監(jiān)督索引號 53030005033400300000

曲靖市房地產(chǎn)管理中心

2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市房地產(chǎn)管理中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門 “三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市房地產(chǎn)管理中心 2022年部門 預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市房地產(chǎn)管理中心 2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市房地產(chǎn)管理中心

2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市房地產(chǎn)管理中心主要職能是：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市房地產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)及政策，并參與相關(guān)地方性政策措施的制定；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房地產(chǎn)市場監(jiān)管和房地產(chǎn)市場運(yùn)行監(jiān)測分析；負(fù)責(zé)中心城區(qū)商品房預(yù)售許可的窗口接件、參與現(xiàn)場核驗(yàn)勘察以及打證核發(fā)；負(fù)責(zé)中心城區(qū)商品房購銷合同網(wǎng)簽備案和商品房預(yù)售資金監(jiān)管；負(fù)責(zé)危舊房屋安全鑒定和監(jiān)督管理工作；制定房屋交易政策、規(guī)章制度并監(jiān)管執(zhí)行；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋交易合同備案；指導(dǎo)監(jiān)督房屋產(chǎn)權(quán)管理等工作；負(fù)責(zé)協(xié)同國土資源部指導(dǎo)房屋登記工作；負(fù)責(zé)建設(shè)和管理個(gè)人住房信息系統(tǒng)和房屋信息查詢，領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人信息查核系統(tǒng)；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋權(quán)屬和房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理；負(fù)責(zé)中心城區(qū)住房維修資金的繳存和使用；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋租賃管理和合同備案；負(fù)責(zé)房產(chǎn)測繪成果的審核。完成市委、市政府和上級主管部門臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市房地產(chǎn)管理中心共設(shè)置 14 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括是：辦公室、監(jiān)理所、管理所、交易所、租賃所、商管辦、信息辦、維修基金辦、測繪隊(duì)、保障辦、黨務(wù)辦公室、法規(guī)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)辦公室、檔案管理室。

所屬單位 1 個(gè)，是：曲靖市房地產(chǎn)管理中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1. 爛尾樓清理整治工作

提高認(rèn)識，真抓實(shí)干，時(shí)刻繃緊爛尾樓清理整治這根弦，牢固樹立 “一盤棋”思想，真正發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組和各縣（市、區(qū)）政府統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)作用，系統(tǒng)推進(jìn)爛尾樓清理整治工作，明確工作任務(wù)、工作措施、完成時(shí)限、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人，提高清理整治的針對性和可操作性，確保每個(gè)爛尾樓項(xiàng)目有人包、有人管、有人查。進(jìn)一步壓實(shí)各縣（市、區(qū)）爛尾樓清理整治工作的屬地責(zé)任，發(fā)揮市級領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)作用，形成工作合力，強(qiáng)化成員單位的參與度，落實(shí)好掛聯(lián)包保單位工作開展情況。進(jìn)一步做好對已盤活復(fù)工項(xiàng)目進(jìn)度的跟蹤管理，杜絕出現(xiàn)盤活復(fù)工后再停工的情況發(fā)生。嚴(yán)督實(shí)查，跟蹤問效，建立“一月一調(diào)度，一月一督促，一月一通報(bào)”的督導(dǎo)機(jī)制。

2. 進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)管理，規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序

認(rèn)真落實(shí)促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量平穩(wěn)健康發(fā)展的各項(xiàng)政策措施，按照市委、市政府和省住建廳要求，在總體規(guī)劃條件下，深入分析住房需求結(jié)構(gòu)，科學(xué)確定住房發(fā)展目標(biāo)，開展住房發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃編制工作。強(qiáng)化房地產(chǎn)行業(yè)監(jiān)管，持續(xù)開展市場秩序整治，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。做好房地產(chǎn)在庫項(xiàng)目的跟蹤管理和新建項(xiàng)目入庫，及時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)情況，充分發(fā)揮項(xiàng)目拉動(dòng)投資和穩(wěn)定市場預(yù)期的作用。

3. 加強(qiáng)保障性住房建設(shè)分配審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改，繼續(xù)做好公租房項(xiàng)目分配和租賃補(bǔ)貼發(fā)放

認(rèn)真研究解決制約保障性租賃住房建設(shè)當(dāng)前面臨的瓶頸難題，協(xié)調(diào)市場監(jiān)督、稅務(wù)、財(cái)政、人社、住建、自然資源和規(guī)劃、民政、教育、公安、公積金管理中心等部門，建立統(tǒng)一資格審核信息平臺中心，完善審核程序、縮短查詢時(shí)間，提高工作效率，真正實(shí)現(xiàn)老百姓 “住有所居、居有所安、居有所美”的美好期盼。進(jìn)一步落實(shí)政策，提高保障范圍，引導(dǎo)各類企業(yè)和其他機(jī)構(gòu)投資發(fā)展保障性租賃住房，以建筑面積不超過 70 平方米的小戶型為主，解決新就業(yè)大學(xué)生、青年人、城市基本公共服務(wù)人員等新市民群體階段性住房困難問題。進(jìn)一步健全完善保障性公共租賃住房的申請、輪候、審核、公示、復(fù)核、退出制度，加快住房困難家庭住房信息平臺建設(shè)，形成有序、公正、公平、透明、高效的住房保障機(jī)制。

4. 進(jìn)一步提升服務(wù)水平，積極作為，不斷創(chuàng)新

結(jié)合 “群眾滿意度”、“創(chuàng)建全國文明城市”等重點(diǎn)工作要求，市房地產(chǎn)管理中心本著服務(wù)群眾的理念，在服務(wù)窗口設(shè)立了文明志愿者輪班輪崗制度，讓每名窗口職工都認(rèn)真踐行為群眾服務(wù)的工作理念。平時(shí)注意收集群眾的建議意見，主動(dòng)開展提升服務(wù)質(zhì)量活動(dòng)，借鑒服務(wù)水平高的其他單位的經(jīng)驗(yàn)做法，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制 2022 年部門預(yù)算單位共 1 個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位 1 個(gè)；差額供給單位 0 個(gè)；定額補(bǔ)助單位 0 個(gè)；自收自支單位 0 個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位 0 個(gè)；參公管理事業(yè)單位 0 個(gè)；非參公管理事業(yè)單位 1 個(gè)。截至 2021 年 12 月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制 45 人，其中：行政編制 0 人，工勤人員編制 0 人，事業(yè)編制 45 人。在職實(shí)有 39 人，其中：財(cái)政全額保障 39 人，財(cái)政差額補(bǔ)助 0 人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障 0 人。

離退休人員 28 人，其中： 離休 0 人，退休 28 人。

車輛編制 0 輛，實(shí)有車輛 0 輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021 年部門財(cái)務(wù)總收入 1334.09 萬元，其中：一般公共預(yù)算收入 874.09 萬元，政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬元，事業(yè)收入 0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，上級補(bǔ)助收入 0 萬元，附屬單位上繳收入 0 萬元，其他收入 460 萬元。

與上年對比，增加 340.64 萬元，增長 34.29% ，增加的主要原因是政策性增資及隨工資計(jì)提的費(fèi)用增加，以及信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、城市房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022 年部門財(cái)政撥款收入 874.09 萬元，其中：本年收入 874.09 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0 萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 874.09 萬元（本級財(cái)力 653.77 萬元、專項(xiàng)收入 0 萬元、執(zhí)法辦案補(bǔ)助 0 萬元、收費(fèi)成本補(bǔ)償 0 萬元、國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償 220.32 萬元、上級補(bǔ)助 0 萬元、一般債券 0 萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 0 萬元。

與上年對比，減少 19.36 萬元，下降 2.17% 。減少的主要原因是退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險(xiǎn) 2022 年將不再劃撥單位發(fā)放，由社保局進(jìn)行發(fā)放，故 2022 年財(cái)政撥款收入有所下降。

四、預(yù)算單位支出情況

2022 年部門預(yù)算總支出 1334.09 萬元。財(cái)政撥款安排支出 874.09 萬元，其中：基本支出 643.77 萬元，與上年對比，減少 33.68 萬元，下降 4.97% ，減少的主要原因是退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險(xiǎn) 2022 年將不再劃撥單位發(fā)放，由社保局進(jìn)行發(fā)放；項(xiàng)目支出 230.32 萬元，與上年對比，增加 14.32 萬元，增長 6.63% ，增加的主要原因是爛尾樓整理整治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、城市房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1. 社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休 8.61 萬元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；

2. 社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 59.13 萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出；

3. 社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤 0.79 萬元，主要用于病故人員家屬的撫恤金以及補(bǔ)助費(fèi)；

4. 社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出 2.49 萬元，主要用于事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)金單位繳納部分經(jīng)費(fèi)的支出；

5. 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療 35.50 萬元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

6. 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 3.20 萬元，主要用于繳附加商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出；

7. 住房保障支出－住房改革支出－住房公積金 42.60 萬元，主要用于繳納職工住房公積金；

8. 住房保障支出－城鄉(xiāng)社區(qū)住宅－其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 721.77 萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出，以及城市房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出、爛尾樓清理專項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出 643.77 萬元，項(xiàng)目支出 230.32 萬元）：

1. 工資福利支出－基本工資 174.53 萬元（其中：基本支出 174.53 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）；

2. 工資福利支出－津貼補(bǔ)貼 79.84 萬元（其中：基本支出 79.84 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）；

3. 工資福利支出－獎(jiǎng)金 14.54 萬元（其中：基本支出 14.54 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）；

4. 工資福利支出－績效工資 171.44 萬元（其中：基本支出 171.44 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）；

5. 工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 59.13 萬元（其中：基本支出 59.13 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）；

6. 工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 35.50 萬元（其中：基本支出 35.50 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）；

7. 工資福利支出－其他社會保障繳費(fèi) 5.69 萬元（其中：基本支出 5.69 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）；

8. 工資福利支出－住房公積金 42.60 萬元（其中：基本支出 42.60 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）。

9. 商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi) 95.67 萬元（其中：基本支出 25.35 萬元，項(xiàng)目支出 70.32 萬元）；

10. 商品和服務(wù)支出－郵電費(fèi) 3.00 萬元（其中：基本支出 3.00 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）；

11. 商品和服務(wù)支出－物業(yè)管理費(fèi) 10.00 萬元（其中：基本支出 0 萬元，項(xiàng)目支出 10.00 萬元）；

12. 商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi) 5.00 萬元（其中：基本支出 5.00 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）；

13. 商品和服務(wù)支出－會議費(fèi) 10.00 萬元（其中：基本支出 0 萬元，項(xiàng)目支出 10.00 萬元）；

14. 商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi) 2.78 萬元（其中：基本支出 2.78 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）；

15. 商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費(fèi) 110.00 萬元（其中：基本支出 0 萬元，項(xiàng)目支出 110.00 萬元）；

16. 商品和服務(wù)支出－工會經(jīng)費(fèi) 10.63 萬元（其中：基本支出 10.63 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）；

17. 商品和服務(wù)支出－福利費(fèi) 11.51 萬元（其中：基本支出 11.51 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）；

18. 商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)用 11.44 萬元（其中：基本支出 1.44 萬元，項(xiàng)目支出 10.00 萬元）。

19. 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－撫恤金 0.79 萬元（其中：基本支出 0.79 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）；

20. 資本性支出－辦公設(shè)備購置 20.00 萬元（其中：基本支出 0 萬元，項(xiàng)目支出 20.00 萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出 874.09 萬元，與上年對比，減少 19.36 萬元，下降 2.17% ，減少的主要原因是退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險(xiǎn) 2022 年將不再劃撥單位發(fā)放，由社保局進(jìn)行發(fā)放。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元，與上年對比無增減變化。

五、 市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市房地產(chǎn)管理中心無與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。

（二） 與省配套事項(xiàng)

曲靖房地產(chǎn)管理中心無與省級配套事項(xiàng)預(yù)算。

（三） 與市配套事項(xiàng)

曲靖房地產(chǎn)管理中心無與市配套事項(xiàng)預(yù)算。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖房地產(chǎn)管理中心無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖房地產(chǎn)管理中心無按經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022 年，曲靖市房地產(chǎn)管理中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入 0 萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出 0 萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目 9 個(gè)，政府采購預(yù)算總額 30.00 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 20.00 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 10.00 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元。（詳見預(yù)算 08 表部門政府采購預(yù)算表）

八 、部門 “三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市房地產(chǎn)管理中心 2022 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 0 萬元，較上年減少 0.15 萬元，下降 100.00% ，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市房地產(chǎn)管理中心 2022 年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為 0 萬元，與上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，因公出國（境） 0 人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市房地產(chǎn)管理中心 2022 年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 0 萬元，較上年減少 0.15 萬元，下降 100.00% ，國內(nèi)公務(wù)接待批次為 0 次，共計(jì)接待 0 人次。

減少的原因是市房管中心嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市房地產(chǎn)管理中心 2022 年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為 0 萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，與上年對比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車 0 輛，年末公務(wù)用車保有量為 0 輛，主要是房管中心嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車改革的有關(guān)管理規(guī)定和要求，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

九 、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022 年市財(cái)政局部門預(yù)算批復(fù)曲靖市房地產(chǎn)管理中心的項(xiàng)目 3 個(gè)，共安排項(xiàng)目資金 690.32 萬元。

具體項(xiàng)目是： 1. 城市房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 440.32 萬元； 2. 爛尾樓清理整治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 10.00 萬元； 3. 信息化系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi) 240.00 萬元。 2022 年各項(xiàng)目績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。 2022 年預(yù)算執(zhí)行過程中，市房地產(chǎn)管理中心將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確?？冃繕?biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

現(xiàn)將重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況進(jìn)行以下說明：

（一）城市房地產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目績效目標(biāo)： 2022 年要完成房產(chǎn)交易數(shù)量大于等于 6000 份，房地產(chǎn)投資大于等于 235 億元，商品房銷售面積大于等于 280 萬平方米，房地產(chǎn)從業(yè)人員及工資總額增速大于等于 2.3% ，爛尾樓盤活復(fù)工率達(dá) 100% 的目標(biāo)，以及確實(shí)做好群眾服務(wù)工作，房產(chǎn)信息查詢率等于 100% ，辦理業(yè)務(wù)時(shí)效不超過 2 個(gè)工作日。加大房地產(chǎn)市場執(zhí)法力度，認(rèn)真查處各類違法違規(guī)行為，維護(hù)市場秩序，優(yōu)化環(huán)境，保持房地產(chǎn)健康穩(wěn)定的發(fā)展。

（二）爛尾樓清理整治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目績效目標(biāo)：根據(jù)省人民政府第 63 次常務(wù)會議精神和省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)批示指示要求，經(jīng)過全面摸排，截至 2020 年 6 月底，全省爛尾樓項(xiàng)目超過 406 個(gè)（曲靖市占 19 個(gè)），總量巨大、涉及面廣，成因復(fù)雜。清理整治爛尾樓事關(guān)人民群眾的切身利益，事關(guān)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，事關(guān)社會穩(wěn)定。經(jīng)省人民政府同意，全面推進(jìn)全省爛尾樓清理整治。在 2022 年底，完成全市爛尾樓盤活復(fù)工工作。

十 、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2. 部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

3. 支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級科目。

4. 支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級科目。

5. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市房地產(chǎn)管理中心部門 2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 0 萬元，與上年對比，無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2021 年 12 月 31 日，曲靖市房地產(chǎn)管理中心部門資產(chǎn)總額 602.43 萬元（凈值 412.49 萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn) 196.51 萬元，固定資產(chǎn) 390.29 萬元、凈值 203.88 萬元，對外投資及有價(jià)證券 0 萬元，在建工程 0 萬元，無形資產(chǎn) 15.63 萬元、凈值 12.10 萬元，其他資產(chǎn) 0 萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少 846.70 萬元，其中固定資產(chǎn)減少 494.33 萬元。處置房屋建筑物 2004.16 平方米，賬面原值 509.94 萬元（無償調(diào)撥保障房資產(chǎn)到市保投公司，雄業(yè)狀元樓及天瑞家園資產(chǎn)原值共計(jì) 509.94 萬元，凈值共計(jì) 396.05 萬元，做下賬處理）；處置車輛 0 輛，賬面原值 0 萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn) 0 項(xiàng)，賬面原值 0 萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入 0.04 萬元（已上繳國庫）；資產(chǎn)使用收入 0 萬元，其中出租資產(chǎn) 0 平方米，資產(chǎn)出租收入 0 萬元。鑒于截至 2021 年 12 月 31 日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成 2021 年決算編制后才能匯總，此處公開為 2022 年 1 月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

曲靖市房地產(chǎn)管理中心

2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

城市房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

一、項(xiàng)目名稱

城市房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

《曲靖市人民政府關(guān)于加強(qiáng)市級財(cái)政預(yù)算管理的通知》（曲政發(fā)〔 2009 〕 74 號）；《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于已批準(zhǔn)單位自建經(jīng)濟(jì)適用住房有關(guān)問題的處理意見》（曲政辦發(fā)〔 2013 〕 35 號）；關(guān)于《曲靖市房地產(chǎn)管理局關(guān)于經(jīng)濟(jì)適用住房上市交易相關(guān)款項(xiàng)收繳問題的請示》的回復(fù)意見（曲財(cái)建〔 2014 〕 52 號）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市房地產(chǎn)管理中心。

四、項(xiàng)目基本概況

確保房地產(chǎn)管理業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確工作任務(wù)，落實(shí)人員，制定工作方案，繼續(xù)抓好房地產(chǎn)市場調(diào)控工作，要嚴(yán)格執(zhí)行國家和省政府的宏觀調(diào)控政策。嚴(yán)格商品房預(yù)（銷）售登記、預(yù)售資金監(jiān)管，合同備案、房地產(chǎn)廣告管理。確實(shí)做好信息化管理工作，年內(nèi)完成了商品房購銷合同網(wǎng)上簽約。加大房地產(chǎn)市場執(zhí)法力度，認(rèn)真查處各類違法違規(guī)行為，維護(hù)市場秩序，優(yōu)化環(huán)境，保持房地產(chǎn)健康穩(wěn)定的發(fā)展。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

2022 年要完成房產(chǎn)交易數(shù)量大于等于 6000 份，房地產(chǎn)投資大于等于 235 億元，商品房銷售面積大于等于 280 萬平方米，房地產(chǎn)從業(yè)人員及工資總額增速大于等于 2.3% ，爛尾樓盤活復(fù)工率達(dá) 100% 的目標(biāo)，以及確實(shí)做好群眾服務(wù)工作，房產(chǎn)信息查詢率等于 100% ，，辦理業(yè)務(wù)時(shí)效不超過 2 個(gè)工作日。加大房地產(chǎn)市場執(zhí)法力度，認(rèn)真查處各類違法違規(guī)行為，維護(hù)市場秩序，優(yōu)化環(huán)境，保持房地產(chǎn)健康穩(wěn)定的發(fā)展。

六、資金安排情況

曲靖市房地產(chǎn)管理中心 2022 年房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 440.32 萬元（財(cái)政安排 220.32 萬元；其他收入資金 220 萬元），其中：辦公費(fèi)安排 70.32 萬元，用于維持日常房地產(chǎn)管理業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；物業(yè)管理費(fèi)安排 10.00 萬元，用于支付單位物業(yè)管理費(fèi)；勞務(wù)費(fèi)安排 110.00 萬元，用于支付房地產(chǎn)管理中心勞務(wù)派遣 22 人全年工資支出，會議費(fèi)安排 10.00 萬元，用于爛尾樓盤活復(fù)工工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)會議開支；辦公設(shè)備購置安排 20.00 萬元，用于采購各科室工作所需辦公設(shè)備及更換老舊辦公設(shè)備；專用設(shè)備購置安排 220.00 萬元，用于更換辦公樓老舊電梯。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022 年要完成房產(chǎn)交易數(shù)量大于等于 6000 份，房地產(chǎn)投資大于等于 235 億元，商品房銷售面積大于等于 280 萬平方米，房地產(chǎn)從業(yè)人員及工資總額增速大于等于 2.3% ，爛尾樓盤活復(fù)工率達(dá) 100% 的目標(biāo)，以及確實(shí)做好群眾服務(wù)工作，房產(chǎn)信息查詢率等于 100% ，辦理業(yè)務(wù)時(shí)效不超過 2 個(gè)工作日。加大房地產(chǎn)市場執(zhí)法力度，認(rèn)真查處各類違法違規(guī)行為，維護(hù)市場秩序，優(yōu)化環(huán)境，保持房地產(chǎn)健康穩(wěn)定的發(fā)展。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

確保房地產(chǎn)管理業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確工作任務(wù)，落實(shí)人員，制定工作方案，繼續(xù)抓好房地產(chǎn)市場調(diào)控工作，要嚴(yán)格執(zhí)行國家和省政府的宏觀調(diào)控政策。嚴(yán)格商品房預(yù)（銷）售登記、預(yù)售資金監(jiān)管，合同備案、房地產(chǎn)廣告管理。確實(shí)做好信息化管理工作，年內(nèi)完成了商品房購銷合同網(wǎng)上簽約。加大房地產(chǎn)市場執(zhí)法力度，認(rèn)真查處各類違法違規(guī)行為，維護(hù)市場秩序，優(yōu)化環(huán)境，保持房地產(chǎn)健康穩(wěn)定的發(fā)展。

爛尾樓清理整治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

一、項(xiàng)目名稱

爛尾樓清理整治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)曲靖市爛尾樓清理整治工作的通知》（曲政辦發(fā)〔 2021 〕 28 號）；《曲靖市人民政府辦公室征求關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)曲靖市爛尾樓清理整治工作的通知（征求意見稿）意見建議的通知》（曲政辦發(fā)〔 2021 〕 302 ）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市房地產(chǎn)管理中心。

四、項(xiàng)目基本概況

根據(jù)省人民政府第 63 次常務(wù)會議精神和省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)批示指示要求，經(jīng)過全面摸排，截至 2020 年 6 月底，全省爛尾樓項(xiàng)目超過 406 個(gè)（曲靖市占 19 個(gè)），總量巨大、涉及面廣，成因復(fù)雜。清理整治爛尾樓事關(guān)人民群眾的切身利益，事關(guān)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，事關(guān)社會穩(wěn)定。經(jīng)省人民政府同意，全面推進(jìn)全省爛尾樓清理整治。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)省人民政府第 63 次常務(wù)會議精神和省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)批示指示要求，經(jīng)過全面摸排，截至 2020 年 6 月底，全省爛尾樓項(xiàng)目超過 406 個(gè)（曲靖市占 19 個(gè)），總量巨大、涉及面廣，成因復(fù)雜。清理整治爛尾樓事關(guān)人民群眾的切身利益，事關(guān)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，事關(guān)社會穩(wěn)定。經(jīng)省人民政府同意，全面推進(jìn)全省爛尾樓清理整治。 2022 年底前完成全市爛尾樓盤活復(fù)工工作。

六、資金安排情況

曲靖市房地產(chǎn)管理中心 2022 年?duì)€尾樓清理整治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款 10.00 萬元，其他交通費(fèi)用安排 10.00 萬元，用于租車至各縣市區(qū)督促爛尾樓盤活復(fù)工工作。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

通過會議研究，至各縣區(qū)現(xiàn)場督導(dǎo)，于 2022 年底前完成全市爛尾樓盤活復(fù)工工作。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

清理整治爛尾樓事關(guān)人民群眾的切身利益，事關(guān)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，事關(guān)社會穩(wěn)定。

 

曲靖市房地產(chǎn)管理中心 2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市房地產(chǎn)管理中心 2022年部門預(yù)算表）

 附件2-3.曲靖市房地產(chǎn)管理中心2022年部門預(yù)算表.xls

監(jiān)督索引號 53030005033400300111