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曲靖市文化館2022年部門預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市文化館2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市文化館2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市文化館2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

 

 

 

曲靖市文化館2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市文化館主要運(yùn)用各種文藝表現(xiàn)形式廣泛開展群眾性文化藝術(shù)活動；組織開展各類大型文化活動；舉辦各類群眾性文藝演出；輔導(dǎo)、培訓(xùn)文藝骨干，對全市文化館（站）專干和重點(diǎn)農(nóng)村文化戶進(jìn)行輔導(dǎo)培訓(xùn)；搜集、整理、保護(hù)民族民間文化藝術(shù)，進(jìn)行民族民間傳統(tǒng)文化保護(hù)，開展民族民間非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作；培養(yǎng)大、中專以上學(xué)歷藝術(shù)人才，開展藝術(shù)類培訓(xùn)，大力發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)。同時，開展群眾文藝?yán)碚撗芯?，編輯出版《群眾藝苑》刊物，組織實(shí)施政府及上級主管部交辦的慶典活動和各類藝術(shù)比賽。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市文化館共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、培訓(xùn)輔導(dǎo)部、科技信息部、非遺保護(hù)部、事業(yè)發(fā)展部、創(chuàng)研編輯部、藝術(shù)活動部。

曲靖市文化館為曲靖市文化和旅游局二級事業(yè)單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

曲靖市文化館在上級業(yè)務(wù)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本館職能，持續(xù)提升群眾文化服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)開展免費(fèi)開放，繼續(xù)加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，加強(qiáng)數(shù)字文化館特色建設(shè)，繼續(xù)完善文化館總分館制建設(shè)，繼續(xù)加大鄉(xiāng)村振興群眾文化工作力度，開展特色文化志愿服務(wù)，舉辦多個大型群眾文化活動努力工作、團(tuán)結(jié)干事，充分發(fā)揮職能，致力于全市群眾性文化活動的長足發(fā)展。

一是豐富廣大人民群眾的精神文化生活。組織各縣專業(yè)人員選送作品參加云南省“彩云獎”的評選。舉辦第二十七屆“曲靖市少兒曲藝故事比賽”。組織策劃曲靖市攝影藝術(shù)展和曲靖市風(fēng)景畫寫生作品展各一次。組織策劃廣場舞大賽及曲靖市首屆“珠江源”合唱節(jié)等文化活動。

二是繼續(xù)加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作。舉辦2022年 “文化和自然遺產(chǎn)日”，將于非遺日在廣場展示我市文化遺產(chǎn)保護(hù)成果，提高市民自覺保護(hù)文化遺產(chǎn)的意識，動員全社會積極參與非遺保護(hù)。與曲靖日報(bào)、掌上曲靖、曲靖M、曲靖市文化館公眾平臺、曲靖電視臺等媒體同搭建平臺，通過運(yùn)用官媒、自媒體、報(bào)刊等媒體手段引發(fā)百姓及政府的關(guān)注，助推曲靖非遺融入現(xiàn)代生活。開展“非遺進(jìn)校園”巡展活動，培養(yǎng)未成年人對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承與保護(hù)的興趣，打造具有鮮明特色的校園文化，營造人人知曉，人人熱愛非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的氛圍，讓傳統(tǒng)民族文化在孩子們的心中生根發(fā)芽。加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人隊(duì)伍建設(shè)，有效保護(hù)和傳承非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。根據(jù)市文化和旅游局出臺的《曲靖市市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人認(rèn)定與管理辦法》，將對全市市級傳承人做考核。為非遺行業(yè)樹標(biāo)準(zhǔn)、立依據(jù)。通過管理辦法，加強(qiáng)對我市非遺代表性項(xiàng)目代表性傳承人進(jìn)行有效管理，將全市傳承人考核工作納入規(guī)范有序的軌道。

三是積極做好數(shù)字文化館建設(shè)。持續(xù)受疫情影響，文化館數(shù)字化服務(wù)持續(xù)推向群眾。在公眾號原有推送內(nèi)容基礎(chǔ)上針對不同年齡層定期推送多種多樣的文化藝術(shù)普及內(nèi)容。策劃制作多期自建資源，在微信公眾號、視頻號、云南公共文化云和學(xué)習(xí)強(qiáng)國等平臺宣發(fā)推廣。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有34人，其中： 財(cái)政全額保障34人。

離退休人員 37人，其中： 離休 1人，退休 36人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 780.61萬元，其中：一般公共預(yù)算收入679.61萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入47.8萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入101萬元。

與上年對比，增加83萬元，增長12%，主要原因是今年部門預(yù)算基本戶資金納入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入679.61萬元，其中:本年收入679.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款679.61萬元（本級財(cái)力622萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償9.8萬元、上級補(bǔ)助47.8萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級財(cái)力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比，減少18萬元，下降2.6%，主要原因是退休人員工資2022年全部直接劃撥人社，不再由我單位經(jīng)手。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 780.61萬元。財(cái)政撥款安排支出679.61萬元，其中：基本支出585.61萬元，與上年對比，減少61.99萬元，下降9.57%，主要原因是退休人員工資2022年全部直接劃撥人社，不再由我單位經(jīng)手；項(xiàng)目支出94萬元，與上年對比，增加44萬元，增長88%，主要原因是2022年項(xiàng)目增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1.文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－群眾文化470.92萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)開支；

2.文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－文化創(chuàng)作與保護(hù)0.8萬元，主要用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展開支；

3.文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出47萬元，主要用于專項(xiàng)項(xiàng)目開支；

4.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休27.6萬元，主要用于事業(yè)單位離退休開支；

5.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出50.84萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老保險開支；

6.社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出2.14萬元，主要用于其他商業(yè)附加險開支；

7.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療40.56萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)保開支；

8.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.08萬元，主要用于其他醫(yī)保開支；

9.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金36.67萬元，主要用于住房公積金開支。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出－基本工資145.50萬元（其中：基本支出145.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

2.工資福利支出－津貼補(bǔ)貼70.17萬元（其中：基本支出70.17萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

3.工資福利支出－獎金12.13萬元（其中：基本支出12.13萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

4.工資福利支出－績效工資152.59萬元（其中：基本支出152.59萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

5.工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)50.84萬元（其中：基本支出50.84萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

6.工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)30.56萬元（其中：基本支出30.56萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

7.工資福利支出－其他社會保障繳費(fèi)5.22萬元（其中：基本支出5.22萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

8.工資福利支出－住房公積金36.67萬元（其中：基本支出36.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

9.商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)88.25萬元（其中：基本支出28.54萬元，項(xiàng)目支出59.80萬元）

10.商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)2.34萬元（其中：基本支出2.34萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

11.商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)0.72萬元（其中：基本支出0.72萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

12.商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費(fèi)10萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出10萬元）

13.商品和服務(wù)支出－工會經(jīng)費(fèi)11.07萬元（其中：基本支出11.07萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

14.商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)12.04萬元（其中：基本支出12.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

15.商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

16.對個人和家庭的補(bǔ)助－離休費(fèi)12.90萬元（其中：基本支出12.90萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

17.對個人和家庭的補(bǔ)助－生活補(bǔ)助26.6萬元（其中：基本支出2.40，項(xiàng)目支出24.20萬元）

18.對個人和家庭的補(bǔ)助－醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助10萬元（其中：基本支出10萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出679.61萬元，與上年對比，減少18萬元，下降2.58%，主要原因是退休人員工資2022年全部直接劃撥人社，不再由我單位經(jīng)手。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市文化館無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市文化館無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市文化館無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市文化館無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市文化館無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市文化館2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.72萬元，較上年減少0.09萬元，下降3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市文化館2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市文化館2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.72萬元，較上年減少0.44萬元，增長38.14%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待14人次。主要原因是我館嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待只減不增厲行節(jié)約原則，因此也控制了公務(wù)接待費(fèi)的開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市文化館2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年增加0.35萬元，增長21.77%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加0.35萬元，增長21.77%。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

主要原因是預(yù)計(jì)2022年度項(xiàng)目出差次數(shù)增加，公車使用率提高。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年曲靖市文化館共有8個項(xiàng)目，涉及項(xiàng)目預(yù)算資金195萬元，主要是為了全力推動全市文化工作再上新臺階，已全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（附件05-2表）。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算：部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5.項(xiàng)目支出預(yù)算：部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市文化館資產(chǎn)總額643.98萬元，其中，流動資產(chǎn)26.46萬元，固定資產(chǎn)615.67萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)3.85萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

曲靖市文化館2022年部門預(yù)算

重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

 

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

 

附件：曲靖市文化館2022年部門預(yù)算公開報(bào)表/uploadfile/2022/0222/20220222101419178.doc
 

監(jiān)督索引號53030006035700300111