監(jiān)督索引號53030014036100700000

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2022年預算公開目錄

第一部分 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

 

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.作為全市三級甲等中醫(yī)醫(yī)院、中醫(yī)診療業(yè)務中心，以中醫(yī)為主，中西醫(yī)結合的方式承擔市內常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務。 

2.開展?？品眨峁┨匦柙\療服務，提供預防保健、急診搶救和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置服務。 

3.接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構的轉診，指導下級醫(yī)療衛(wèi)生機構做好醫(yī)療、康復、預防保健等業(yè)務技術工作。 

4.承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生技術人員的培訓和進修，承擔醫(yī)學院校臨床教學實習任務。 

5.承擔市政府、市衛(wèi)生局下達的其他醫(yī)療急救任務。

（二）機構設置情況

我單位設置一院四區(qū)112個科室，包括：臨床24個中心，下設74個科室，機關職能科室7個大部，下設38個科室。新院區(qū)占地148畝，總建筑面積28.9萬平方米。目前開放總床位數1728張，其中：交通路院區(qū)622張，南苑分院102張，三元院區(qū)974張，麒麟分院30張。我單位屬于二級預算單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.堅持黨建引領，切實加強公立醫(yī)院黨的建設

2.認真貫徹落實市委、市政府和市衛(wèi)健委重大決策部署

3.狠抓業(yè)務建設，推動醫(yī)教研一體協同化健康發(fā)展

（1）持續(xù)深化內部改革和創(chuàng)新發(fā)展。一是全面推行中西醫(yī)協同診療新模式。

（2）著力加強學科建設和診療服務能力提升。一是加強重點專科打造。

（3）創(chuàng)新中醫(yī)護理服務模式，促進醫(yī)教協同發(fā)展。一是大力開展“優(yōu)質護理服務示范工程”創(chuàng)建活動。

（4）著力加快“互聯網+中醫(yī)藥”智慧醫(yī)院建設步伐。一是全面推進智慧醫(yī)院主體平臺建設。

（5）注重產業(yè)發(fā)展，全力打造中醫(yī)藥制劑產業(yè)鏈平臺。一是狠抓中藥制劑研發(fā)生產，保產值增產能。

（6）注重醫(yī)院運行管理，有效促進醫(yī)療業(yè)務平穩(wěn)發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我單位編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統計，單位基本情況如下：

在職人員編制452人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制452人。在職實有998人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補助301人，財政專戶資金、單位資金保障697人。

離退休人員 60人，其中： 離休 0人，退休 60人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛（車輛為救護車）。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022財務預算總收入55444.4萬元，其中：一般公共預算收入445.15萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入54999.25萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，增加（減少）5444.4萬元，增長10.89%，主要原因是新院區(qū)啟用，業(yè)務收入預計將會增長。

（二）財政撥款收入情況

2022年單位財政撥款預算收入445.15萬元，其中:本年收入445.15萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款445.15萬元（本級財力445.15萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加111.48萬元，增長33.41%，主要原因是今年市級財政加大了對公立醫(yī)院取消藥品耗材加成的補助。

四、預算單位支出情況

2022年單位預算總支出55444.4萬元。財政撥款安排支出 445.15萬元，其中：基本支出205.15萬元，與上年對比，減少144.06萬元，下降41.25%，主要原因分析退休人員的退休費今年不再通過醫(yī)院進行撥付；項目支出240萬元，與上年對比，增加144萬元，增長150%，主要原因是今年市級財政加大了對公立醫(yī)院取消藥品耗材加成的補助。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--事業(yè)單位離退休20.15萬元，主要用于退休人員的工會經費、福利費和公用經費的支出；

衛(wèi)生健康支出--公立醫(yī)院--綜合醫(yī)院160萬元；主要用于公立醫(yī)院取消藥品耗材加成的補助；

衛(wèi)生健康支出--公立醫(yī)院--中醫(yī)（民族）醫(yī)院265萬元，主要用于在職在編人員的基本工資。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出—基本工資185萬元（其中：基本支出185萬元）；

商品和服務支出—辦公費3.13萬元（其中：基本支出3.13萬元）；

商品和服務支出—會議費5萬元（其中：項目支出5萬元）；

商品和服務支出—培訓費22萬元（其中：項目支出22萬元）；

商品和服務支出—工會經費8.28萬元（其中：基本支出8.28萬元）；

商品和服務支出—福利費8.73萬元（其中：基本支出8.73萬元）；

資本性支出—辦公設備購置3萬元（其中： 項目支出3萬元）

資本性支出—專用設備購置210萬元（其中： 項目支出210萬元）

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出445.15萬元。與上年對比，增加111.48萬元，增長33.41%，主要原因是今年市級財政加大了對公立醫(yī)院取消藥品耗材加成的補助。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）與省配套事項

無。

（三）與市配套事項

無。

（四）按既定政策標準測算補助事項

無。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、財政專戶管理資金情況

無

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目296個，政府采購預算總額20071.25萬元，其中：政府采購貨物預算18873.25萬元、政府采購服務預算1228萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元。

（一）因公出國（境）費

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2022年因公出國（境）費預算為0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本年與上年對比沒有變化。

（二）公務接待費

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2022年公務接待費預算為0萬元，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

本年與上年對比沒有變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元。

本年與上年對比沒有變化。

九、重點項目預算績效目標情況

根據公立醫(yī)院的職能職責，為更好地滿足人民群眾日益增長的醫(yī)療服務需求，提升醫(yī)療服務能力，將醫(yī)院業(yè)務收入用于維持公立醫(yī)院正常運營及發(fā)展。市中醫(yī)醫(yī)院的異地新建是落實云南省教育衛(wèi)生補短板民生項目及《曲靖市人民政府關于曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院和曲靖醫(yī)學高等?？茖W校附屬醫(yī)院建設項目的批復》（曲靖市政府〔2017〕4號）的具體行動，項目建成可以極大緩解業(yè)務用房不足，群眾看病難、住院難、床位緊張、就醫(yī)環(huán)境擁擠等問題，滿足廣大群眾中醫(yī)就診的需求，2022年三元院區(qū)全面開診，一院四區(qū)統籌發(fā)展，預計醫(yī)療收入為4億元，根據醫(yī)改政策，規(guī)范醫(yī)療行為、加強運營管理，能更好地解決群眾看病難、床位緊張問題，滿足患者就醫(yī)，努力達到患者滿意。

05-2表（項目支出績效目標表），無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

7.結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

8.年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

14.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

15.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

16.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

17.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位2022年無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市中醫(yī)醫(yī)院資產總額129021.11萬元，其中，流動資產38413.93萬元，固定資產19712.05萬元，對外投資及有價證券6632.81萬元，在建工程71879.2萬元，無形資產79.6萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加33283.98萬元，其中固定資產增加3329.35萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產161項，賬面原值342.39萬元，實現資產處置收入0.1萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

 

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2022部門預算財政項目文本

1.項目名稱

無

2.立項依據

無

3.項目實施單位

無

4.項目基本概況

無

5.項目實施內容

無

6.資金安排情況

無

7.項目實施計劃

無

8.項目實施成效

無

 

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預算表

（附件：曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030014036100700111