監(jiān)督索引號(hào)53030022200100000

 

曲靖市商務(wù)局2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市商務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市商務(wù)局2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市商務(wù)局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

曲靖市商務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市商務(wù)局為曲靖市人民政府的組成部門，正處級(jí)，根據(jù)市委、市政府印發(fā)的文件，曲靖市商務(wù)局的主要職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)國家有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和法律法規(guī);擬訂全市商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、政策措施和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，分析經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出建議。

2.推進(jìn)全市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議;負(fù)責(zé)推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3.擬訂全市國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展;提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策措施;指導(dǎo)全市大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作;推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

4.建立生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制;監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，開展預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

5.推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售;按國家有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理;承擔(dān)藥品流通行業(yè)相關(guān)管理工作。

6.貫徹執(zhí)行國家進(jìn)出口商品管理政策，擬訂全市對外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、政策措施和工作目標(biāo)并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)加工貿(mào)易管理、貨物進(jìn)出口配額和許可證申領(lǐng)的組織協(xié)調(diào)工作;指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。

7.推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)工作;負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)技術(shù)(包括敏感物項(xiàng)和易制毒化學(xué)品等)的進(jìn)出口管理。

8.牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。

9.貫徹執(zhí)行國家和省對東盟國家的對外貿(mào)易政策并組織實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市對東盟國家經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施。

10.承擔(dān)全市指導(dǎo)協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易有關(guān)工作的責(zé)任;建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制；配合國家和省組織對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對曲靖市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。

11.負(fù)責(zé)全市外商投資工作，分析研究全市外商投資情況，依法對外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)進(jìn)行備案;監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況;指導(dǎo)國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

12.負(fù)責(zé)全市對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，負(fù)責(zé)境外就業(yè)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)資格的初審和上報(bào)等工作；按照規(guī)定權(quán)限依法核準(zhǔn)國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。

13.負(fù)責(zé)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理工作。

14.完成省商務(wù)廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市商務(wù)局共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合科、市場秩序科、商貿(mào)流通科、市場體系建設(shè)科、市場運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)科、對外貿(mào)易科、外國投資管理科、對外經(jīng)濟(jì)合作科、會(huì)展經(jīng)濟(jì)科、電子商務(wù)和信息化科、機(jī)關(guān)黨委（人事科）。曲靖市商務(wù)局無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

圍繞省委、省政府現(xiàn)場會(huì)要求和打造全國區(qū)域級(jí)流通節(jié)點(diǎn)城市總體目標(biāo)，貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，加快推進(jìn)區(qū)域商貿(mào)中心和區(qū)域物流樞紐建設(shè)，全方位擴(kuò)大對內(nèi)對外開放，全力推動(dòng)商務(wù)事業(yè)跨越式發(fā)展。

目標(biāo)任務(wù)：社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長9%以上。外貿(mào)進(jìn)出口總額增長15%以上。

1.以挖掘消費(fèi)增長潛力為抓手，推進(jìn)曲靖產(chǎn)品參與“大循環(huán)”和“雙循環(huán)”。一是深入開展產(chǎn)銷對接；二是培育新型消費(fèi)；三是促進(jìn)城鄉(xiāng)消費(fèi)；四是舉辦節(jié)慶活動(dòng)。

2.以項(xiàng)目建設(shè)為重點(diǎn)，構(gòu)建區(qū)域性商貿(mào)物流中心。一是進(jìn)一步加大力度協(xié)調(diào)昆曲物流需求的東西向轉(zhuǎn)移與承接；二是大力發(fā)展現(xiàn)代化程度高帶動(dòng)輻射力強(qiáng)的商貿(mào)物流項(xiàng)目；三是推進(jìn)縣域商業(yè)體系建設(shè)。

3.以開放型平臺(tái)建設(shè)為契機(jī)，擴(kuò)大開放型經(jīng)濟(jì)。一是積極開展國際交流合作；二是推進(jìn)開放平臺(tái)建設(shè)；三是以外貿(mào)進(jìn)出口基地建設(shè)為抓手?jǐn)U大對外貿(mào)易；四是全力以赴做好穩(wěn)外資工作；五是推進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)合作。

4.以電商產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展為突破，加快電子商務(wù)發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制38人，其中：行政編制35人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有35人，其中： 財(cái)政全額保障35人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 83人，其中：離休 17人，退休 66人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛，（賬面保有數(shù)3輛，財(cái)政供養(yǎng)在編2輛，不在編1輛，不在編車輛在曲靖市公務(wù)用車平臺(tái)管理使用）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入6093.27萬元，其中：一般公共預(yù)算收入5693.27萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入400萬元。

與上年對比，增加4134.28萬元，增長211.04%，主要原因是：2022年新增中央外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)資金預(yù)算1000萬元，省級(jí)外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)資金預(yù)算3000萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 5693.27萬元，其中:本年收入5693.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5693.27萬元（本級(jí)財(cái)力1532.67萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償160.6萬元、上級(jí)補(bǔ)助4000萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力安排0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比，增加3734.28萬元，增長190.62%，主要原因是：2022年新增中央外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)資金預(yù)算1000萬元，省級(jí)外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)資金預(yù)算3000萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出6093.27萬元。財(cái)政撥款安排支出5693.27萬元，其中：基本支出1,032.67萬元，與上年對比，減少323.82萬元，下降23.87%，主要原因一是退休人員經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)由社保發(fā)放，退休人員經(jīng)費(fèi)減少約153萬元；二是代管商貿(mào)企業(yè)離休人員減少3人，機(jī)關(guān)離休人員減少1人減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)約75萬元；三是在職人員減少績效工資84萬元。項(xiàng)目支出4,660.60萬元，與上年對比，增加4058.1萬元，增長673.54%，主要原因是：2022年新增中央外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)資金預(yù)算1000萬元，省級(jí)外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)資金預(yù)算3000萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2011301一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－行政運(yùn)行506.5萬元，主要用于保障全局工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

2.2011302一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－一般行政管理事務(wù)支出260.6萬元，主要用于參加省內(nèi)外各類交易會(huì)、博覽會(huì)、洽談會(huì)，開展新世紀(jì)大廈管理維護(hù)、商貿(mào)系統(tǒng)黨建、創(chuàng)建文明城市、鄉(xiāng)村振興、《曲靖商務(wù)》印刷發(fā)行、商貿(mào)小區(qū)日常管理等工作。

3.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休183.74萬元，主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)離休人員離休費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、遺屬生活費(fèi)等支出。

4.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出57.67萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

5.2080599社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出79.73萬元，主要用于發(fā)放代管商貿(mào)企業(yè)離退休人員財(cái)政承擔(dān)離退休費(fèi)、生活費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、遺屬生活費(fèi)等支出。

6.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療119.70萬元，主要用于機(jī)關(guān)及代管商貿(mào)企業(yè)離退休人員的按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)、離休醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)。

7.2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助37.78萬元，主要用于機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

8.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.92萬元，主要用于機(jī)關(guān)工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)。

9.2160299商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-商業(yè)流通事務(wù)-其他商業(yè)流通事務(wù)支出1700萬元，主要用于限額以上商貿(mào)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)和中央、省級(jí)內(nèi)貿(mào)資金補(bǔ)助。

10.2160699商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-外發(fā)展服務(wù)支出-其他涉外發(fā)展服務(wù)支出2600萬元，主要用于中央、省級(jí)外經(jīng)貿(mào)資金補(bǔ)助。

11.2169999商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出100萬元，主要用于打造一刻鐘便民生活圈工作開展。

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金41.63萬元，主要用于全局住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出561.18萬元（其中：基本支出561.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-基本工資161.90萬元（其中：基本支出161.90萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼230.27萬元（其中：基本支出230.27萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-獎(jiǎng)金13.49萬元（其中：基本支出13.49萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)57.67萬元（其中：基本支出57.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)34.70萬元（其中：基本支出34.70萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.61萬元（其中：基本支出15.61萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.91萬元（其中：基本支出5.91萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-住房公積金41.63萬元（其中：基本支出41.63萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

2.商品和服務(wù)支出4793.20萬元（其中：基本支出132.60萬元，項(xiàng)目支出4660.60萬元）。

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)4568.71萬元（其中：基本支出22.71萬元，項(xiàng)目支出4546萬元）。

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)5萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5萬元）。

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)6萬元（其中：基本支出6萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理14.20萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出14.20萬元）。

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)10萬元（其中：基本支出10萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出-因公出國（境）費(fèi)用5萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5萬元）。

商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)25萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出25萬元）。

商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)1.36萬元（其中：基本支出1.36萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)2.59萬元（其中：基本支出2.59萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)5.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出3萬元）。

商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)46萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出46萬元）。

商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)14.40萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出14.40萬元）。

商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.92萬元（其中：基本支出18.92萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)21.54萬元（其中：基本支出21.54萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.99萬元（其中：基本支出5.99萬元，項(xiàng)目支出2萬元）。

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用40.99萬元（其中：基本支出40.99萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助338.89萬元（其中：基本支出338.89萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)161.73萬元（其中：基本支出161.73萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助47.65萬元（其中：基本支出47.65萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助107.17萬元（其中：基本支出107.17萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.34萬元（其中：基本支出22.34萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出5693.27萬元，與上年對比，增加3734.28萬元，增長190.62%，主要原因是：2022年新增中央外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)資金預(yù)算1000萬元，省級(jí)外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)資金預(yù)算3000萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市商務(wù)局無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市商務(wù)局無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市商務(wù)局無與市配套事項(xiàng)。

 

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市商務(wù)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市商務(wù)局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市商務(wù)局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額14.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算14.10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市商務(wù)局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)18.49萬元，較上年減少0.91萬元，下降4.69%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市商務(wù)局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為5萬元，較上年增加0.9萬元，增長21.95%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）1人次。

增加原因：2021年因受疫情影響，無因公出國（出境）安排。為促進(jìn)本地外貿(mào)外資業(yè)務(wù)發(fā)展，2022年擬安排因公出國（出境）加強(qiáng)商業(yè)溝通聯(lián)系。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市商務(wù)局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.5萬元，較上年減少2.5萬元，下降31.25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為69次，共計(jì)接待701人次。

減少原因：我單位嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)遵循只減不增的原則，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市商務(wù)局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.99萬元，較上年增加0.69萬元，增長9.45%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.99萬元，較上年增加0.69萬元，增長9.45%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛（賬面保有數(shù)3輛，財(cái)政供養(yǎng)在編2輛，不在編1輛，不在編車輛在曲靖市公務(wù)用車平臺(tái)管理使用）。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加原因是：現(xiàn)有公務(wù)用車使用年限長，日常保養(yǎng)及維修維護(hù)次數(shù)增加，為保證公務(wù)車輛正常使用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年曲靖市商務(wù)局無重點(diǎn)項(xiàng)目。

2022年曲靖市商務(wù)局財(cái)政項(xiàng)目有6個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額為4660.60萬元，分別是：

1.參加各類交易會(huì)、博覽會(huì)、洽談會(huì)專項(xiàng)資金，該筆專項(xiàng)資金用于參加省內(nèi)外各類商品交易會(huì)、博覽會(huì)，借此平臺(tái)宣傳曲靖，展示曲靖建設(shè)成效、宣傳曲靖品牌商品和企業(yè)。同時(shí)通過會(huì)期的交流、推介活動(dòng)深入了解國際市場情況，力爭建立起有效的聯(lián)絡(luò)渠道和信息渠道，為我市企業(yè)開展國際營銷活動(dòng)、進(jìn)行國際交流合作創(chuàng)造條件。力爭每年貿(mào)易簽約增長率、邀請客商增長率、宣傳冊發(fā)放數(shù)增長率大于10%。

2.新世紀(jì)大廈管理維護(hù)、商貿(mào)系統(tǒng)綜合工作經(jīng)費(fèi)，該筆資金主要用于辦公大樓的日常維護(hù)管理、商貿(mào)系統(tǒng)黨建、綜治維穩(wěn)、信訪、安全等、干部教育、精神文明建設(shè)、聘用人員工資發(fā)放、《曲靖商務(wù)》雜志印刷發(fā)行、商貿(mào)小區(qū)日常管理、鄉(xiāng)村振興等開支。績效目標(biāo)圍繞大樓安全運(yùn)行、鄉(xiāng)村振興成效明顯、黨建、綜治維穩(wěn)工作開展等目標(biāo)設(shè)置。

3.一刻鐘便民生活圈建設(shè)試點(diǎn)專項(xiàng)資金，主要用于首批試點(diǎn)建設(shè)5個(gè)生活圈。按照《商務(wù)部等12部門關(guān)于推進(jìn)城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)的意見》，在中心城區(qū)開展一刻鐘便民生活圈建設(shè)試點(diǎn)?？冃繕?biāo)圍繞試點(diǎn)建設(shè)數(shù)量、質(zhì)量，服務(wù)對象滿意度等目標(biāo)設(shè)置。

4.限額以上商貿(mào)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金，主要用于對限額以上企業(yè)按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助，發(fā)揮我市商貿(mào)流通企業(yè)對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)作用，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展?？冃е笜?biāo)圍繞減少疫情對消費(fèi)的影響，著力穩(wěn)定市場主體，大力培育限上商貿(mào)流通企業(yè)，促進(jìn)全市消費(fèi)恢復(fù)增長，全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長≥9%，服務(wù)企業(yè)滿意度≥80%的目標(biāo)設(shè)置。

5.云南省外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金，主要用于推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易規(guī)模和商貿(mào)物流體系繼續(xù)擴(kuò)大，服務(wù)進(jìn)出口穩(wěn)定增長，加強(qiáng)服務(wù)貿(mào)易主體培育，加強(qiáng)服務(wù)貿(mào)易品牌建設(shè)，加快推進(jìn)區(qū)域商貿(mào)中心和區(qū)域物流樞紐建設(shè)，績效目標(biāo)圍繞資金使用成效，服務(wù)對象滿意度等目標(biāo)設(shè)置。

6.中央外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金，主要用于推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易規(guī)模和商貿(mào)物流體系繼續(xù)擴(kuò)大，服務(wù)進(jìn)出口穩(wěn)定增長，加強(qiáng)服務(wù)貿(mào)易主體培育，加強(qiáng)服務(wù)貿(mào)易品牌建設(shè)，加快推進(jìn)區(qū)域商貿(mào)中心和區(qū)域物流樞紐建設(shè)，績效目標(biāo)圍繞資金使用成效，服務(wù)對象滿意度等目標(biāo)設(shè)置。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

2.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

3.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

4.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市商務(wù)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排132.59萬元，與上年對比，減少4.5萬元，下降3.28%，主要原因：退休人員死亡4人，離休人員死亡1人，商貿(mào)企業(yè)離休死亡3人，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市商務(wù)局資產(chǎn)總額536.93萬元（凈值179.66萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)128.71萬元，固定資產(chǎn)382.99萬元、凈值42.18萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)25.15萬元、凈值8.77萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2836.30萬元，主要是固定資產(chǎn)減少2494.34萬元，無形資產(chǎn)減少619.22萬元，根據(jù)《曲靖市盤活市級(jí)行政單位出租閑置非公益性國有資產(chǎn)實(shí)施方案》（曲辦字〔2020〕31號(hào)）的要求，將面積為17862.71㎡、房屋原值為2494.34萬元、土地原值為619.22萬元的新世紀(jì)大樓無償劃轉(zhuǎn)至曲靖市政府國有資產(chǎn)管理委員會(huì)。處置房屋建筑物17862.71平方米，賬面原值3113.56萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入65.58萬元，其中出租資產(chǎn)377.73平方米，資產(chǎn)出租收入65.58萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市商務(wù)局2022年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

限額以上商貿(mào)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

商務(wù)部門是推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的重要部門,商務(wù)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)指標(biāo)更是穩(wěn)增長的重要支撐力量，社會(huì)消費(fèi)品零售總額是“1+4”主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)其中的1個(gè)重要指標(biāo)；“批零住餐”等7項(xiàng)指標(biāo)占全市GDP的比重為16.5%、占第三產(chǎn)業(yè)增加值36.2%，在全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中有著舉足輕重的作用。

為貫徹落實(shí)市人民政府關(guān)于“依法依規(guī)盡快制定納規(guī)企業(yè)稅收獎(jiǎng)補(bǔ)政策，對全市納規(guī)、升規(guī)企業(yè)給予扶持”的工作要求，市財(cái)政局、市商務(wù)局制定了《曲靖市新增限額以上商貿(mào)流通企業(yè)和規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)培育獎(jiǎng)補(bǔ)辦法》（曲財(cái)外〔2020〕112號(hào)），曲靖市人民政府每年安排限額以上商貿(mào)流通企業(yè)和規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)培育專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，對新增限額以上商貿(mào)企業(yè)進(jìn)行資金扶持。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市商務(wù)局

四、項(xiàng)目基本概況

根據(jù)《曲靖市新增限額以上商貿(mào)流通企業(yè)和規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)培育獎(jiǎng)補(bǔ)辦法》，從2020年，對新增限額以上商貿(mào)流通企業(yè)和規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。進(jìn)入名錄庫的首年獎(jiǎng)補(bǔ)4萬元；如第二年仍在名錄庫且營業(yè)收入同比增長8%及以上的企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)3萬元；如第三年仍在名錄庫且營業(yè)收入同比增長10%及以上的企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)3萬元。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)《曲靖市新增限額以上商貿(mào)流通企業(yè)和規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)培育獎(jiǎng)補(bǔ)辦法》，從2020年，對新增限額以上商貿(mào)流通企業(yè)和規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。進(jìn)入名錄庫的首年獎(jiǎng)補(bǔ)4萬元；如第二年仍在名錄庫且營業(yè)收入同比增長8%及以上的企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)3萬元；如第三年仍在名錄庫且營業(yè)收入同比增長10%及以上的企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)3萬元。

六、資金安排情況

2022年項(xiàng)目預(yù)算金額300萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

根據(jù)《曲靖市新增限額以上商貿(mào)流通企業(yè)和規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)培育獎(jiǎng)補(bǔ)辦法》，從2020年，對新增限額以上商貿(mào)流通企業(yè)和規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。進(jìn)入名錄庫的首年獎(jiǎng)補(bǔ)4萬元；如第二年仍在名錄庫且營業(yè)收入同比增長8%及以上的企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)3萬元；如第三年仍在名錄庫且營業(yè)收入同比增長10%及以上的企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)3萬元。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

發(fā)揮“政策杠桿”作用，減少疫情對消費(fèi)的影響，著力穩(wěn)定市場主體，大力培育限上商貿(mào)流通企業(yè)，促進(jìn)全市消費(fèi)恢復(fù)增長和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，確保實(shí)現(xiàn)全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長10%的發(fā)展目標(biāo)。

 

 

曲靖市商務(wù)局2022年部門預(yù)算表

 

（附件：曲靖市商務(wù)局2022年部門預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030022200100111