（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入27943.17萬元，其中：一般公共預(yù)算收入27523.17萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入420萬元。

與上年對比，增加14354.84萬元，增長105.64%，增加的主要原因是土地整治（補充耕地）項目經(jīng)費、曲靖城市規(guī)劃展示館裝修布展項目專項資金、自然資源規(guī)劃及測繪工作經(jīng)費年初預(yù)算財務(wù)收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入27523.17萬元，其中:本年收入27523.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款27523.17萬元（本級財力24429.73萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助2683.04萬元，收費成本補償410.4萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加13934.84萬元，增長102.55%，增加的主要原因是土地整治（補充耕地）項目經(jīng)費、自然資源規(guī)劃及測繪工作經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況    

2022年部門預(yù)算總支出27943.17萬元。財政撥款安排支出27523.17萬元，其中：基本支出2629.73萬元，與上年對比，減少454.59萬元，下降14.74%，減少的主要原因是職工調(diào)出、退休等因素使得在職職工減少，基本工資、津貼補貼、績效、一般公用經(jīng)費等人員經(jīng)費減少；項目支出24893.44萬元，與上年對比，增加14389.43萬元，增長136.99%，主要原因是土地整治（補充耕地）項目支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休33.24萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機關(guān)離退休人員離退休費支出；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.61萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位離退休人員離退休費支出；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出228.61萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險金支出；

社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.94萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位失業(yè)保險金單位繳納部分經(jīng)費的支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療123.54萬元，主要用于繳納曲靖市自然資源和規(guī)劃局機關(guān)職工基本醫(yī)療保險支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療19.13萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位繳納職工基本醫(yī)療保險支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助64.8萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機關(guān)繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16.41萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機關(guān)及所屬事業(yè)單位繳附加商業(yè)險、工傷保險、生育保險等經(jīng)費支出；

自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—行政運行1704.54萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—事業(yè)運行271.69萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—其他自然資源事務(wù)支出24893.44萬元，主要用于土地整治（補充耕地）項目經(jīng)費、自然資源規(guī)劃及測繪工作經(jīng)費、中心城區(qū)不動產(chǎn)登記工作項目經(jīng)費、曲靖市土地整治項目新增耕地核定技術(shù)單位業(yè)務(wù)經(jīng)費、自然資源利用管理及衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費、地質(zhì)災(zāi)害防治及生態(tài)修復(fù)治理經(jīng)費、礦產(chǎn)資源管理工作經(jīng)費、 曲靖城市規(guī)劃展示館裝修布展項目專項資金、規(guī)劃展覽館運行維護項目經(jīng)費、曲靖市2021年度全國土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測工作經(jīng)費、國產(chǎn)設(shè)備替代和維護及檔案數(shù)字化工作經(jīng)費、綜合衛(wèi)星定位服務(wù)系統(tǒng)運行維護推廣使用經(jīng)費和自然資源、規(guī)劃法制宣傳培訓(xùn)、信訪經(jīng)費；

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金165.22萬元，主要用于單位按照人力資源部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況             

工資福利支出—基本工資624.37萬元（其中：基本支出624.37萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—津貼補貼855.95萬元（其中：基本支出855.95萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—獎金52.04萬元（其中：基本支出52.04萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—績效工資103.68萬元（其中：基本支出103.68萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費228.61萬元（其中：基本支出228.61萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費137.68萬元（其中：基本支出137.68萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費49.48萬元（其中：基本支出49.48萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—其他社會保險繳費18.33萬元（其中：基本支出18.33萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—住房公積金165.22萬元（其中：基本支出165.22萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—辦公費87.27萬元（其中：基本支出56.87萬元，項目支出30.40萬元）；

商品和服務(wù)支出—印刷費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—水費11萬元（其中：基本支出5萬元，項目支出6萬元）；

商品和服務(wù)支出—電費21萬元（其中：基本支出7萬元，項目支出14萬元）；

商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費29萬元（其中：基本支出16萬元，項目支出13萬元）；

商品和服務(wù)支出—差旅費16.6萬元（其中：基本支出16.6萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—會議費7.32萬元（其中：基本支出7.32萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費37.68萬元（其中：基本支出10.02萬元，項目支出27.66萬元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費4.31萬元（其中：基本支出4.31萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費956.2萬元（其中：基本支出7.2萬元，項目支出949萬元）；

商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費3790.44萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出3780.44萬元）；

商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費38.15萬元（其中：基本支出38.15萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—福利費42.35萬元（其中：基本支出42.35萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費17.47萬元（其中：基本支出6.13萬元，項目支出11.34萬元）；

商品和服務(wù)支出—其他交通費124.08萬元（其中：基本支出124.08萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出12.69萬元（其中：基本支出0.69萬元，項目支出12萬元）；

對個人和家庭的補助—離休費12.41萬元（其中：基本支出12.41萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助—生活補助2.4萬元（其中：基本支出2.4萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助20.33萬元（其中：基本支出20.33萬元，項目支出0萬元）；

資本性支出—辦公設(shè)備購置56.11萬元（其中：基本支出6.51萬元，項目支出49.6萬元）；

其他支出—其他支出20000萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出20000萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出27523.17萬元，與上年對比，增加13934.84萬元，增長102.55%，主要原因是土地整治（補充耕地）項目支出和曲靖市土地整治項目新增耕地核定技術(shù)單位業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市自然資源和規(guī)劃局無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市自然資源和規(guī)劃局無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市自然資源和規(guī)劃局無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市自然資源和規(guī)劃局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年列入市對下轉(zhuǎn)移支付的經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項有1項，是自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—其他自然資源事務(wù)支出20000萬元，主要用于土地整治（補充耕地）項目經(jīng)費。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市自然資源和規(guī)劃局財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目25個，政府采購預(yù)算總額2566.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算54.3萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2512.4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計21.78萬元，較上年減少0.69萬元，下降3.07%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為4.32萬元，較上年減少0.15萬元，下降3.36%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為63次，共計接待541人次。減少的原因是單位厲行節(jié)約，公務(wù)接待較以前年度減少，使得2022年公務(wù)接待預(yù)算數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為17.46萬元，較上年減少0.54萬元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費17.46萬元，較上年減少0.54萬元，下降3%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，加強車輛管理，減少公務(wù)用車次數(shù)，使得2022年公務(wù)用車購置及運行維護費減少。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年支出預(yù)算中，按照保障發(fā)展更加有力、資源保護更加嚴(yán)格、發(fā)展紅利更加惠民、礦政管理更加規(guī)范、執(zhí)法監(jiān)察更加有效、基礎(chǔ)工作更加扎實等要求，制定了績效管理實施方案，明確了項目績效工作的管理責(zé)任主體，結(jié)合部門工作實際，對土地整治（補充耕地）項目、自然資源規(guī)劃及測繪項目、中心城區(qū)不動產(chǎn)登記工作項目、曲靖市土地整治項目新增耕地核定技術(shù)單位業(yè)務(wù)、自然資源利用管理及衛(wèi)片執(zhí)法項目、地質(zhì)災(zāi)害防治及生態(tài)修復(fù)治理項目、礦產(chǎn)資源管理項目、 曲靖城市規(guī)劃展示館裝修布展項目、規(guī)劃展覽館運行維護項目、曲靖市2021年度全國土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測項目、國產(chǎn)設(shè)備替代和維護及檔案數(shù)字化項目、綜合衛(wèi)星定位服務(wù)系統(tǒng)運行維護推廣使用經(jīng)費項目和自然資源、規(guī)劃法制宣傳培訓(xùn)、信訪項目13個預(yù)算項目，支出預(yù)算共計24893.44萬元，涉及的項目績效指標(biāo)體系進行補充完善，各項目績效目標(biāo)詳見附表（項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）和市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表）。

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年的重點項目是中心城區(qū)不動產(chǎn)登記工作項目經(jīng)費。根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于批復(fù)2022年市本級部門預(yù)算和績效目標(biāo)的通知》（曲財資環(huán)〔2022〕11號），2022年中心城區(qū)不動產(chǎn)登記工作項目經(jīng)費一般公共預(yù)算安排資金1322萬元。該項目主要是對麒麟?yún)^(qū)轄區(qū)內(nèi)的土地、房屋、草原、林地、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)等進行不動產(chǎn)登記，項目目標(biāo)是完成不動產(chǎn)登記發(fā)證50000本，不動產(chǎn)補測補繪14宗，收繳登記費400萬元。該項目立項依據(jù)有《不動產(chǎn)登記暫行條例》、《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》、《國土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2016年不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作計劃安排的函》（國土資廳函〔2016〕106號）、《云南省國土資源廳關(guān)于印發(fā)<云南省不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作方案>的通知》（云國土資辦〔2015〕13號）、《云南省國土資源廳關(guān)于印發(fā)<2016年推進全省不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作的實施意見>的通知》（云國土資辦〔2016〕29號）、《國土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)2017年不動產(chǎn)登記完善規(guī)范和接入平臺工作計劃安排的函》（國土資廳函〔2017〕309號）等法規(guī)和文件。項目的實施內(nèi)容和實施計劃是通過將現(xiàn)有的分散存放、格式不一、介質(zhì)不動的不動產(chǎn)登記信息（檔案）進行規(guī)范整合，依據(jù)國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)整合建設(shè)不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫，建立完善不動產(chǎn)登記信息管理利用平臺。項目實施成效有：一是有效提升曲靖市經(jīng)濟發(fā)展動力；二是有效保護權(quán)利人合法的不動產(chǎn)財產(chǎn)權(quán)，保障不動產(chǎn)交易安全；三是有效提升曲靖市信息惠民程度。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。

5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排323.74萬元，與上年對比，減少12.05萬元，下降3.59%，主要原因是人員減少，隨工資計提的工會經(jīng)費、福利費、培訓(xùn)費等經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市自然資源和規(guī)劃局資產(chǎn)總額19724.11萬元（凈值17790.18萬元），其中，流動資產(chǎn)2336.37萬元，固定資產(chǎn)4356.41萬元、凈值2650.35萬元，對外投資及有價證券100萬元，在建工程12367.63萬元，無形資產(chǎn)563.70萬元、凈值335.83萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5636.02萬元，其中流動資產(chǎn)減少6221.85萬元，固定資產(chǎn)增加585.83萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。