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曲靖市文化和旅游局2022年部門預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市文化和旅游局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市文化和旅游局2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市文化和旅游局2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

曲靖市文化和旅游局2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。

3.管理全市性重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全市重點文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作以及國際、國內(nèi)市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。

7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

8.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。

9.指導(dǎo)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。

10.負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強(qiáng)文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

11.完成省文化和旅游廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、藝術(shù)科、公共服務(wù)科、文物和博物館科、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場開發(fā)科、行業(yè)管理科、智慧旅游科。

所屬單位11個，包括：

曲靖市文化和旅游局（本級）、曲靖市博物館、曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心、曲靖市國風(fēng)影劇院、曲靖市美術(shù)館、曲靖市圖書館、曲靖市文化館、曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊、曲靖市文物管理所、曲靖市新聞圖片社、曲靖市藝術(shù)研究所。

（三）重點工作概述

2022年，市文化和旅游局將認(rèn)真貫徹落實黨的十九屆六中全會、省第十一次黨代會、省委、省政府曲靖現(xiàn)場辦公會和市第六次黨代會精神，深入實施《曲靖市旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2020—2022）》和《曲靖市推進(jìn)旅游高質(zhì)量發(fā)展“兩高兩新”專項行動方案（2021—2022年）》，按照“一條主線、兩個抓手、三項工作”的思路，加快推進(jìn)文化和旅游轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)曲靖經(jīng)濟(jì)社會實現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。2022年，力爭全年實現(xiàn)接待游客數(shù)量同比增長10%；實現(xiàn)旅游綜合收入同比增長10%；實現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)增加值同比增長10%。完成固定資產(chǎn)投資總額同比增長10%。

1.貫穿“一條主線”，深入推進(jìn)文化旅游融合發(fā)展。圍繞把曲靖市打造成“中國珠江源休閑度假文化旅游目的地”的目標(biāo)，為世界一流“健康生活游目的地”，推動文化旅游深度融合，結(jié)合全省“美麗縣城”創(chuàng)建活動，推進(jìn)文化旅游融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)，加大項目包裝、申報和爭取力度，最大限度爭取上級支持，加大項目實施力度，實行項目責(zé)任清單制，大力推行“一線工作法”“項目工作法”，結(jié)合文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，研究出臺加快文化旅游融合發(fā)展的措施辦法和優(yōu)惠政策，力爭引進(jìn)有實力的大企業(yè)、大集團(tuán)投資旅游開發(fā)，結(jié)合全省“美麗縣城”創(chuàng)建活動，鼓勵有條件的縣（市、區(qū)）爭創(chuàng)文化旅游融合發(fā)展示范區(qū)，助推文化旅游融合發(fā)展取得實質(zhì)性成效。

2.加快推進(jìn)文化軟實力提升工程。以國有文藝院團(tuán)改革為契機(jī)，推動文化藝術(shù)繁榮發(fā)展，加大文藝精品創(chuàng)作力度，探索送戲下鄉(xiāng)、藝術(shù)展演與旅游吸引物相結(jié)合，打造普通群眾和游客都能觀賞喜聞樂見貼近群眾、貼近生活的藝術(shù)劇目，豐富旅游產(chǎn)品供給；制定出臺指導(dǎo)性意見，做好非遺保護(hù)傳承與發(fā)展，著力支持非遺產(chǎn)品市場化發(fā)展，重點推出一批精品項目，力爭在數(shù)量上有所突破，質(zhì)量上走品牌化發(fā)展道路，提升市場競爭力；持續(xù)鞏固國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建成果，努力補(bǔ)齊短板，重點打造在全省、全國叫得響的群眾性文化活動品牌，筑牢基層文化陣地，將曲靖公共文化服務(wù)體系建設(shè)推向更高的層次，更好的匹配副中心城市建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)和要求,持續(xù)推進(jìn)革命文物保護(hù)利用工程，開展文物“拯救保護(hù)行動”，積極爭取國家保護(hù)資金，開展第三批市級文物保護(hù)單位“四有”工作；根據(jù)《云南省長征國家文化公園長征國家文化建設(shè)保護(hù)規(guī)劃》，出臺市級建設(shè)工作方案并開展具體工作，全力推進(jìn)長征國家文化公園曲靖段建設(shè)，切實做好革命文物保護(hù)利用工作；按《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于扶持加快推進(jìn)非國有博物館發(fā)展的意見》實質(zhì)性推進(jìn)工作，努力構(gòu)建主體多元、特色鮮明、富有活力的博物館體系，滿足廣大人民群眾日益增長的文化需求；探索建立全市文化軟實力提升工程“專家?guī)?rdquo;和“顧問團(tuán)”，博采眾長，為項目規(guī)劃思路及實施策略文化建設(shè)提供意見建議，決策參考。

3.加快推進(jìn)項目化提升旅游產(chǎn)品供給和旅游宣傳推介效果提升旅游產(chǎn)業(yè)項目化產(chǎn)品提升工程。圍繞《曲靖市旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2020—2022）》和《曲靖市推進(jìn)旅游高質(zhì)量發(fā)展“兩高兩新”專項行動方案（2021—2022年）》，制定出臺《曲靖市“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》，錨定滇中城市群基礎(chǔ)客源市場、珠江流域和“兩小時”（高鐵、自駕）省會城市圈客源市場、康養(yǎng)和文化等專項市場，以“旅游+”和“+旅游”產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展為路徑，差異打造、組團(tuán)發(fā)展、錯位開發(fā)，按照“差異打造、組團(tuán)發(fā)展、錯位開發(fā)”的原則，構(gòu)建“一心·兩翼”發(fā)展格局，全力推進(jìn)“麒沾馬”中部現(xiàn)代康養(yǎng)旅游區(qū)、以羅平為龍頭的南部休閑觀光旅游區(qū)、以會澤為核心的北部歷史文化旅游區(qū)建設(shè)，重點謀劃建設(shè)41個項目，其中麒沾馬片區(qū)23個項目，南部片區(qū)9個項目，北部片區(qū)9個項目，分年度分任務(wù)逐年推進(jìn);全力推進(jìn)麒沾馬、羅平、會澤等三個重點片區(qū)發(fā)展，形成重點片區(qū)引領(lǐng)帶動、縣域協(xié)同推進(jìn)的旅游業(yè)發(fā)展格局。構(gòu)建“一心·兩翼”發(fā)展格局（“麒沾馬”中部現(xiàn)代康養(yǎng)旅游區(qū)、以羅平為龍頭的南部休閑觀光旅游區(qū)、以會澤為核心的北部歷史文化旅游區(qū)），全力建設(shè)以“康養(yǎng)+旅游”為主導(dǎo)的康養(yǎng)度假、文化體驗、城市休閑、鄉(xiāng)村旅游、戶外運(yùn)動、生態(tài)休閑、地道風(fēng)物、溫泉度假、農(nóng)業(yè)休閑等旅游新產(chǎn)品，推動曲靖文化和旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，將曲靖建設(shè)成為中國珠江源健康生活旅游目的地。加大項目謀劃和儲備，按《曲靖市旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2020—2022）》和《曲靖市推進(jìn)旅游高質(zhì)量發(fā)展“兩高兩新”專項行動方案（2021—2022年）》，重點謀劃完成建設(shè)65個項目的謀劃，其中麒沾馬45個項目，羅平12個項目，會澤8個項目，分年度分任務(wù)逐年推進(jìn)。

4.加快推進(jìn)旅游宣傳推介效果提升工程。聚焦主要客源地市場，豐富營銷體系，策劃曲靖旅游營銷方案，圍繞“現(xiàn)代康養(yǎng)旅游、生態(tài)休閑觀光、歷史文化體驗”等主題，重點推廣溫泉度假、旅居養(yǎng)老、花海觀光、民族風(fēng)情、銅商文化等專線旅游產(chǎn)品；做好面向全社會公開征集開展曲靖市城市形象宣傳語及形象標(biāo)識（Logo）工作，擴(kuò)大曲靖城市知名度、美譽(yù)度和影響力，激發(fā)曲靖人民的認(rèn)同感、歸屬感和自豪感，全面塑造城市新形象、新內(nèi)涵；加強(qiáng)與市委宣傳部的請示報告，強(qiáng)化與主流媒體合作，激發(fā)曲靖市民的認(rèn)同感、歸屬感和自豪感在主流媒體形成聽得見的文旅聲音和看得見文旅形象；創(chuàng)新方式，運(yùn)用好抖音、快手等新媒體傳播手段，定期在文化旅游抖音上掀起各類活動高潮，逐步提升曲靖文化旅游線上知名度和關(guān)注率；深化合作交流，堅持“大區(qū)域、大旅游、大合作、大市場”的理念，加強(qiáng)與昆明、玉溪、紅河等城市的聯(lián)合與協(xié)作，推進(jìn)曲靖與滇中城市的旅游一體化合作交流；精準(zhǔn)聚焦四川、重慶、貴州等中程客源市場，加強(qiáng)旅游對接與聯(lián)動，實現(xiàn)共同發(fā)展與繁榮。以珠江情懷為突破口，主動融入泛珠三角旅游聯(lián)盟，加大宣傳推介力度，進(jìn)一步拓展客源市場；圍繞打造一流“旅游目的地”和“健康生活目的地”，突出“數(shù)字媒體”、“康養(yǎng)旅游”等重點產(chǎn)業(yè)策劃包裝一批重大文化旅游招商引資項目，重點策劃包裝麒沾馬生態(tài)旅游目的地、羅平全域旅游示范區(qū)等項目，緊盯國際國內(nèi)知名旅游行業(yè)龍頭企業(yè)開展精準(zhǔn)招商，力爭簽約一批、落地一批、建設(shè)一批旅游項目。

5.持續(xù)做常態(tài)化疫情防控和安全生產(chǎn)工作。進(jìn)一步提高政治站位，按疫情防控指揮機(jī)構(gòu)統(tǒng)一部署，加強(qiáng)對疫情形勢預(yù)判和風(fēng)險評估，動態(tài)調(diào)整防控措施，科學(xué)精準(zhǔn)做好文化和旅游行業(yè)疫情防控工作，認(rèn)真貫徹落實上級關(guān)于演出場所、互聯(lián)網(wǎng) 上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所、娛樂場所、旅行社等疫情防控指南要求，落細(xì)落實查驗健康碼、測溫、規(guī)范佩戴口罩等防控措施；指導(dǎo)A級旅游景區(qū)、公共圖書館、文化館(（站)）、劇院等場所持續(xù)推進(jìn)門票預(yù)約制度，合理設(shè)置游客接待上限，抓實抓細(xì)“限量、預(yù)約、錯峰”要求，分類完善應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練；牢固樹立“隱患就是事故”理念，圍繞薄弱環(huán)節(jié)、突出重點領(lǐng)域，督促指導(dǎo)文化旅游企業(yè)遵守安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)章，毫不放松抓好安全管理工作，堅決防范發(fā)生重特大事故。

6.持續(xù)加強(qiáng)文化旅游市場監(jiān)管工作。進(jìn)一步理順體制機(jī)制，深化文化市場綜合執(zhí)法改革，整合文化和旅游、文物、出版、廣播電視、電影等職能職責(zé)，規(guī)范機(jī)構(gòu)設(shè)置，全面貫徹落實行政執(zhí)法三項制度，促進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。加大執(zhí)法檢查力度，強(qiáng)化文旅企業(yè)安全責(zé)任意識，不斷提高政務(wù)服務(wù)水平，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，著力加強(qiáng)信用體系建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“雙隨機(jī)、一公開”檢查、暗訪工作，規(guī)范監(jiān)管行為，提升監(jiān)管效能和水平。以整治“不合理低價游”為重點，加大旅游市場整治力度，以網(wǎng)絡(luò)文化、印刷發(fā)行、歌舞娛樂、營業(yè)性演出、廣播電影電視市場為重點，深入開展文化市場集中整治行動，嚴(yán)厲打擊文化旅游市場各類違法違規(guī)經(jīng)營行為，規(guī)范市場經(jīng)營行為，為全市文化旅游市場健康發(fā)展?fàn)I造良好的氛圍。

7.加強(qiáng)隊伍建設(shè)與人才培養(yǎng)工作。堅持“務(wù)實、創(chuàng)新、高效、廉潔”的標(biāo)準(zhǔn)，全面加強(qiáng)隊伍建設(shè)，切實提高干部隊伍自身的知識層次、業(yè)務(wù)能力和工作水平；嚴(yán)格落實責(zé)任，抓實黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，按照黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨的要求，牢固樹立“四個意識”，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，細(xì)化工作責(zé)任，形成科學(xué)規(guī)范的責(zé)任體系、務(wù)實有效的落實機(jī)制和嚴(yán)格的責(zé)任追究機(jī)制；結(jié)合“萬名文旅人才”技能培訓(xùn)，采取“走出去、請進(jìn)來”的方式，加大人才培養(yǎng)力度，分類分批對文旅干部、從業(yè)人員進(jìn)行專題培訓(xùn)，努力打造一支政治堅定、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良的干部隊伍，加快引進(jìn)和培養(yǎng)一批懂經(jīng)營、善管理的復(fù)合型文化旅游人才隊伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共11個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位1個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位8個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制288人，其中：行政編制 31人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制255人。在職實有271人，其中：財政全額保障265人，財政差額補(bǔ)助6人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 201人，其中：離休 3人，退休 198人。

車輛編制12輛，實有車輛12輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入 13417.58萬元，其中：一般公共預(yù)算收入12155.18萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入1262.40萬元。

與上年對比，減少1797.29萬元，下降11.81%，主要原因是今年預(yù)算申報減少的省級和中央下達(dá)的項目。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入12155.18萬元，其中:本年收入12155.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款12155.18萬元（本級財力5296.58萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助8萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償12萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償9.8萬元，上級補(bǔ)助6828.80萬元，一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少3059.69萬元，下降20.11%，主要原因是今年預(yù)算申報減少的省級和中央下達(dá)的項目。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出13417.58萬元。財政撥款安排支出12155.18萬元，其中：基本支出4715.34萬元，與上年對比，減少551.73萬元，下降10.48%，主要原因是人員的工資調(diào)整和調(diào)出人員；項目支出7439.84萬元，與上年對比，減少2507.96萬元。下降25.21%，主要原因是今年預(yù)算申報減少的省級和中央下達(dá)的項目。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－行政運(yùn)行566.95萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員和辦公開支；

2.文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－一般行政管理事務(wù)4萬元，主要用于專項行政開支；

3.文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－圖書館539.96萬元，主要用于圖書館人員辦公開支；

4.文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－藝術(shù)表演團(tuán)體1511.97萬元，主要用于藝術(shù)表演人員和演出場地開支；

5.文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－文化活動400萬元，主要用于開展群眾文化活動支出；

6.文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－群眾文化5652.92萬元，主要用于開展群眾文化活動支出；

7.文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－文化和旅游交流與合作50萬元，主要用于各地文化交流支出；

8.文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－文化創(chuàng)作與保護(hù)242.37萬元，主要用于藝術(shù)作品創(chuàng)作和保護(hù)開支；

9.文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－文化和旅游市場管理212.94萬元，主要用于文化市場整治開支；

10.文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－旅游宣傳120萬元，主要用于旅游宣傳制作開支；

11.文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－文化和旅游管理事務(wù)30萬元，主要用于開展群眾文化活動支出；

12.文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出1097萬元，主要用于其他文旅相關(guān)開支；

13.文化旅游體育與傳媒支出－文物－行政運(yùn)行106.45萬元，主要用于文物相關(guān)人員辦公開支；

14.文化旅游體育與傳媒支出－文物－文物保護(hù)150萬元，主要用于文物保護(hù)開支；

15.文化旅游體育與傳媒支出－文物－博物館256.99萬元，主要用于博物館開放人員和辦公開支；

16.文化旅游體育與傳媒支出－文物－其他文物支出5萬元，主要用于其他文物開支；

17.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休23.22萬元，主要用于行政單位離退休人員開支；

18.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休84.66萬元，主要用于下屬單位離退休人員開支；

19.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出426.11萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費(fèi)開支；

20.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.19萬元，主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)開支；

21.社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤0.19萬元，主要用于一人死亡撫恤；

22.社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出14.72萬元，主要用于其他商業(yè)附加險開支；

23.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療56.53萬元，主要用于行政單位醫(yī)保開支；

24.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療219.60萬元，主要用于下屬單位醫(yī)保開支；

25.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助31.84萬元，主要用于行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

26.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25.39萬元，主要用于其他醫(yī)保開支；

27.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金307.36萬元，主要用于住房公積金支出；

28.轉(zhuǎn)移性支出－一般性轉(zhuǎn)移支付－文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出15.84萬元，主要用于對下項目支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類

1.工資福利支出－基本工資1205.39萬元（其中：基本支出1205.39萬元，項目支出0萬元）

2.工資福利支出－津貼補(bǔ)貼809.43萬元（其中：基本支出809.43萬元，項目支出0萬元）

3.工資福利支出－獎金100.46萬元（其中：基本支出100.46萬元，項目支出0萬元）

4.工資福利支出－績效工資979.29萬元（其中：基本支出979.29萬元，項目支出0萬元）

5.工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)426.12萬元（其中：基本支出426.12萬元，項目支出0萬元）

6.工資福利支出－職業(yè)年金繳費(fèi)3.19萬元（其中：基本支出3.19萬元，項目支出0萬元）

7.工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)256.15萬元（其中：基本支出256.15萬元，項目支出0萬元）

8.工資福利支出－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20.65萬元（其中：基本支出20.65萬元，項目支出0萬元）

9.工資福利支出－其他社會保障繳費(fèi)40.13萬元（其中：基本支出40.13萬元，項目支出0萬元）

10.工資福利支出－住房公積金307.37萬元（其中：基本支出307.37萬元，項目支出0萬元）

11.商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)2293.15萬元（其中：基本支出184.85萬元，項目支出2108.30萬元）

12.商品和服務(wù)支出－印刷費(fèi)20.10萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出20.10萬元）

13.商品和服務(wù)支出－水費(fèi)11.50萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出11.50萬元）

14.商品和服務(wù)支出－電費(fèi)40萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出40萬元）

15.商品和服務(wù)支出－郵電費(fèi)5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5萬元）

16.商品和服務(wù)支出－物業(yè)管理費(fèi)36萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出36萬元）

17.商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)52萬元（其中：基本支出10.50萬元，項目支出41.50萬元）

18.商品和服務(wù)支出－維修（護(hù)）費(fèi)18萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出18萬元）

19.商品和服務(wù)支出－租賃費(fèi)55萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出55萬元）

20.商品和服務(wù)支出－會議費(fèi)4.44萬元（其中：基本支出1.64萬元，項目支出2.80萬元）

21.商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)21.82萬元（其中：基本支出19.32萬元，項目支出2.50萬元）

22.商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)21.63萬元（其中：基本支出21.63萬元，項目支出0萬元）

23.商品和服務(wù)支出－專用材料費(fèi)70.50萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出70.50萬元）

24.商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費(fèi)194萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出194萬元）

25.商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費(fèi)1244萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1244萬元）

26.商品和服務(wù)支出－工會經(jīng)費(fèi)78.66萬元（其中：基本支出78.66萬元，項目支出0萬元）

27.商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)85.97萬元（其中：基本支出85.97萬元，項目支出0萬元）

28.商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.74萬元（其中：基本支出13.74萬元，項目支出0萬元）

29.商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)用56.30萬元（其中：基本支出55.70萬元，項目支出0.60萬元）

30.對個人和家庭的補(bǔ)助－離休費(fèi)34.60萬元（其中：基本支出34.60萬元，項目支出0萬元）

31.對個人和家庭的補(bǔ)助－生活補(bǔ)助31.59萬元（其中：基本支出7.39萬元，項目支出24.20萬元）

32.對個人和家庭的補(bǔ)助－醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助31.19萬元（其中：基本支出31.19萬元，項目支出0萬元）

33.資本性支出（基本建設(shè)）－基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2900萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2900萬元）

34.資本性支出－辦公設(shè)備購置32萬元（其中：基本支出22萬元，項目支出10萬元）

35.資本性支出－基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)600萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出600萬元）

36.資本性支出－文物和陳列品購置40萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出40萬元）

37.其他支出－其他支出15.84萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出15.84萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出12155.18萬元，與上年對比，減少3059.69萬元，下降20.11%，主要原因是今年預(yù)算申報減少的省級和中央下達(dá)的項目。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性資金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市文化和旅游局無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市文化和旅游局無與省配套事項。

（三）與市級配套事項

2300247文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出15.84萬元，三館一站市級免開配套專項資金，主要用于各縣區(qū)三館一站免費(fèi)開放支出。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市文化和旅游局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市文化和旅游局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

  2022年，曲靖市文化和旅游局財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化，預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額46萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算36萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（詳見預(yù)算08表 部門政府采購預(yù)算表）

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市文化和旅游局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計35.36萬元，與上年對比減少6.77萬元，下降16.07%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市文化和旅游局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市文化和旅游局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為21.63萬元，較上年減少4.68萬元，下降17.79%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為358次，共計接待2748人次。

減少的原因是我系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待只減不增厲行節(jié)約原則，因此也控制了公務(wù)接待費(fèi)的開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市文化和旅游局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13.73萬元，較上年減少2.08萬元，下降13.16%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.73萬元，較上年減少2.08萬元，下降13.16%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為12輛。

減少的原因是我系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行公車運(yùn)行只減不增厲行節(jié)約原則，因此也控制了公車運(yùn)行的開支。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年曲靖市文化和旅游局共有54個項目，涉及項目預(yù)算資金8702.24萬元，主要是為了全力推動全市文化旅游工作再上新臺階，已全部編制了項目績效目標(biāo)。（詳見預(yù)算05-2表 項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)））

2022年曲靖市文化和旅游局無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市文化和旅游局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排217.35萬元，與上年對比減少57.40萬元，下降20.89%。主要原因是我系統(tǒng)嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)開支。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市文化和旅游局資產(chǎn)總額原值524.44萬元（凈值209.29萬元），其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)原值522.09萬元（凈值207.97萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)原值2.35萬元（凈值1.32萬元），其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額（原值）無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。  

 

曲靖市文化和旅游局2022年部門預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金

二、立項依據(jù)

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金管理暫行辦法>的通知》(財教[2015]527號)《財政部關(guān)于印發(fā)<中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付管理辦法>的通知》(財預(yù)〔2015〕230號)等文件要求，加強(qiáng)與同級宣傳、文化、廣電、體育等相關(guān)部門的溝通，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作。同時加強(qiáng)資金管理，確保財政資金?？顚Ｓ茫乐钩霈F(xiàn)擠占、挪用、虛列、套取補(bǔ)助資金等行為，提高財政資金使用效益。

三、項目實施單位

曲靖市文化和旅游局。

四、項目基本概況

中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金。

五、項目實施內(nèi)容

1.公共數(shù)字文化服務(wù)宣傳培訓(xùn)推廣平臺建設(shè)；2.曲靖市長征國家文化公園標(biāo)識標(biāo)牌建設(shè)；3.全市群眾文化活動組織與開展。

六、資金安排情況

公共數(shù)字文化服務(wù)宣傳培訓(xùn)推廣平臺建設(shè)150萬元，曲靖市長征國家文化公園標(biāo)識標(biāo)牌建設(shè)100萬元，全市群眾文化活動組織與開展20萬元。

七、項目實施計劃

項目實施周期為1年。

八、項目實施成效

為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，完善公共文化服務(wù)體系、深入實施文化惠民工程、豐富群眾性文化活動，充分發(fā)揮群眾文藝宣傳引導(dǎo)，凝聚人心、推動工作的重要作用，按照國家、省關(guān)于長征國家文化公園建設(shè)的有關(guān)要求，統(tǒng)一標(biāo)識，提高辨識度，加強(qiáng)宣傳和展示，同時建設(shè)覆蓋全市10個縣市區(qū)的公共數(shù)字文化服務(wù)宣傳培訓(xùn)推廣平臺，用于開展公共文化培訓(xùn)輔導(dǎo)，在全市范圍內(nèi)開展群眾文體活動，提高公共文化數(shù)字化建設(shè)水平，提升基層公共文化人才隊伍的素質(zhì)能力，完善公共文化服務(wù)體系。

 

附件：曲靖市文化和旅游局2022年部門預(yù)算公開報表


 

監(jiān)督索引號53030006035700111