監(jiān)督索引號(hào)53030022033400000

 

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市土地儲(chǔ)備中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市土地儲(chǔ)備中心2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市土地儲(chǔ)備中心2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市土地儲(chǔ)備中心

2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市土地儲(chǔ)備中心主要職責(zé)是做好曲靖中心城市規(guī)劃區(qū)城市建設(shè)用地范圍內(nèi)以及中心城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)重點(diǎn)區(qū)域的土地收儲(chǔ)供應(yīng)工作，編制年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃、供應(yīng)計(jì)劃、籌集土地儲(chǔ)備資金、組織土地報(bào)批、土地一級(jí)開發(fā)整理及土地供應(yīng)等具體工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置六個(gè)科室，包括綜合科、財(cái)務(wù)科、計(jì)劃科、交易科、儲(chǔ)備一科、儲(chǔ)備二科。

我部門無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

圍繞曲靖市委、市政府麒沾馬一體化建設(shè)發(fā)展部署，實(shí)行高度集中的土地管理體制，按照2022年土地儲(chǔ)備及供應(yīng)計(jì)劃，認(rèn)真做好麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)及經(jīng)開區(qū)的土地收儲(chǔ)及供應(yīng)工作，為政府重點(diǎn)項(xiàng)目做好用地保障。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職實(shí)有28人，其中：財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入222723.14萬元，其中：一般公共預(yù)算收入423.14萬元，政府性基金預(yù)算收入222300.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比，增加17292.91萬元，增長8.42%，主要原因是2022年計(jì)劃供應(yīng)的土地?cái)?shù)量較上年增加，相應(yīng)的土地出讓收入有所增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入222723.14萬元，其中:本年收入222723.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款423.14萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款222300.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比，增加17292.91萬元，增長8.42%，主要原因是2022年計(jì)劃供應(yīng)的土地?cái)?shù)量較上年增加，相應(yīng)的土地出讓收入有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出222723.14萬元。財(cái)政撥款安排支出222723.14萬元，其中：基本支出423.14萬元，與上年對(duì)比，減少7.09萬元，下降1.65%，主要原因是部門公用經(jīng)費(fèi)在上年度的基礎(chǔ)上再次壓縮5%；項(xiàng)目支出222300.00萬元，與上年對(duì)比增加17300.00萬元，增長8.42%，主要原因是2022年計(jì)劃供應(yīng)的土地?cái)?shù)量較上年增加，相應(yīng)的土地成本支出也有所增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.62萬元，主要用于支付退休人員退休費(fèi)、工會(huì)費(fèi)及福利費(fèi)；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38.82萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.63萬元，主要用于職工失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療23.35萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.73萬元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)及商業(yè)附加險(xiǎn)繳費(fèi)；

自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行328.97萬元，主要用于單位基本支出，包括職工工資及日常公用經(jīng)費(fèi)；

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金28.02萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出—征地和拆遷補(bǔ)償支出150000.00萬元，主要用于征地和收購?fù)恋剡^程中土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物補(bǔ)償費(fèi)和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出—土地開發(fā)支出50000.00萬元，主要用于儲(chǔ)備土地前期開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出—城市建設(shè)支出20000.00萬元，主要用于完善土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出—土地出讓業(yè)務(wù)支出2300萬元，主要用于土地儲(chǔ)備出讓工作中土地評(píng)估、勘測定界及其他儲(chǔ)備、出讓土地業(yè)務(wù)性支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出387.05萬元（其中：基本支出387.05萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

基本工資110.00萬元（其中：基本支出110.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

津貼補(bǔ)貼54.85萬元（其中：基本支出54.85萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

獎(jiǎng)金9.17萬元（其中：基本支出9.17萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

績效工資119.48萬元（其中：基本支出119.48萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38.82萬元（其中：基本支出38.82萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.35萬元（其中：基本支出23.35萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.36萬元（其中：基本支出3.36萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

住房公積金28.02萬元（其中：基本支出28.02萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

2.商品和服務(wù)支出2336.09萬元(其中：基本支出36.09萬元，項(xiàng)目支出2300.00萬元)

辦公費(fèi)23.17萬元(其中：基本支出23.17萬元，項(xiàng)目支出0萬元)；

咨詢費(fèi)30.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出30.00萬元）；

培訓(xùn)費(fèi)21.75萬元（其中：基本支出1.75萬元，項(xiàng)目支出20萬元）；

公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元（其中：基本支出0.27萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

委托業(yè)務(wù)費(fèi)2050.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2050.00萬元）；

工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.93萬元（其中：基本支出4.93萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

福利費(fèi)5.37萬元（其中：基本支出5.37萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.60萬元（其中：基本支出0.6萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

稅金及附加費(fèi)200.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出200.00萬元）。

3.資本性支出220000.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出220000.00萬元）

資本性支出—土地補(bǔ)償150000.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出150000.00萬元）；

資本性支出—安置補(bǔ)助50000.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出50000.00萬元）；

資本性支出—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出20000.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出20000.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出423.14萬元，較上年減少7.09萬元，下降1.65 %，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)在上年度的基礎(chǔ)再壓縮5%。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出222300.00萬元，與上年對(duì)比增加17300萬元，增長8.42%，主要原因是2022年計(jì)劃供應(yīng)的土地?cái)?shù)量較上年增加，相應(yīng)的土地成本支出也有所增加。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

我部門無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

我部門無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市土地儲(chǔ)備中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，政府采購預(yù)算總額20.85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20.85萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.87萬元，較上年減少0.03萬元，下降3.33%。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.27萬元，較上年減少0.03萬元，下降3.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待30人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.60萬元，與上年對(duì)比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比無變化，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.60萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2022年重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，主要是儲(chǔ)備土地征地拆遷補(bǔ)償、土地開發(fā)支出、城市建設(shè)支出及土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)是完成2022年土地儲(chǔ)備、供應(yīng)計(jì)劃，財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)222300.00萬元?？冃е笜?biāo)分三類：1.一級(jí)指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)中，二級(jí)指標(biāo)為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)為收儲(chǔ)工作完成率、按標(biāo)準(zhǔn)支付征地補(bǔ)償費(fèi)及支付及時(shí)率；2.一級(jí)指標(biāo)效益指標(biāo)中，二級(jí)指標(biāo)為社會(huì)效益指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)為做好拆遷安置工作，保障拆遷戶根本利益；3.一級(jí)指標(biāo)滿意度指標(biāo)中，二級(jí)指標(biāo)為服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)為土地征收服務(wù)對(duì)象滿意度。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.工資福利支出指基本工資，津貼補(bǔ)貼，績效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)等支出；商品和服務(wù)支出指辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出指離退休人員工資支出等。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在為基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)包括土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物補(bǔ)償費(fèi)和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)，按照地方人民政府批準(zhǔn)的征地補(bǔ)償方案、拆遷補(bǔ)償方案以及財(cái)政部門核定的預(yù)算執(zhí)行。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市土地儲(chǔ)備中心是非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市土地儲(chǔ)備中心資產(chǎn)總額273.48萬元（凈值75.22萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.90萬元，固定資產(chǎn)原值269.58萬元、凈值71.32萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少773.36萬元，其中固定資產(chǎn)凈值減少505.31萬元（固定資產(chǎn)原值減少749.58萬元，累計(jì)折舊減少244.27），處置房屋建筑物7956平方米，賬面原值683.39萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)84項(xiàng)，賬面原值62.31萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市土地儲(chǔ)備中心

2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

征地和拆遷補(bǔ)償項(xiàng)目

二、立項(xiàng)依據(jù)

1.國務(wù)院辦公廳關(guān)于規(guī)范《國有土地使用權(quán)出讓收支管理》的通知（國辦發(fā)〔2006〕100號(hào)）

2.國土資源部、財(cái)政部等部門關(guān)于印發(fā)《土地儲(chǔ)備管理辦法》的通知（國土資規(guī)〔2017〕17號(hào)）

3.財(cái)政部國土資源部關(guān)于印發(fā)《土地儲(chǔ)備資金財(cái)務(wù)管理辦法》的通知（財(cái)綜〔2018〕8號(hào)）

4.中共曲靖市委曲靖市人民政府關(guān)于理順曲靖中心城市規(guī)劃建設(shè)管理體制機(jī)制的意見（曲發(fā)〔2019〕28號(hào)）

5.曲靖中心城市2022年土地儲(chǔ)備計(jì)劃

6.曲靖中心城市2022年土地供應(yīng)計(jì)劃

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市土地儲(chǔ)備中心

四、項(xiàng)目基本概況

項(xiàng)目由麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)及經(jīng)開區(qū)的2022年的儲(chǔ)備土地組成，各片區(qū)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行收儲(chǔ)并兌付征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)用。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)2022年土地儲(chǔ)備計(jì)劃，做好曲靖中心城市，包括麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)及經(jīng)開區(qū)的土地儲(chǔ)備工作，按照儲(chǔ)備計(jì)劃及項(xiàng)目進(jìn)展情況兌付征地拆遷和補(bǔ)償費(fèi)。根據(jù)2022年供地計(jì)劃組織土地供應(yīng)，土地出讓收入及時(shí)繳入國庫并核算各片區(qū)征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)用。

六、資金安排情況

根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于2022年市本級(jí)本級(jí)部門預(yù)算的批復(fù)》（曲財(cái)綜〔2022〕1號(hào)），2022年征地和拆遷補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目政府性基金預(yù)算安排資金150000.00萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

根據(jù)2022年土地儲(chǔ)備計(jì)劃和供地計(jì)劃開展儲(chǔ)備工作。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

項(xiàng)目實(shí)施后，完成土地的儲(chǔ)備及供應(yīng)，確保省、市、區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目和民生項(xiàng)目用地，促進(jìn)土地資源高效利用、提升土地增值空間，提升城市建設(shè)品質(zhì)，為曲靖地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供用地保障。

 

 

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2022年部門預(yù)算表

（附件:曲靖市土地儲(chǔ)備中心2022年部門預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030022033400111