xiàng)目測算表中細(xì)化反映為社會(huì)化考試購買服務(wù)勞務(wù)費(fèi)1887.04萬元；輔助考試員勞務(wù)費(fèi)585.48萬元；機(jī)動(dòng)車號(hào)牌制作服務(wù)費(fèi)126.4萬元；機(jī)動(dòng)車號(hào)牌、檢驗(yàn)合格標(biāo)志等專用材料費(fèi)1440萬元；電費(fèi)50萬元；摩托車駕駛證檔案電子化系統(tǒng)建設(shè)100萬元；駕駛證自助制證70萬元；檔案密集架20萬元；車輛報(bào)廢遠(yuǎn)程監(jiān)銷系統(tǒng)建設(shè)120萬元；維修維護(hù)費(fèi)10萬元和制作機(jī)動(dòng)車號(hào)牌、檢驗(yàn)合格標(biāo)志191.08萬元等。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

根據(jù)2021年全市車駕管業(yè)務(wù)辦理量預(yù)測，車管所2022年的車駕管業(yè)務(wù)按照以下計(jì)劃數(shù)逐步完成：汽車類駕駛證許可考試購買服務(wù)（小車類科目二）126000人次、汽車類駕駛證許可考試購買服務(wù)（大車類科目二）9100人次、汽車類駕駛證許可考試購買服務(wù)（小車類科目三）154000人次，汽車類駕駛證許可考試購買服務(wù)（大車類科目三）8400人次、輔助考試員購買服務(wù)80人；機(jī)動(dòng)車駕駛證業(yè)務(wù)400000筆、機(jī)動(dòng)車行駛證業(yè)務(wù)420000筆；完成摩托車駕駛證檔案電子化系統(tǒng)和車輛報(bào)廢遠(yuǎn)程監(jiān)銷系統(tǒng)建設(shè)等。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

車駕管工作在交通管理工作中占有重要地位，是公安基礎(chǔ)工作的重要組成部分，是密切聯(lián)系人民群眾的窗口和紐帶，也是預(yù)防道路交通事故的第一道防線，搞好車管業(yè)務(wù)工作，對保障交通安全，維護(hù)社會(huì)治安秩序，預(yù)防犯罪分子利用車輛進(jìn)行犯罪活動(dòng)有很大作用。通過深化公安交管“放管服”改革，提升車管所服務(wù)工作質(zhì)效，拓寬網(wǎng)上辦理交通管理車駕管業(yè)務(wù)渠道，增設(shè)車駕管業(yè)務(wù)便民點(diǎn)，精簡業(yè)務(wù)流程，縮短業(yè)務(wù)用時(shí)，車管所2022年將按期按質(zhì)完成年初預(yù)算汽車類駕駛證許可考試購買服務(wù)、輔助考試員購買服務(wù)、機(jī)動(dòng)車號(hào)牌制作服務(wù)、機(jī)動(dòng)車駕駛證業(yè)務(wù)和機(jī)動(dòng)車行駛證業(yè)務(wù)等工作；并持續(xù)深化公安交管“放管服”改革，深化國務(wù)院“跨省通辦”“一網(wǎng)通辦”部署要求，大力推廣駕駛證電子化應(yīng)用工作，試點(diǎn)機(jī)動(dòng)車行駛證電子化應(yīng)用，提高機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)嗽诰€“亮證”“亮碼”服務(wù)，簡化辦事手續(xù)資料；推廣摩托車下鄉(xiāng)流動(dòng)登記服務(wù),構(gòu)建一體化城鄉(xiāng)服務(wù)體系，加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)交警中隊(duì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所內(nèi)設(shè)交警中隊(duì)開辦車駕管業(yè)務(wù)工作推廣力度，在17項(xiàng)高頻車駕管業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上推行“17+4”模式，2022年底實(shí)現(xiàn)全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)二三輪摩托車注冊登記、安全技術(shù)檢驗(yàn)、駕駛?cè)梭w檢、考試業(yè)務(wù)全覆蓋；進(jìn)一步創(chuàng)新管理、優(yōu)化服務(wù)，以新的擔(dān)當(dāng)、新的作為、新的形象為辦事群眾交出一份滿意的答卷，為人民群眾平安出行、為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造良好道路交通環(huán)境。

 

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)

2022年部門預(yù)算公開表

（附件：曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2022年部門預(yù)算公開表/uploadfile/2024/0220/20240220103616656.xls
）

監(jiān)督索引號(hào)53030018045100111