曲靖市城市交通科學(xué)研究所2022年部門(mén)

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

曲靖市城市交通科學(xué)研究所主要職能是負(fù)責(zé)城市交通政策與戰(zhàn)略研究；負(fù)責(zé)組織城市交通專(zhuān)業(yè)規(guī)劃、城市交通綜合整治與建設(shè)的規(guī)劃編制；編制重要交通建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究和提出技術(shù)方案；負(fù)責(zé)組織建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究和提出技術(shù)方案；負(fù)責(zé)組織建設(shè)項(xiàng)目交通影響評(píng)價(jià)；承擔(dān)城市道路規(guī)劃設(shè)計(jì)和交通設(shè)計(jì)方案審查；編制城市交通年報(bào)，提出城市交通建設(shè)發(fā)展的年度和近期工作計(jì)劃建設(shè)；開(kāi)展城市交通領(lǐng)域的基礎(chǔ)性研究，開(kāi)展國(guó)際和國(guó)內(nèi)技術(shù)交流與合作；開(kāi)展城市交通新技術(shù)和實(shí)用技術(shù)的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用與推廣工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）重點(diǎn)工作概述

（1）日常業(yè)務(wù)工作

1.扶貧工作主要是配合礦山鎮(zhèn)政府和布卡村委會(huì)完成扶貧收尾工作和基層群眾管理工作。一是進(jìn)行貧困戶脫貧后續(xù)跟蹤服務(wù)，對(duì)脫貧質(zhì)量不高、有返貧風(fēng)險(xiǎn)的貧困戶繼續(xù)給予相關(guān)政策幫扶，時(shí)刻關(guān)注貧困戶家庭情況變化，及時(shí)解決貧困戶的實(shí)際困難，鞏固脫貧成效；二是開(kāi)展鄉(xiāng)村振興前期工作，繼續(xù)進(jìn)行美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，改變村民群眾傳統(tǒng)陋習(xí)，培養(yǎng)衛(wèi)生、健康、積極、向上的文化思想；三是組織開(kāi)展春季外出務(wù)工工作，對(duì)接用人用工企業(yè)，發(fā)動(dòng)群眾外出就業(yè)，持續(xù)提升村民整體收入水平。

2.負(fù)責(zé)市政類(lèi)項(xiàng)目修建性詳細(xì)規(guī)劃方案審查。對(duì)15個(gè)市政類(lèi)項(xiàng)目修建性詳細(xì)規(guī)劃方案進(jìn)行審查，其中9個(gè)重大項(xiàng)目上報(bào)市規(guī)委會(huì)審議，辦理完成了4個(gè)項(xiàng)目修規(guī)方案審批。重大和復(fù)雜項(xiàng)目上報(bào)市規(guī)委會(huì)審查，督促報(bào)件單位按照會(huì)議要求整改和落實(shí)，條件具備時(shí)及時(shí)按流程核發(fā)規(guī)劃條件和辦理修規(guī)審批。

（2）其他重要工作

一是國(guó)土空間規(guī)劃編制工作。主要負(fù)責(zé)配合行業(yè)部門(mén)開(kāi)展9個(gè)市政方面專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃編制。二是中心城市停車(chē)場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃及布局建設(shè)方案研究工作。三是參與市住建局牽頭組織的南盤(pán)江綜合治理項(xiàng)目。四是通信5G基站規(guī)劃建設(shè)工作。五是2021年完成市政工程項(xiàng)目審批16件。六是促進(jìn)國(guó)土空間總體規(guī)劃、綜合交通體系規(guī)劃、各片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃更科學(xué)、合理。七是完成中心城市燃?xì)鈱?zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和公共停車(chē)設(shè)施布點(diǎn)規(guī)劃；促進(jìn)其他相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃按程序推進(jìn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入132.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入132.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加3.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.43%，主要原因人員晉級(jí)晉檔，工資增加，繳納保險(xiǎn)基數(shù)在變，導(dǎo)致本年經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入132.81萬(wàn)元，其中:本年收132.81萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款132.81萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力132.81萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加3.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.43%，主要原因人員晉級(jí)晉檔，工資增加，繳納保險(xiǎn)基數(shù)在變，導(dǎo)致本年經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出132.81萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出132.81萬(wàn)元，其中：基本支出132.81萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加3.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.43%，主要原因人員晉級(jí)晉檔，工資增加，繳納保險(xiǎn)基數(shù)在變，導(dǎo)致本年增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因本單位是曲靖市自然資源和規(guī)劃局下屬二級(jí)預(yù)算單位，所有項(xiàng)目都在一級(jí)預(yù)算單位請(qǐng)撥支出，所以本單位沒(méi)有項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.16萬(wàn)元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.51萬(wàn)元，主要用于繳納本單位失業(yè)保險(xiǎn)金單位繳納部分經(jīng)費(fèi)的支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療7.33萬(wàn)元，主要用于繳納本單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.53萬(wàn)元，主要用于繳附加商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出；

自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行103.49萬(wàn)元，主要用于本單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金8.79萬(wàn)元，主要用于單位按照人力資源部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

工資福利支出—基本工資32.63萬(wàn)元（其中：基本支出32.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—津貼補(bǔ)貼17.74萬(wàn)元（其中：基本支出17.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—獎(jiǎng)金2.72萬(wàn)元（其中：基本支出2.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—績(jī)效工資39.11萬(wàn)元（其中：基本支出39.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.16萬(wàn)元（其中：基本支出12.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.33萬(wàn)元（其中：基本支出7.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.05萬(wàn)元（其中：基本支出1.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—住房公積金8.79萬(wàn)元（其中：基本支出8.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)4.4萬(wàn)元（其中：基本支出4.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.53萬(wàn)元（其中：基本支出0.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.79萬(wàn)元（其中：基本支出0.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.47萬(wàn)元（其中：基本支出4.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)1.59萬(wàn)元（其中：基本支出4.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置1.5萬(wàn)元（其中：基本支出1.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出132.81萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加3.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.43%，主要原因人員晉級(jí)晉檔，工資增加，繳納保險(xiǎn)基數(shù)在變，導(dǎo)致本年經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市城市交通科學(xué)研究所無(wú)與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市城市交通科學(xué)研究所無(wú)與省配套事項(xiàng)預(yù)算。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市城市交通科學(xué)研究所無(wú)與市配套事項(xiàng)預(yù)算。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市城市交通科學(xué)研究所無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市城市交通科學(xué)研究所無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況

2022年，我單位財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

我單位2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.79萬(wàn)元，較上年減少0.03萬(wàn)元，下降3.66%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

我單位2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我單位2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.79萬(wàn)元，與上年對(duì)比較上年減少0.03萬(wàn)元，下降3.66%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計(jì)接待98人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我單位2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．部門(mén)基本支出預(yù)算：是指部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2．部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門(mén)為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

3．支出功能分類(lèi)：主要根據(jù)政府職能分類(lèi)，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類(lèi)設(shè)置類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

4．支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)設(shè)置類(lèi)、款兩級(jí)科目。

5．“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

我單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因是我單位屬于非參公管理事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，我單位資產(chǎn)總額19.80萬(wàn)元，（凈值17.53萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)15.54萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3.47萬(wàn)元、凈值1.69萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.79萬(wàn)元、凈值0.3萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.5萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)增加1.5萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市城市交通科學(xué)研究所

2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

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2022年部門(mén)預(yù)算表

（附件：曲靖市城市交通科學(xué)研究所2022年部門(mén)預(yù)算表）

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