曲靖市審計局（本級）2022年預算公開目錄

第一部分 曲靖市審計局（本級）2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 曲靖市審計局（本級）2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市審計局（本級）2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責。

1.主管全市審計工作。負責對財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督，對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領導干部履行經(jīng)濟責任情況實行審計全覆蓋，對領導干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計，對國家和省、市級有關重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計，對市政府重點建設項目進行審計監(jiān)督。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，作出審計決定或提出審計建議。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)有關審計報告的結(jié)果承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任。

2.制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃。參與起草財政經(jīng)濟及有關法規(guī)草案。

3.向中共曲靖市委審計委員會提出年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計報告。向市長提出年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受曲靖市人民政府委托向曲靖市人民代表大會常務委員會提出市級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向市委、市政府報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向市委和市政府有關部門、縣(市、區(qū))黨委和政府通報審計情況和審計結(jié)果。

4.直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權范圍內(nèi)作出審計決定，包括國家和省、市級有關重大政策措施貫徹落實情況；市級預算執(zhí)行情況和其他財政收支，市級各部門(含直屬單位)預算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支；縣(市、區(qū))政府預算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支，中央和省、市財政轉(zhuǎn)移支付資金；使用市級財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務收支；市級投資和以市級投資為主的建設項目的預算執(zhí)行情況和決算；市級重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復情況；市屬國有企業(yè)、市政府規(guī)定的市屬國有資本占控股或主導地位的企業(yè)境內(nèi)外資產(chǎn)、負債和損益；有關社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務收支；國際組織和外國政府援助、貸款項目；法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。

5.按照規(guī)定對處級黨政主要領導干部、主持工作一年以上的副職及其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。

6.組織實施對國家和省、市級財經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與市級財政收支有關的特定事項進行專項審計調(diào)查。

7.依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促整改審計查出的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市政府裁決中的有關事項，協(xié)助配合有關部門查處有關重大案件。

8.指導和監(jiān)督內(nèi)部審計工作，核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具有關審計報告。

9.與縣(市、區(qū))黨委和政府共同領導縣(市、區(qū))級審計機關。依法領導和監(jiān)督縣(市、區(qū))審計機關全面工作，組織縣(市、區(qū))審計機關實施特定項目的專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查，糾正或責成糾正縣(市、區(qū))審計機關違反國家和省、市有關規(guī)定作出的審計決定。

10.職能轉(zhuǎn)變。進一步完善審計管理體制，優(yōu)化審計工作機制和審計資源配置，加大全市在編制管理、干部管理、審計計劃、組織實施、結(jié)果報告、隊伍建設、教育培訓、經(jīng)費保障等方面的統(tǒng)籌力度，強化對縣(市、區(qū))審計機關的領導，加強與有關部門的溝通協(xié)調(diào)，充分調(diào)動內(nèi)部審計和社會審計力量，增強監(jiān)督合力，構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權威高效的審計監(jiān)督體系。

11.組織開展審計領域的對外交流與合作，指導和推廣數(shù)據(jù)技術在審計領域的應用。

12.完成省審計廳、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置情況。

曲靖市審計局下設17個內(nèi)設科室和1個市委議事協(xié)調(diào)機構(gòu)承辦科室。17個內(nèi)設科室是：辦公室、計劃財務科、法規(guī)科、審理督查科、電子數(shù)據(jù)審計科、財政審計科、行政事業(yè)審計科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計科、固定資產(chǎn)投資審計一科、固定資產(chǎn)投資審計二科、社會保障審計科、自然資源和生態(tài)環(huán)境審計科、金融審計科、企業(yè)審計科、經(jīng)濟責任審計一科、經(jīng)濟責任審計二科、人事科；1個市委議事協(xié)調(diào)機構(gòu)承辦科室是：市委審計委員會辦公室秘書科。

曲靖市審計局（本級）無下屬機構(gòu)。

（三）重點工作概述。

2021年，按照全省審計工作會議的安排部署，圍繞曲靖新發(fā)展定位，聚焦主責主業(yè)，實施精準有效監(jiān)督，為曲靖高質(zhì)量跨越式發(fā)展保駕護航。一是開展政策落實跟蹤審計，推動做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務。二是開展財政管理審計，推動提高資金績效和落實過“緊日子”要求。三是持續(xù)推進民生項目和民生資金審計，兜牢民生底線。四是開展領導干部經(jīng)濟責任審計，促進權力規(guī)范運行。五是開展企業(yè)審計，維護國家利益和資產(chǎn)安全。六是做好政府投資項目審計，夯實曲靖跨越式發(fā)展基礎。七是高質(zhì)量開展全省涉糧專項審計。八是推進審計成果轉(zhuǎn)化，發(fā)揮審計保障性作用。積極配合巡視巡察工作和案件查辦工作。抽調(diào)19人次參加省委巡視、市委巡察工作，抽調(diào)50余人次配合市紀委監(jiān)委查辦案件和開展監(jiān)督檢查，在聚焦反腐倡廉和推進全面從嚴治黨中發(fā)揮了審計監(jiān)督作用。

二、預算單位基本情況

我單位編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：

在職人員編制56人，其中：行政編制52人,工勤人員編制4人，事業(yè)編制0人。在職實有47人，其中：財政全額保障47人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員34人，其中：離休2人，退休32人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況。

2022年單位財務總收入1,929.66萬元，其中：一般公共預算1,929.66萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。與上年對比部門財務總收入增加182.49萬元，增長10.44%，主要原因是為保障審計項目開展必要增加的一般公共預算收入。

（二）財政撥款收入情況。

2022年單位財政撥款收入1,929.66萬元，其中:本年收入1,914.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15.66萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,914.00萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比單位財務總收入增加182.49萬元，增長10.44%，主要原因是為保障審計項目開展必要增加的一般公共預算收入。

四、預算單位支出 情況

2022年單位預算總支出1,914.00萬元。財政撥款安排支出1,914.00萬元，其中：基本支出1,120.28萬元，與上年對比增加42.82萬元，主要原因保障審計任務需要所補充審計人員的經(jīng)費預算；項目支出793.72萬元，與上年對比增加121.01萬元，主要原因分析是為保障審計項目開展必要增加的一般公共預算收入。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-審計事務-行政運行838.95萬元，主要用于保障市審計局完成市委、市政府交辦的審計業(yè)務工作，協(xié)助配合相關部門完成業(yè)務工作，順利開展精神文明建設、文明城市鞏固、掃黑除惡常態(tài)化等工作。

一般公共服務支出-審計事務-審計業(yè)務339.49萬元，主要用于市審計局開展審計業(yè)務工作需要的經(jīng)費支出。

一般公共服務支出-審計事務-其他審計事務支出469.89萬元，主要用于審計機關開展審計業(yè)務工作需要的經(jīng)費支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休112.62萬元，主要用于保障離退休人員離退休費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療55.19萬元，主要用于市審計局行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助35.42萬元，主要用于市審計局公務員醫(yī)療補助支出

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.10萬元，主要用于市審計局醫(yī)療方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金76.00萬元，主要用于市審計局按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項。

無

（二）按既定政策標準測算補助事項。

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目19個，采購預算總額175.7萬元，其中：政府采購貨物預算173.70萬元、政府采購服務預算2.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市審計局（本級）2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計16.22萬元，較上年減少2.00萬元，下降10.98%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費。

無。因公出國（境）費預算由省審計廳（本級）統(tǒng)一編制。

與去年對比無增減變化。

（二）公務接待費。

曲靖市審計局（本級）2022年公務接待費預算為9萬元，較上年減少1萬元，下降10%，預計國內(nèi)公務接待批次為100次，共計接待768人次。

減少原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神和省委省政府“過緊日子”要求，進一步壓減公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費。

曲靖市審計局（本級）2022年公務用車購置及運行維護費為7.22萬元，較上年減少1萬元，下降12.16%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費7.22萬元，較上年減少1萬元，下降12.16%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神和省委省政府“過緊日子”要求，進一步壓減公務用車購置及運行維護費。

八、重點項目預算績效目標情況

曲靖市審計局（本級）重點項目為審計業(yè)務經(jīng)費項目，該項目經(jīng)費主要保障開展全年審計項目需要。曲靖市審計局（本級）按規(guī)定設置產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標：出具審計報告和專項審計報告60個以上，審計單位50個及以上，審計項目計劃完成率90%以上，實現(xiàn)審計促進整改落實有關問題金額455萬元及以上，完成領導干部自然資源審計1個及以上，審計建議被采納率90%以上，向社會公告審計結(jié)果10個及以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋。

1.審計業(yè)務，是指審計機關按照職能職責對財政收支和法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督。

2.其他審計事務，是指審計機關在開展審計業(yè)務時發(fā)生的其他有關工作或事項。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明。

曲靖市審計局（本級）2022年機關運行經(jīng)費安排144.95萬元，與上年（2021年運行經(jīng)費安排138.48萬元）對比增加 6.47萬元，增長4.67%，主要原因是曲靖市審計局（本級）人員編制增加所致測算單位公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，曲靖市審計局（本級）資產(chǎn)總額1,651.78萬元，其中，流動資產(chǎn)984.08萬元，固定資產(chǎn)666.85萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.85元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.29萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.29萬元。資產(chǎn)使用收入32萬元，其中出租資產(chǎn)988.48平方米，資產(chǎn)出租收入32萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2021年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：曲靖市審計局（本級）2022年部門預算表