監(jiān)督索引號53030006035900100000

 

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺

2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺

2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺主要承擔(dān)中央、省、市級廣播電視節(jié)目的無線轉(zhuǎn)播和發(fā)射工作。目前臺站轉(zhuǎn)播中央3套調(diào)頻廣播，DTMB中央地面數(shù)字電視節(jié)目12套，數(shù)字廣播8套，轉(zhuǎn)播省級數(shù)字電視節(jié)目4套、市級2套，轉(zhuǎn)播云南省1套調(diào)頻廣播、曲靖市本地2套調(diào)頻廣播節(jié)目。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，所屬單位1個，曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺。

（三）重點工作概述

1.完成云南衛(wèi)視第一套電視節(jié)目，云南新聞廣播完整轉(zhuǎn)播，曲靖地方的廣播電視節(jié)目，確保曲靖市人民群眾及偏遠(yuǎn)不通有線電視及網(wǎng)絡(luò)的地區(qū)免費高質(zhì)量收聽收看云南衛(wèi)視模擬第一套節(jié)目、云南新聞廣播，及時向人民群眾傳遞黨和國家的大政方針。完成無線覆蓋廣播電視節(jié)目的全年安全準(zhǔn)確優(yōu)質(zhì)播出，包括無線數(shù)字電視，數(shù)字廣播。完成對無線覆蓋設(shè)備發(fā)射系統(tǒng)、天線系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng)和相關(guān)系統(tǒng)的運行維護(hù)維修,保證全年無重大安全播出事故。

2.確保廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程設(shè)備在全年穩(wěn)定、達(dá)標(biāo)運行，具體為①數(shù)量指標(biāo):播出時間全年達(dá)至6727小時以上，②質(zhì)量指標(biāo):發(fā)射功率大于等于額定功率的90%，③社會效益指標(biāo):無線信號覆蓋區(qū)域內(nèi)可以無償收聽收看廣播節(jié)目、電視節(jié)目。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有0人，其中： 財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入143.21萬元，其中：一般公共預(yù)算收入120.01萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入23.2萬元。

與上年對比，增加22.55萬元，增長18.69%，主要原因是其他收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 120.01萬元，其中:本年收入120.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款120.01萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少0.56萬元，下降0.46%，主要原因是退休費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 143.21萬元。財政撥款安排支出 120.01萬元，其中：基本支出100.01萬元，與上年對比，減少0.56萬元，下降0.56%，主要原因是退休費減少；項目支出20萬元，與上年對比無變動。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

財政撥款安排支出按功能科目分類如下：

1.文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視支出97.05萬元，主要用于事業(yè)人員工資和其日常辦公支出；

文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—傳輸發(fā)射77.05萬元，主要用于事業(yè)人員工資和其日常辦公支出；

文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—其他廣播電視支出20萬元，主要用于發(fā)射臺電費、發(fā)射臺運行維修維護(hù)費。

2.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出10.28萬元。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.63萬元，主要用于事業(yè)離退休人員公用經(jīng)費；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.26萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出；

社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.39萬元，主要用于失業(yè)保險支出；

3.衛(wèi)生健康支出6.00萬元；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療5.57萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.44萬元，主要用于工傷保險等其他用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

4.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金6.68萬元，主要用于事業(yè)人員住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出91.46萬元，其中：基本支出91.46萬元，項目支出0萬元。

工資福利支出－基本工資26.86萬元（其中：基本支出26.86萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－津貼補貼13.07萬元（其中：基本支出13.07萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－獎金2.24萬元（其中：基本支出2.24萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－績效工資26.96萬元（其中：基本支出26.96萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.26萬元（其中：基本支出9.26萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費5.57萬元（其中：基本支出5.57萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－其他社會保障繳費0.82萬元（其中：基本支出0.82萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－住房公積金6.68萬元（其中：基本支出6.68萬元，項目支出0萬元）。

2.商品和服務(wù)支出28.55萬元，其中：基本支出8.55萬元，項目支出20萬元。

商品和服務(wù)支出－辦公費4.62萬元（其中：基本支出4.62萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－電費16萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出16萬元）；

商品和服務(wù)支出－差旅費0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－維修（護(hù)）費4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費0.44萬元（其中：基本支出0.44萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－工會經(jīng)費1.38萬元（其中：基本支出1.38萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－福利費1.51萬元（其中：基本支出1.51萬元，項目支出0萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出120.01萬元，與上年對比，減少0.56萬元，下降0.46%，主要原因是退休費減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變動。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變動。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺無省配套事項。

與市配套事項

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，曲靖東山廣播電視發(fā)射臺財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無增減變動，預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變動。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。詳見部門預(yù)算公開表部門政府采購預(yù)算表08表。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖東山廣播電視發(fā)射臺2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年減少0.09萬元，下降100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖東山廣播電視發(fā)射臺2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年對比無增減變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖東山廣播電視發(fā)射臺2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年減少0.09萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：1.嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費只減不增的規(guī)定。2.受疫情影響，盡量減少人員接觸。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖東山廣播電視發(fā)射臺2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，與上年對比無增減變動：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年對比無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與上年對比無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。與上年對比無增減變化。(我單位年末保有1輛長城皮卡用車，購于2019年主要用于發(fā)射臺運輸維護(hù)材料，此車輛無運行維護(hù)費預(yù)算，費用支出主要以公用經(jīng)費和單位經(jīng)費支出）

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本年度單位無重點項目。2022年項目預(yù)算支出共計30萬元，預(yù)算有2個項目，分別是、“東山發(fā)射臺電費運行維護(hù)專項經(jīng)費”項目、“東山發(fā)射臺單位經(jīng)費”項目；該2個項目均按照項目實施內(nèi)容編制了預(yù)算績效目標(biāo)，詳見部門預(yù)算公開表項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）05—2。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。

項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖東山廣播電視發(fā)射臺無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺資產(chǎn)總額314.93萬元（凈值103.93），其中，流動資產(chǎn)16.31萬元，固定資產(chǎn)原值298.62萬元、凈值87.62萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8.91萬元，主要是固定資產(chǎn)增加9.46萬元，流動資產(chǎn)減少0.55萬。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

 

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺

2022年部門預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

東山發(fā)射臺電費運行維護(hù)專項經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好新時期廣播電視村村通工作通知》國辦發(fā)〔2006〕79號、《中共曲靖市委曲靖市人民政府關(guān)于推動全市文化大發(fā)展大繁榮的實施措施意見》曲發(fā)〔2008〕24號、《廣播電視安全播出管理規(guī)定》 國家廣播電影電視總局令（第62號）、《廣播電視設(shè)施保護(hù)條例》中華人民共和國國務(wù)院令（第295號）。

三、項目實施單位

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺。

四、項目基本概況

通過對電力、發(fā)射系統(tǒng)、發(fā)射設(shè)備正常運轉(zhuǎn)的保障，使機(jī)構(gòu)職能得到發(fā)揮，設(shè)備、系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)，減少停播率，確保節(jié)目安全播出。進(jìn)一步鞏固廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程項目的建設(shè)成果，提高廣播電視節(jié)目的覆蓋范圍和播出質(zhì)量，確保機(jī)構(gòu)設(shè)備在本年度能長期穩(wěn)定運行，保障我市各地區(qū)各族群眾能正常收聽收看廣播電視節(jié)目。

五、項目實施內(nèi)容

對廣播電視節(jié)目的發(fā)射機(jī)系統(tǒng)、天饋線系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、信號源系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)維修，保障曲靖人民廣播電臺、曲靖交通之聲兩套廣播等節(jié)目信號正常發(fā)射，每周進(jìn)行交接班，檢查設(shè)備運行情況。每月進(jìn)行例行檢修維護(hù)，每年2次對天線系統(tǒng)檢查檢修及更換；每周對通排風(fēng)設(shè)備進(jìn)行檢查監(jiān)測，對損壞的設(shè)備及時更換，確保發(fā)射設(shè)備、發(fā)射系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

制定相關(guān)設(shè)備、電力保障方案，維護(hù)發(fā)射設(shè)備正常運轉(zhuǎn)及安全播出，努力實現(xiàn)2套廣播節(jié)目安全播出停播率≤60秒/百分鐘的目標(biāo)。

六、資金安排情況

本年度市財政安排“東山發(fā)射臺電費運行維護(hù)專項經(jīng)費”20萬元，主要用于兩個方面：一是電費16萬元；二是維修（護(hù)）費4萬元。

七、項目實施計劃

經(jīng)費下達(dá)后，嚴(yán)格按照預(yù)算管理相關(guān)要求使用資金，充分發(fā)揮資金使用效益；把資金用于急需的地方，主要用于保障機(jī)構(gòu)職能的正常發(fā)揮、設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)、廣播電視節(jié)目安全播出。

對廣播電視節(jié)目的發(fā)射設(shè)備、發(fā)射系統(tǒng)進(jìn)行維修維護(hù)，制定相關(guān)設(shè)備、電力保障方案，維護(hù)發(fā)射設(shè)備正常運轉(zhuǎn)及安全播出，努力實現(xiàn)2套廣播節(jié)目安全播出停播率≤60秒/百分鐘的目標(biāo)。提高廣播電視節(jié)目的覆蓋率，努力發(fā)揮機(jī)構(gòu)職能職責(zé)的作用，服務(wù)曲靖社會經(jīng)濟(jì)建設(shè)，提升機(jī)構(gòu)公共文化服務(wù)能力。

八、項目實施成效

通過項目的實施，東山臺發(fā)射設(shè)備、系統(tǒng)將得到維修維護(hù)，保障設(shè)備能長期穩(wěn)定運行，減少停播率，確保節(jié)目安全播出。保障機(jī)構(gòu)職能的發(fā)揮，進(jìn)一步鞏固廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程項目的建設(shè)成果，進(jìn)一步提高廣播電視節(jié)目的覆蓋范圍和播出質(zhì)量，保障我市各地區(qū)各族群眾能正常收聽收看廣播電視節(jié)目；更好地服務(wù)曲靖社會經(jīng)濟(jì)建設(shè)，提升機(jī)構(gòu)公共文化服務(wù)能力。

 

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺

2022年部門預(yù)算表

 

（附件：曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺預(yù)算公開表）

 

監(jiān)督索引號53030006035900100111