監(jiān)督索引號(hào)53030018047300000

 

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所

2022年部門預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所

2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所主要承擔(dān)全市由公安機(jī)關(guān)決定強(qiáng)制隔離戒毒人員的收戒工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所內(nèi)設(shè)1個(gè)分所、11個(gè)科室（辦公室、所政管理科、教育矯治科、醫(yī)療生活衛(wèi)生科、習(xí)藝勞動(dòng)科、診斷評(píng)估科、科技信息科、后勤保障科、財(cái)務(wù)科、指揮中心、警戒護(hù)衛(wèi)大隊(duì)）、四個(gè)大隊(duì)、一個(gè)醫(yī)院。曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年，曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所在市委、市政府和市司法局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省司法廳和省戒毒管理局的指導(dǎo)幫助下，始終堅(jiān)持“以人為本，科學(xué)戒毒，綜合矯治，關(guān)懷救助”的戒毒工作方針，扎實(shí)推進(jìn)全國統(tǒng)一的司法行政戒毒模式，認(rèn)真履行職責(zé)使命，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，維護(hù)場(chǎng)所安全穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)“六無”目標(biāo)，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，為維護(hù)全市社會(huì)政治穩(wěn)定，建設(shè)平安法治曲靖作出了積極貢獻(xiàn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制123人，其中：行政編制123人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有123人，其中：財(cái)政全額保障123人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 27人，其中： 離休0人，退休 27人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入4707.65萬元，其中：一般公共預(yù)算4107.65萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入600.00萬元。

與上年對(duì)比，增加14.93萬元，增長1%，主要原因是單位資金納入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入4107.65萬元，其中：本年收入  4107.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4107.65萬元（本級(jí)財(cái)力 4107.65萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償44.00萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力安排0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比減少500.07萬元，下降11%，主要原因是基本支出和項(xiàng)目支出減少；非稅收入安排減少， 2022年退休人員統(tǒng)籌外經(jīng)費(fèi)劃入社保，我單位在職警察退休2人，調(diào)出1人，工勤人員死亡1人，導(dǎo)致基本支出預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出4707.65萬元。財(cái)政撥款安排支出 4107.65萬元，其中，基本支出3766.67萬元，與上年對(duì)比減少420.36萬元，下降10%，主要原因是2022年退休人員統(tǒng)籌外經(jīng)費(fèi)劃入社保，我單位在職警察退休2人，調(diào)出1人，工勤人員死亡1人，導(dǎo)致基本支出預(yù)算減少。項(xiàng)目支出341.00萬元，與上年對(duì)比減少164.69萬元，下降33%，主要原因是疫情原因，學(xué)員收治人數(shù)下降，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。單位資金支出600萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、20408公共安全支出—強(qiáng)制隔離戒毒3545.62萬元，主要用于司法行政戒毒單位的基本支出。（具體“項(xiàng)”級(jí)屬涉密范圍，不宜公開，因此僅公開至“類、款”級(jí)。）

2、2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—行政單位離退休9.42萬元，主要用于退休人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.89萬元、退休福利費(fèi)4.15萬元、退休公用經(jīng)費(fèi)1.38萬元。

3、2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出216.26萬元，主要用于在所職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4、2080801死亡撫恤5.46萬元，主要用于死亡職工遺屬撫恤。

5、2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療115.89萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6、2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助61.49萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7、2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14.42萬元，主要用于工傷、生育及大病等保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金139.07萬元，主要用于保障職工住房公積金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出2935.61萬元，均為基本支出，具體如下：

30101基本工資503.12萬元；

30102津貼補(bǔ)貼1201.61萬元；

30103獎(jiǎng)金41.93萬元；

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)216.26萬元；

30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)115.89萬元；

30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)52.15萬元；

30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)14.42萬元；

30113住房公積金139.07萬元；

30199其他工資福利支出651.16萬元。

2.商品和服務(wù)支出556.10萬元（其中：基本支出340.10萬元，項(xiàng)目支出216.00萬元）。具體如下：

30201辦公費(fèi)259.27萬元（其中：基本支出73.27萬元，項(xiàng)目支出186.00萬元）；

30205水費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30206電費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

30211差旅費(fèi)8.00萬元（其中：基本支出8.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30213維修維護(hù)費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出10.00元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30215會(huì)議費(fèi)4.92萬元（其中：基本支出4.92萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30216培訓(xùn)費(fèi)8.07萬元（其中：基本支出8.07萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30217公務(wù)接待費(fèi)5.29元（其中：基本支出5.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元） ；

30224被裝購置費(fèi)30.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出30.00萬元）；

30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)33.78萬元（其中：基本支出33.78萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30229福利費(fèi)38.24萬元（其中：基本支出38.24萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.95萬元（其中：基本支出20.95萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30239其他交通費(fèi)用127.58萬元（其中：基本支出127.58萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助615.96萬元（其中：基本支出490.96萬元，項(xiàng)目支出125.00萬元）。具體如下：

30305生活補(bǔ)助565.62萬元（其中：基本支出481.62萬元，項(xiàng)目支出75.00萬元）；

30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助59.34萬元（其中：基本支出9.34萬元，項(xiàng)目支出50.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出4707.65萬元，與上年對(duì)比增加14.72萬元，增長1%，主要原因是單位往來款資金納入預(yù)算，預(yù)算總額增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2022年無與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2022年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目11個(gè)，政府采購預(yù)算總額60.76萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算60.76萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)26.24萬元，較上年減少0.67萬元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.29萬元，較上年減少0.17萬元，下降4%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為130次，共計(jì)接待1410人次。

減少的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《云南省財(cái)政廳 中共云南省委政法委員會(huì)關(guān)于政法部門貫徹落實(shí)“勤儉節(jié)約過‘緊日子’”的12條意見》等有關(guān)規(guī)定，杜絕浪費(fèi)，降低行政成本，嚴(yán)格加強(qiáng)公務(wù)接待管理和開支，使公務(wù)接待費(fèi)用持續(xù)下降。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20.95萬元，較上年減少0.5萬元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.95萬元，較上年減少0.5萬元，下降3%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

減少的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《云南省財(cái)政廳 中共云南省委政法委員會(huì)關(guān)于政法部門貫徹落實(shí)“勤儉節(jié)約過‘緊日子’”的12條意見》等有關(guān)規(guī)定，安排管好用好公務(wù)用車，杜絕亂派車輛、公車私用等現(xiàn)象，嚴(yán)格做好公務(wù)用車管理，節(jié)約開支。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所無重點(diǎn)項(xiàng)目。一般項(xiàng)目涉及云保局函〔2018〕27號(hào)中所列保密事項(xiàng)，根據(jù)《關(guān)于云南省國家保密局關(guān)于云南省戒毒管理局預(yù)決算信息公開相關(guān)問題的函》，內(nèi)容涉及保密事項(xiàng)，故不作公開。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排224.1萬元，與上年對(duì)比減少4.33萬元，下降2%，主要原因是在職警察退休2人，調(diào)出1人，工勤人員死亡1人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日，曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所資產(chǎn)總額8109.67萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1252.32萬元，固定資產(chǎn)2629.94萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程 5783.62萬元，無形資產(chǎn)142.38萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加435.83萬元，其中固定資產(chǎn)增加99.82萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入 52.45萬元，其中出租資產(chǎn)745.87平方米，資產(chǎn)出租收入52.45萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開未2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

 

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所

2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

 

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所

2022年部門預(yù)算公開表

（附件：曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2022年部門預(yù)算公開表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030018047300111