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曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)

傳承展演中心2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心部門2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)

傳承展演中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的文藝方針政策；保護(hù)、傳承、展演和發(fā)展滇劇、花燈劇地方劇種；創(chuàng)作、培育民族歌舞，整理加工優(yōu)秀舞臺(tái)藝術(shù)作品；挖掘、整理、開發(fā)民族民間文藝作品；開展公益性演出和送戲下鄉(xiāng)活動(dòng)；組織開展表演、器樂等各種藝術(shù)人才培訓(xùn)；指導(dǎo)基層文化工作等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：中心辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、創(chuàng)作室、花燈團(tuán)、樂團(tuán)、滇劇團(tuán)、技術(shù)部。

本單位為曲靖市文化和旅游局二級(jí)單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年，曲靖市滇劇花燈劇非遺展演中心將不斷推進(jìn)惠民演出，積極打造藝術(shù)精品，弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，積極參加各類比賽和藝術(shù)活動(dòng)，圓滿完成各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)

1.積極參加省級(jí)賽事

積極參加2022年云南省花燈滇劇藝術(shù)周比賽活動(dòng)。根據(jù)往年安排，2022年花燈滇劇藝術(shù)周預(yù)計(jì)在10月下旬進(jìn)行，市展演中心將在上半年策劃劇目并投入排練，認(rèn)真?zhèn)滟悈⒓踊顒?dòng)；積極組織青年演員參加云南省第十四屆青年演員比賽，青年演員比賽預(yù)計(jì)在9月舉辦，上半年鼓勵(lì)35歲以下的青年演員積極報(bào)名，認(rèn)真準(zhǔn)備參賽劇目，下半年在中心進(jìn)行初賽選拔；

2.不斷推進(jìn)惠民演出。

2022年完成60場(chǎng)“送戲下鄉(xiāng)”惠民演出；為傳承中華文化基因，增進(jìn)學(xué)生對(duì)戲曲藝術(shù)的了解和體驗(yàn)， 2022年將繼續(xù)開展“戲曲進(jìn)校園”“戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”演出活動(dòng)，共10場(chǎng)；繼續(xù)助力曲靖市創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作。

3.人才培養(yǎng)

繼續(xù)培養(yǎng)近兩年招考進(jìn)單位的青年演員，邀請(qǐng)老師來進(jìn)行培訓(xùn)，給予培訓(xùn)機(jī)會(huì)；繼續(xù)通過人事招考引進(jìn)藝術(shù)人才，補(bǔ)充單位藝術(shù)人才，更好開展工作；繼續(xù)派出業(yè)務(wù)骨干前往國(guó)內(nèi)高級(jí)別藝術(shù)節(jié)藝術(shù)比賽活動(dòng)觀摩學(xué)習(xí)。

4.其他

繼續(xù)督促全體干部職工加強(qiáng)理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身知識(shí)水平及業(yè)務(wù)素質(zhì)；繼續(xù)抓工作紀(jì)律，工作作風(fēng)，嚴(yán)格規(guī)范考勤制度，財(cái)務(wù)制度等，形成良好風(fēng)氣；加強(qiáng)安全意識(shí)，做好安全生產(chǎn)工作。日常檢查維護(hù)單位、設(shè)備倉(cāng)庫(kù)安全，包括消防器材、電路是否存在老化等，排除安全隱患。繼續(xù)做好疫情防控措施，做好日常辦公消毒工作。外出演出做好安全準(zhǔn)備，提高交通安全意識(shí)，夜間演出做好安全用電工作，演員做好自身防疫工作。節(jié)假日期間認(rèn)真做好值班工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)處理，做好防疫、防火、防電、防汛、防盜工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制123人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制123人。在職實(shí)有113人，其中： 財(cái)政全額保障113人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 98人，其中： 離休 0人，退休98人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 2270.21萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1962.21萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入308萬元。

與上年對(duì)比，增加127.66萬元，增長(zhǎng)5.96%，主要原因今年填報(bào)了自有資金代扣代繳社保費(fèi)項(xiàng)目其他收入308萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1962.21萬元，其中:本年收入1962.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1962.21元（本級(jí)財(cái)力1962.21萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償8萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力安排0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比，減少142.71萬元，下降6.78%，主要原因人員辦公經(jīng)費(fèi)消減5%。。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 2270.21萬元。財(cái)政撥款安排支出 1962.21萬元，其中：基本支出1904.21萬元，與上年對(duì)比，減少145.71萬元，減少7.11%，主要原因分析人員辦公經(jīng)費(fèi)消減5%；項(xiàng)目支出58萬元，與上年對(duì)比，增加3萬元，增長(zhǎng)5.45%，主要原因今年申報(bào)了4個(gè)財(cái)政撥款項(xiàng)目，分別是：“送戲下鄉(xiāng)”演出活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬；參加云南省滇劇花燈藝術(shù)周活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬；參加云南省青年演員比賽活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬；非稅收入返還專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬。2021年只申報(bào)了2個(gè)項(xiàng)目，一個(gè)是曲財(cái)教〔2021〕5號(hào)政府采購(gòu)“送戲下鄉(xiāng)”演出活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬；另一個(gè)是曲財(cái)教〔2021〕32號(hào)文化惠民演出活動(dòng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)40萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

  1.文化旅游體育與傳媒（類）支出1511.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.05%。主要用于藝術(shù)表演團(tuán)體及其他文化體育與傳媒方面的支出；

  2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出208.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.6%。主要用于事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、死亡撫恤及其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出；

  3.衛(wèi)生健康（類）支出115.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.86%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療健康等方面的支出；

4.住房保障（類）支出126.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.47%。主要用于住房公積金方面的支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出—基本工資513.38 萬元（其中：基本支出513.38萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

2.工資福利支出—津貼補(bǔ)貼234.47萬元（其中：基本支出234.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

3.工資福利支出—獎(jiǎng)金42.78 萬元（其中：基本支出42.78萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

4.工資福利支出—績(jī)效工資513.89萬元（其中：基本支出513.89萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

5.工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)176.12 萬元（其中：基本支出176.12萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

6.工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)105.80 萬元（其中：基本支出105.8萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

7.工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)16.74 萬元（其中：基本支出16.74萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

8.工資福利支出—住房公積金126.96萬元（其中：基本支出126.96萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

9.資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置20.00 萬元（其中：基本支出20萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

10.商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)6.70 萬元（其中：基本支出6.7萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

11.商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00 萬元（其中：基本支出3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

12.商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)46萬元（其中基本支出8萬元，項(xiàng)目支出38萬元）；

13.商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)8.21萬元（其中：基本支8.21萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

14.商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)31.24萬元（其中：基本支出31.24萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

15.商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)33.95萬元（其中：基本支出33.95萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

16.商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)62.97萬元（其中基本支出62.97萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

17.商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)5萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5萬元）；

18.商品和服務(wù)支出—專用材料費(fèi)10萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出10萬元）；

19.商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1962.21萬元，其中：基本支1904.21萬元，與上年對(duì)比，減少145.71萬元，減少7.11%，主要原因分析人員辦公經(jīng)費(fèi)消減5%；項(xiàng)目支出58萬元，與上年對(duì)比增加3萬元，增長(zhǎng)5.45%，主要原因今年申報(bào)了4個(gè)財(cái)政撥款項(xiàng)目，分別是：“送戲下鄉(xiāng)”演出活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬；參加云南省滇劇花燈藝術(shù)周活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬；參加云南省青年演員比賽活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬；非稅收入返還專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬。2021年只申報(bào)了2個(gè)項(xiàng)目，一個(gè)是曲財(cái)教〔2021〕5號(hào)政府采購(gòu)“送戲下鄉(xiāng)”演出活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬；另一個(gè)是曲財(cái)教〔2021〕32號(hào)文化惠民演出活動(dòng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)40萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

我單位2022年及2021年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

我單位2022年及2021年均無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我單位無中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

我單位無省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

我單位無市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我單位無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我單位無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.7萬元，較上年減少0.3萬元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.7萬元，較上年減少0.2萬元，下降3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為101次，共計(jì)接待700人次。

增減變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約原則，每年削減3%。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3萬元，較上年減少0.1萬元，下降3%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，較上年減少0.1萬元，下降3%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約原則，每年削減3%。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我單位2022年具體項(xiàng)目有：自有資金“交通法規(guī)”演出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元；非稅收入返還專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元；“送戲下鄉(xiāng)”演出活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元；參加云南省滇劇花燈藝術(shù)周活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元；參加云南省青年演員比賽活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，績(jī)效目標(biāo)詳見：預(yù)算5—2項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）。

2022年我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）；指曲靖市自然資源和規(guī)劃局提供其他一般公共服務(wù)的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（1）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（1）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

（2）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比無增加變動(dòng)，主要原因曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心是財(cái)政撥款的全額一類公益事業(yè)單位，所以無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年對(duì)比無變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心部門資產(chǎn)總額703.81萬元（凈值173.37萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)58.11萬元，固定資產(chǎn)643.27萬元、凈值114.46萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2.43萬元、凈值0.8萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少18.48萬元，主要是貨幣資金減少18.39萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2022年預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

“送戲下鄉(xiāng)”演出活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

深入開展文化體制改革，豐富曲靖人民的文化生活，推廣曲靖地方戲，以政府采購(gòu)的形式開展常態(tài)化公益性演出活動(dòng)，2021—2023年，每年在曲靖市各縣市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村演出60場(chǎng)，服務(wù)廣大人民群眾，提高人民群眾文化生活水平。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心

四、項(xiàng)目基本概況

以政府采購(gòu)的形式開展常態(tài)化公益性演出活，2021—2023年，每年在曲靖市各縣市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村演出60場(chǎng)，服務(wù)廣大人民群眾，提高人民群眾文化生活水平。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

每年在曲靖市各縣市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村演出60場(chǎng)，服務(wù)廣大人民群眾，提高人民群眾文化生活水平。

六、資金安排情況

市級(jí)財(cái)政安排一般公共預(yù)算資金30萬。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

上半年和下半年分兩批在曲靖市各縣市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村演出60場(chǎng)，服務(wù)廣大人民群眾，提高人民群眾文化生活水平。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

深入開展文化體制改革，豐富曲靖人民的文化生活，推廣曲靖地方戲。

 

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心部門2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2022年部門預(yù)算公開表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030006035700100111