監(jiān)督索引號(hào)53030006035700200000

 

曲靖市圖書(shū)館2022年預(yù)算公開(kāi)目錄
 

第一部分 曲靖市圖書(shū)館2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市圖書(shū)館2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市圖書(shū)館2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

 

曲靖市圖書(shū)館2022年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

曲靖市圖書(shū)館為曲靖市文化和旅游局下屬的獨(dú)立核算事業(yè)單位，資金來(lái)源為財(cái)政全額撥款。單位的宗旨和業(yè)務(wù)范圍為保存借閱圖書(shū)資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，圖書(shū)資料借閱，圖書(shū)資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，文獻(xiàn)數(shù)字化處理，圖書(shū)學(xué)研究。單位主要職能是收集、保管圖書(shū)文獻(xiàn)資料并提供市民免費(fèi)借閱、查詢(xún)，實(shí)施公共圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放，為群眾提供免費(fèi)公益活動(dòng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：典藏服務(wù)部、信息自動(dòng)化部、采編部、宣傳培訓(xùn)部、曲靖市少年兒童圖書(shū)館、辦公室、財(cái)務(wù)部。無(wú)所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。圍繞《中國(guó)共產(chǎn)黨簡(jiǎn)史》、《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》、《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)問(wèn)答》、《論中國(guó)共產(chǎn)黨歷史》、《毛澤東鄧小平江澤民胡錦濤關(guān)于中國(guó)共產(chǎn)黨歷史論述摘編》等書(shū)，開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)；建立健全黨的組織生活會(huì)制度、民主評(píng)議黨員制度、黨員干部上黨課制度、黨員聯(lián)系群眾制度、黨務(wù)公開(kāi)制度等，增強(qiáng)黨員的黨性意識(shí)。

2.持續(xù)加強(qiáng)圖書(shū)館內(nèi)部管理。加強(qiáng)員工政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，為圖書(shū)館事業(yè)發(fā)展提高人才儲(chǔ)備；加強(qiáng)單位制度化建設(shè)，完善單位各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位目標(biāo)，履行崗位職責(zé)，責(zé)任到人，用制度管人。

3.做好疫情防控工作。嚴(yán)格落實(shí)公共場(chǎng)所的消殺標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把防疫關(guān)，做好掃碼登記、體溫監(jiān)測(cè)、館舍消毒、人流管控等各項(xiàng)工作。排查住宿區(qū)外來(lái)人員情況，切實(shí)做好疫情防控工作。

4.繼續(xù)做好免費(fèi)開(kāi)放日常工作，為讀者提供細(xì)致周到的服務(wù)；利用館藏優(yōu)勢(shì)和館內(nèi)設(shè)施，在中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日繼續(xù)開(kāi)展讀者主題閱讀活動(dòng)、品牌閱讀活動(dòng)、踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀活動(dòng)。

5.開(kāi)展各類(lèi)活動(dòng)，促進(jìn)全民閱讀普遍推廣。在加強(qiáng)疫情防控和確保安全的前提下，根據(jù)讀者的實(shí)際需求，組織開(kāi)展形式多樣、規(guī)模適當(dāng)?shù)拈喿x推廣活動(dòng)、展覽展示等線下服務(wù)；通過(guò)公共文化云、網(wǎng)站、微信公眾號(hào)和小程序等平臺(tái)，不斷加強(qiáng)公共數(shù)字文化內(nèi)容更新，積極推送更多優(yōu)質(zhì)數(shù)字文化資源，宣傳防疫和健康知識(shí),豐富群眾精神文化生活。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制32人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制32人。在職實(shí)有32人，其中：財(cái)政全額保障32人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中：離休1人，退休18人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入839.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入794.11萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入萬(wàn)0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入45.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比總收入減少14.75萬(wàn)元，部門(mén)財(cái)務(wù)收入較去年相比，減少1.73%。主要原因是本年度古籍保護(hù)經(jīng)費(fèi)、非稅收入專(zhuān)項(xiàng)資金未納入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入794.11萬(wàn)元，其中：本年收入794.11萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款794.11萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力700.11萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少59.74萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入較去年相比，減少7.00%。減少的主要原因是本年度退休費(fèi)、古籍保護(hù)經(jīng)費(fèi)、非稅收入預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出839.11萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出794.11萬(wàn)元。其中：基本支出594.11萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了47.74萬(wàn)元，基本支出減少7.44%，減少的主要原因是本年度事業(yè)單位離退休費(fèi)減少；項(xiàng)目支出200.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了12.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少5.66%，主要原因是本年度減少了古籍保護(hù)經(jīng)費(fèi)、非稅收入返還經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出73.73萬(wàn)元。其中：

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休20.25萬(wàn)元，主要用于事業(yè)離退休人員工資支出；

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出53.48萬(wàn)元，主要用于交納行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出；

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.25萬(wàn)元，用于交納事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)金支出。

2.衛(wèi)生健康支出39.68萬(wàn)元。其中：

行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療37.07萬(wàn)元，用于交納事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.61萬(wàn)元，用于交納職工工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出639.96萬(wàn)元。其中：

文化和旅游－圖書(shū)館539.96萬(wàn)元，主要用于單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利及日常工作經(jīng)費(fèi)支出；

文化和旅游－其他文化和旅游支出100.00萬(wàn)元，主要用于場(chǎng)館正常運(yùn)轉(zhuǎn)、購(gòu)置圖書(shū)，商品和服務(wù)支出。

4.住房保障支出38.49萬(wàn)元。其中：2210201住房改革支出－住房公積金出38.49萬(wàn)元，用于交納職工住房公積金支出。

• 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.工資福利支出－基本工資162.56萬(wàn)元，（其中：基本支出162.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

2.工資福利支出－津貼補(bǔ)貼72.62萬(wàn)元，（其中：基本支出72.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

3.工資福利支出－獎(jiǎng)金13.55萬(wàn)元，（其中：基本支出21.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

4.工資福利支出－績(jī)效工資147.51萬(wàn)元，（其中：基本支出147.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

5.工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)53.48萬(wàn)元，（其中：基本支出53.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

6.工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32.07萬(wàn)元，（其中：基本支出32.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

7.工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.86萬(wàn)元，（其中：基本支出4.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

8.工資福利支出－住房公積金38.49萬(wàn)元，（其中：基本支出38.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

9.商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)44.36萬(wàn)元，（其中：基本支出27.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17.00萬(wàn)元）；

10.商品和服務(wù)支出－印刷費(fèi)20.00萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元）；

11.商品和服務(wù)支出－水費(fèi)1.00萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）；

12.商品和服務(wù)支出－電費(fèi)9.00萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9.00萬(wàn)元）；

13.商品和服務(wù)支出－物業(yè)管理費(fèi)36.00萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36.00萬(wàn)元）；

14.商品和服務(wù)支出－維修（護(hù)）費(fèi)7.00萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.00萬(wàn)元）；

15.商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)2.59萬(wàn)元，（其中：基本支出2.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

16.商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)0.42萬(wàn)元，（其中：基本支出0.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

17.商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費(fèi)40.00萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40.00萬(wàn)元）；

18.商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費(fèi)30.00萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30.00萬(wàn)元）；

19.商品和服務(wù)支出－工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.07萬(wàn)元，（其中：基本支出9.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

20.商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)10.07萬(wàn)元，（其中：基本支出10.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

21.商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.75萬(wàn)元，（其中：基本支出0.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

22.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－離休費(fèi)11.31萬(wàn)元，（其中：基本支出11.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

23.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－生活補(bǔ)助2.40萬(wàn)元，（其中：基本支出2.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

24.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5.00萬(wàn)元，（其中：基本支出5.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

25.資本性支出－文物和陳列品購(gòu)置40.00萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出794.11萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少了47.74萬(wàn)元，減少7.44%，減少的主要原因?yàn)楸灸甓葴p少了退休費(fèi)、古籍保護(hù)經(jīng)費(fèi)、非稅收入返還經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市圖書(shū)館無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市圖書(shū)館無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市圖書(shū)館無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

2022年，曲靖市圖書(shū)館財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額36.00萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算36.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市圖書(shū)館2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.17萬(wàn)元，較上年減少0.04萬(wàn)元，下降3.03%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市圖書(shū)館2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市圖書(shū)館2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.42萬(wàn)元，較上年減少0.02萬(wàn)元，下降3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待80人次。減少的原因是單位厲行節(jié)約，公務(wù)接待較以前年度減少，使得2022年公務(wù)接待預(yù)算數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市圖書(shū)館2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.75萬(wàn)元，較上年減少0.02萬(wàn)元，下降2.60%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.75萬(wàn)元，較上年減少0.02萬(wàn)元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，加強(qiáng)車(chē)輛管理，減少公務(wù)用車(chē)次數(shù)，使得2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年曲靖市圖書(shū)館財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，分別為曲靖市圖書(shū)館運(yùn)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、曲靖市圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、曲靖市圖書(shū)館新增藏書(shū)購(gòu)置專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及曲靖市少兒圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)“預(yù)算05-2表項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）”。

曲靖市圖書(shū)館2022年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.部門(mén)基本支出預(yù)算：是指部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門(mén)為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

3.支出功能分類(lèi)：主要根據(jù)政府職能分類(lèi)，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類(lèi)設(shè)置類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)設(shè)置類(lèi)、款兩級(jí)科目。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市圖書(shū)館2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排40.19萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.73%，減少的主要原因是辦公費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市圖書(shū)館部門(mén)資產(chǎn)總額2,500.22萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)274.37萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2,066.59萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)159.26萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加96.27萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加83.30萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市圖書(shū)館2022年部門(mén)預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)。

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)。

六、資金安排情況

無(wú)。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)。

 

第三部分曲靖市圖書(shū)館2022年預(yù)算表

（附件：曲靖市圖書(shū)館預(yù)算表）

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53030006035700200111