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曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

曲靖市退役軍人事務(wù)局

2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作有關(guān)政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等。承擔(dān)市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市政府復(fù)員退伍軍人安置辦公室、市軍隊(duì)離退休人員安置辦公室的日常工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市退役軍人事務(wù)局共設(shè)置七個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、移交安置科、雙擁辦、擁軍優(yōu)撫科、軍休科、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科，所屬直屬事業(yè)單位三個(gè)，分別是：

1.曲靖市退役軍人服務(wù)中心

2.曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所

3.曲靖市軍用飲食供應(yīng)站

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年重點(diǎn)工作是以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，進(jìn)一步健全退役軍人服務(wù)中心（站）建設(shè)，提升退役軍人服務(wù)中心（站）治理能力和服務(wù)水平，落實(shí)好優(yōu)撫安置政策，健全就業(yè)安置機(jī)制、學(xué)歷教育與職業(yè)技能培訓(xùn)并行并舉的教育培訓(xùn)體系、健全權(quán)益維護(hù)機(jī)制，不斷鞏固軍政軍民團(tuán)結(jié)，全力爭(zhēng)創(chuàng)新一輪全省雙擁模范城。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共3個(gè),分別是局機(jī)關(guān)、市軍用飲食供應(yīng)站、市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所。其中：財(cái)政全供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制65人，其中：行政編制18人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有65人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)65人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員137人，其中：軍用飲食供應(yīng)站退休7人;干休所離休10人，退休120人。

車輛編制５輛，實(shí)有車輛５輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入2315.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1996.58萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入318.77萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加290.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.36%，主要原因是增加上級(jí)補(bǔ)助收入軍供保障資金。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1996.58萬(wàn)元，其中:本年收入1996.58萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1996.58萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1996.58萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少28.01萬(wàn)元，減少1.38%，主要原因是市本級(jí)項(xiàng)目資金擁軍優(yōu)屬預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出2315.35萬(wàn)元，財(cái)政撥款安排支出1996.58萬(wàn)元，其中：基本支出1104.58萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少31萬(wàn)元，減少2.72%,主要原因是公務(wù)員績(jī)效未納入預(yù)算；項(xiàng)目支出892萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3萬(wàn)元，增加0.33%，主要原因是市增加本級(jí)項(xiàng)目退役軍人信訪工作經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務(wù)支出科目891.03萬(wàn)元，主要用于退役軍人事務(wù)管理支出。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務(wù)支出—行政運(yùn)行549.8萬(wàn)元，主要用于工資福利支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等）；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務(wù)支出—擁軍優(yōu)屬140萬(wàn)元，主要用于慰問(wèn)駐曲部隊(duì)及創(chuàng)建雙擁模范城；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務(wù)支出—部隊(duì)供應(yīng)174.23萬(wàn)元，主要用于過(guò)往部隊(duì)飲食供應(yīng)；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務(wù)支出—其他退役軍人管理事務(wù)管理支出27萬(wàn)元，主要用于退役士兵招聘會(huì)及自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部服務(wù)管理。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出131.94萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出35.1萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)管理經(jīng)費(fèi)等；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目96.84萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳納情況。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤支出科目666.8萬(wàn)元，主要用于各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤46.8萬(wàn)元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性撫恤金；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助570萬(wàn)元，主要用于復(fù)員退伍軍人困難補(bǔ)助及生活提標(biāo)等方面的支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—其他優(yōu)撫支出50萬(wàn)元，主要用于烈士紀(jì)念設(shè)施維護(hù)及烈士紀(jì)念日活動(dòng)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役安置—軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出科目86萬(wàn)元，主要用于軍休管理機(jī)構(gòu)等方面的支出。

5.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療164.02萬(wàn)元。其中：

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療38.22萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保障；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療108.26萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保障；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療12.71萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他事業(yè)單位醫(yī)療支出4.83萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)等。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出科目55.53萬(wàn)元，主要用于單位在職職工住房保障方面的支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出科目1.26萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1104.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出892萬(wàn)元）。

1.工資福利支出874.05萬(wàn)（其中：基本支出874.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中：

工資福利支出—基本工資245.93萬(wàn)元（其中：基本支出245.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—津貼補(bǔ)貼310.84萬(wàn)元（其中：基本支出310.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—獎(jiǎng)金17.49萬(wàn)元（其中：基本支出17.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—績(jī)效工資72.33萬(wàn)元（其中：基本支出72.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)96.86萬(wàn)元（其中：基本支出96.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)56.28萬(wàn)元（其中：基本支出56.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.71萬(wàn)元（其中：基本支出12.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.09萬(wàn)元（其中：基本支出6.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—住房公積金55.52萬(wàn)元（其中：基本支出55.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

2.商品和服務(wù)支出329.85萬(wàn)（其中：基本支出104.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出225萬(wàn)元），其中：

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)24.55萬(wàn)元（其中：基本支出5.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出19.07萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)5萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—水費(fèi)3.85萬(wàn)元（其中：基本支出0.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—電費(fèi)5萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)2.4萬(wàn)元（其中：基本支出0.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)25萬(wàn)元（其中：基本支出20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)4萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)10.65萬(wàn)元（其中：基本支出0.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)4.98萬(wàn)元（其中：基本支出1.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.3萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)5.46萬(wàn)元（其中：基本支出3.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.1萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元（其中：基本支出3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.5萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)11.5萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.5萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.58萬(wàn)元（其中：基本支出10.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)11.66萬(wàn)元（其中：基本支出11.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.28萬(wàn)元（其中：基本支出5.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.83萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用37.74萬(wàn)元（其中：基本支出32.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出135.7萬(wàn)元（其中：基本支出5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出130.7萬(wàn)元）。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助125.68萬(wàn)（其中：基本支出125.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）其中：

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)33.68萬(wàn)元（其中：基本支出33.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—撫恤金1.8萬(wàn)元（其中：基本支出1.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助90.2萬(wàn)元（其中：基本支出90.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

4.資本性支出12萬(wàn)（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12萬(wàn)元）其中：

資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置12萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12萬(wàn)元）。

5.其他支出—其他支出655萬(wàn)（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出655萬(wàn)元），主要用于縣級(jí)優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助資金。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1996.58萬(wàn)元，與上年對(duì)比與上年對(duì)比減少28.01萬(wàn)元，減少1.38%，主要原因是市本級(jí)項(xiàng)目資金擁軍優(yōu)屬預(yù)算減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤科目615萬(wàn)元，主要用于各類優(yōu)撫對(duì)象的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤45萬(wàn)元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性撫恤金；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助570萬(wàn)元，主要用于復(fù)員退伍軍人困難補(bǔ)助及生活提標(biāo)等方面的支出。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市退役軍人事務(wù)局無(wú)與省配套事項(xiàng)

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市退役軍人事務(wù)局無(wú)與市配套事項(xiàng)

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—其他優(yōu)撫支出50萬(wàn)元，主要用于烈士紀(jì)念設(shè)施維護(hù)及烈士紀(jì)念日活動(dòng)支出。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市退役軍人事務(wù)局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市退役軍人事務(wù)局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金17.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14.53萬(wàn)元，較上年減少3.56萬(wàn)元，下降19.68%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.58萬(wàn)元，較上年減少2.45萬(wàn)元，下降40.63%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待810人次。

減少的主要原因是履行中共中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約、減少接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.95萬(wàn)元，較上年減少1.11萬(wàn)元，減少9.20%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.92萬(wàn)元，較上年減少1.11萬(wàn)元，減少9.20%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

減少的主要原因是車輛使用維修費(fèi)減少。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年無(wú)市委、市政府重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排，有維持部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)常性項(xiàng)目并嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算編制實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)全覆蓋，涉及共7個(gè)項(xiàng)目（僅包含市本級(jí)），項(xiàng)目資金237萬(wàn)元。2022年我部門整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門總體績(jī)效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2022年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我部門將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。詳見2022年部門預(yù)算表05—2表（項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表）。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要用于政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

5.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

6.基本支出：是指為保障行政單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

7.項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排104.85萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.62%，主要原因是增加工作人員2名導(dǎo)致行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額3946.91萬(wàn)元（凈值3536.24萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)396.23萬(wàn)元，固定資產(chǎn)772.15萬(wàn)元，凈值371.54萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程2744.82萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)34.03萬(wàn)元，凈值23.65萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少786.72萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)凈值增加102.42萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值減少0.68萬(wàn)元，在建工程增加171.3萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少1059.76萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市退役軍人事務(wù)局

2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活困難補(bǔ)助資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)云南省民政廳、財(cái)政廳、人力資源和社會(huì)保障廳、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步做好重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象解困幫扶工作的意見》（云民優(yōu)〔2015〕5號(hào)）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

各縣退役軍人事務(wù)局

四、項(xiàng)目基本概況

實(shí)配套經(jīng)費(fèi)，確保春節(jié)和“八一”慰問(wèn)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象落在實(shí)處，充分體現(xiàn)黨和政府的關(guān)懷。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

對(duì)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象每年慰問(wèn)兩次，春節(jié)、“八一”各一次。

六、資金安排情況

市級(jí)財(cái)政配套274萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

全市現(xiàn)有重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象除宣威市需慰問(wèn)27374人。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

確保重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到全省標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)保障基本生活。

 

曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算表）

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