監(jiān)督索引號(hào)53030006035900200000

 

曲靖新媒體中心2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖新媒體中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分曲靖新媒體中心2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分曲靖新媒體中心2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

曲靖新媒體中心2022年

部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，把握正確輿論導(dǎo)向，為曲靖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好輿論氛圍。

2.圍繞市委、市政府重點(diǎn)工作，開展新聞策劃，進(jìn)行新聞宣傳。

3.提供公共資訊服務(wù)，滿足人民群眾精神文化需求。

4.堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，開展技術(shù)研發(fā)，確保平臺(tái)安全運(yùn)行。

5.適度開展活動(dòng)營(yíng)，推動(dòng)新媒體中心事業(yè)建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，所屬單位1個(gè)，新媒體中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.新聞宣傳：圍繞市委、市政府的中心工作和重點(diǎn)工作，服務(wù)曲靖社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以“曲靖M”為核心，構(gòu)建覆蓋市、縣、鄉(xiāng)的注冊(cè)記者采訪體系。目前，數(shù)據(jù)交互量、訪問量排名曲靖互聯(lián)網(wǎng)第一名。

2.本地業(yè)務(wù)集成平臺(tái)：曲靖新媒體中心通過自主研發(fā)，構(gòu)建了以“云數(shù)據(jù)中心”為核心，覆蓋各縣市區(qū)的新媒體發(fā)布中心。開通會(huì)澤M、沾益M、羅平M等縣市區(qū)的頻道M。

3.深化曲靖M媒體融合創(chuàng)新，以曲靖M為基層平臺(tái)，建設(shè)各縣市區(qū)融媒體中心獨(dú)立的綜合信息發(fā)布平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)市縣平臺(tái)互聯(lián)互通服務(wù)模式。2022年以加強(qiáng)升級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)為主，進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)安全等保測(cè)評(píng)工作，為曲靖M平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行保駕護(hù)航，保障人民群眾便捷快速的信息服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休0人，退休 1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入375.88萬元，其中：一般公共預(yù)算收入324.28萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入51.60萬元。

與上年對(duì)比，增加76.83萬元，增長(zhǎng)25.69%，主要原因工資福利增加，2022年單位資金納入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入324.28萬元，其中：本年收入324.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款324.28萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比，增加25.23萬元，增長(zhǎng)8.44%，主要原因是工資福利增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 375.88萬元。財(cái)政撥款安排支出 324.28萬元，其中：基本支出294.28萬元，與上年對(duì)比，增加25.23萬元，增長(zhǎng)9.38%，主要原因是工資福利增加；項(xiàng)目支出30萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—其他廣播電視支出257.99萬，主要用于新媒體中心人員工資及各項(xiàng)日常支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.40萬元，主要用于事業(yè)離退休人員公用開支；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.38萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.15萬，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)支出；

5.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療16.45萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

6.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.16萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)等其他用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金19.74萬元，主要用于事業(yè)人員住房公積金繳納。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出270.25萬元，其中：基本支出270.25萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

工資福利支出－基本工資78.9萬元（其中：基本支出78.9萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出－津貼補(bǔ)貼38.3萬元（其中：基本支出38.3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出－獎(jiǎng)金6.57萬元（其中：基本支出6.57萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出－績(jī)效工資80.59萬元（其中：基本支出80.59萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.38萬元（其中：基本支出27.38萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.45萬元（其中：基本支出16.45萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.32萬元（其中：基本支出2.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出－住房公積金19.74萬元（其中：基本支出19.74萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

2.商品和服務(wù)支出49.03萬元，其中：基本支出24.03萬元，項(xiàng)目支出25.00萬元。

商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)25.64萬元（其中：基本支出10.64萬元，項(xiàng)目支出15.00萬元）；

商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)4.5萬元（其中：基本支出4.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)1.27萬元（其中：基本支出1.27萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出10萬元）；

商品和服務(wù)支出－工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.48萬元（其中：基本支出3.48萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)3.84萬元（其中：基本支出3.84萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

3.資本性支出5萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5萬元。

資本性支出－辦公設(shè)備購(gòu)置5萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出324.28萬元，與上年對(duì)比，增加25.23萬元，增長(zhǎng)8.44%，主要原因是工資福利增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖新媒體中心無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖新媒體中心無省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖新媒體中心無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖新媒體中心無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖新媒體中心無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，曲靖新媒體中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額5萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。詳見部門預(yù)算公開表部門政府采購(gòu)預(yù)算表08表。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖新媒體中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.3萬元，較上年減少0.01萬元，下降3.23%，具體變動(dòng)如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖新媒體中心2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖新媒體中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.3萬元，較上年減少0.01萬元，下降3.23%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待50人次。

減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖新媒體中心2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年對(duì)比無變化.其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年對(duì)比無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本年度單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，2022年項(xiàng)目預(yù)算支出共計(jì)30萬元，預(yù)算有2個(gè)項(xiàng)目，“曲靖M運(yùn)維研發(fā)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目、“新媒體單位經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目；該2項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，詳見部門預(yù)算公開表項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）05—2。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。

項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖新媒體中心無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖新媒體資產(chǎn)總額124.14萬元（凈值122.67萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)12.66萬元，固定資產(chǎn)原值11.48萬元、凈值10.01萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券100萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4.0萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.89萬元，流動(dòng)資產(chǎn)增加0.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

 

曲靖新媒體中心

2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

曲靖M運(yùn)維研發(fā)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)文件曲政辦發(fā)〔2021〕29號(hào)及往年的運(yùn)行情況設(shè)定

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖新媒體中心。

四、項(xiàng)目基本概況

統(tǒng)為主，進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)安全等保測(cè)評(píng)工作，為曲靖M平臺(tái)的深化曲靖M媒體融合創(chuàng)新，以曲靖M為基層平臺(tái)，建設(shè)各縣市區(qū)融媒體中心獨(dú)立的綜合信息發(fā)布平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)市縣平臺(tái)互聯(lián)互通，形成一個(gè)平臺(tái)，多個(gè)入口（曲靖M各縣區(qū)M)N個(gè)產(chǎn)品的基本格局，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)聚集融通綜合應(yīng)用，建成多媒體形態(tài)網(wǎng)絡(luò)傳播、多終端展現(xiàn)的全業(yè)務(wù)服務(wù)模式。2022年以加強(qiáng)升級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全系網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行保駕護(hù)航，保障人民群眾能夠享受到更安全、更優(yōu)質(zhì)的綜合宣傳信息服務(wù)。助力曲靖市提高基層文化惠民工程。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

深化曲靖M媒體融合創(chuàng)新，以曲靖M為基層平臺(tái)，建設(shè)各縣市區(qū)融媒體中心獨(dú)立的綜合信息發(fā)布平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)市縣平臺(tái)互聯(lián)互通服務(wù)模式。2022年以加強(qiáng)升級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)為主，進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)安全等保測(cè)評(píng)工作，為曲靖M平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行保駕護(hù)航，保障人民群眾能夠享受到更安全、更優(yōu)質(zhì)的綜合宣傳信息服務(wù)。

六、資金安排情況

本年度市財(cái)政安排“曲靖M運(yùn)維研發(fā)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”30萬元，主要用于三個(gè)方面：一是，網(wǎng)絡(luò)安全等保測(cè)評(píng)費(fèi)，平臺(tái)升級(jí)改造費(fèi)10萬元；互聯(lián)網(wǎng)專線費(fèi)，M平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)15萬元；三是，采購(gòu)導(dǎo)播錄播切換平臺(tái)視頻系統(tǒng)融媒體一體機(jī)。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，嚴(yán)格按照預(yù)算管理相關(guān)要求使用資金，充分發(fā)揮資金使用效益；把資金用于急需的地方，主要用于保障機(jī)構(gòu)職能的正常發(fā)揮、設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

對(duì)曲靖M平臺(tái)設(shè)備、系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)升級(jí)，努力發(fā)揮機(jī)構(gòu)職能職責(zé)的作用，服務(wù)曲靖社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，提升機(jī)構(gòu)公共文化服務(wù)能力。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

通過項(xiàng)目的實(shí)施，深化廣播電視與新一代信息技術(shù)融合創(chuàng)新為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)聚集融通和綜合應(yīng)用。建成電視、電腦、手機(jī)的三屏融合，多屏應(yīng)用，多屏互動(dòng)，跨屏收視。從“看電視”到“用電視”和“看曲靖M”到“用曲靖M”的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)廣播電視向“多媒體形態(tài)、多信息服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)傳播、多終端展現(xiàn)”的全業(yè)務(wù)服務(wù)模式演進(jìn)，讓人民群眾能夠享受更加滿意、更加豐富、更加優(yōu)質(zhì)的綜合宣傳信息服務(wù)。加快建設(shè)廣電5G及新一代廣播信息傳輸網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)廣播電視智能化發(fā)展、為曲靖社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有支撐；更好地服務(wù)曲靖社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，提升機(jī)構(gòu)公共文化服務(wù)能力。

 

曲靖新媒體中心

2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市新媒體中心預(yù)算公開表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030006035900200111