監(jiān)督索引號53030022200500000

曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年

部門預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本情況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年

部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家金融工作方針政策和法律法規(guī)，研究分析宏觀金融形勢、國家金融政策和本地金融運行情況，提出改善地方金融發(fā)展和安全的意見建議。負責(zé)市人民政府與中央駐曲金融監(jiān)管部門的聯(lián)系溝通工作，支持駐曲金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)推進金融服務(wù)實體經(jīng)濟工作，引導(dǎo)和鼓勵駐曲金融機構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展，促進金融機構(gòu)加強對民營企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”等的金融服務(wù);協(xié)調(diào)推進企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進多層次資本市場發(fā)展;牽頭推進地方金融監(jiān)管信息化建設(shè);協(xié)調(diào)推進地方金融機構(gòu)組織體系建設(shè)、協(xié)調(diào)推進金融招商、對外交流合作工作;協(xié)助指導(dǎo)全市金融機構(gòu)加強人才隊伍建設(shè)，按要求組織有關(guān)考核和獎勵工作。負責(zé)監(jiān)督管理有關(guān)地方金融市場主體，根據(jù)授權(quán)對小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場、典當(dāng)行融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等機構(gòu)實施監(jiān)管;根據(jù)授權(quán)組織協(xié)調(diào)市級相關(guān)行業(yè)主管部門和縣(市、區(qū))人民政府、曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會強化對地方各類交易場所的監(jiān)管。組織研究提出地方金融風(fēng)險防范處置和維護地方金融穩(wěn)定的政策建議;負責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓規(guī)范地方金融秩序;承擔(dān)曲靖市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)防范和打擊非法集資等非法金融活動。指導(dǎo)縣(市、區(qū))人民政府、曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會地方金融監(jiān)管工作，對縣(市、區(qū))人民政府、曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會和行業(yè)主管部門履行相關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風(fēng)險職責(zé)的情況進行督導(dǎo)、檢查。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科、地方金融監(jiān)管科、金融合作發(fā)展科，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

研究制定促進金融發(fā)展的支持政策。在充分征求金融機構(gòu)對促進金融業(yè)發(fā)展的意見基礎(chǔ)上，牽頭起草了《曲靖市人民政府關(guān)于服務(wù)金融機構(gòu)改善金融發(fā)展環(huán)境的意見》、《曲靖市推進企業(yè)上市倍增三年行動方案（2019—2021年）》等文件，通過出臺文件，進一步加大對金融業(yè)的政策引領(lǐng)和支持，促進金融加大對經(jīng)濟社會發(fā)展的保障力度，為金融業(yè)發(fā)展提供政策支撐。

持續(xù)推進政銀企對接工作。一是推介重點企業(yè)和項目融資需求。二是建立銀行融資項目儲備庫。三是強化融資對接工作。四是推進金融領(lǐng)域的重點項目謀劃儲備工作。解決小微企業(yè)融資難題。積極協(xié)調(diào)市級銀行通過產(chǎn)品創(chuàng)新、擴大貸款規(guī)模、爭取上級行支持、保存量、求增量等方式，加大對項目、企業(yè)貸款投入力度。積極培育發(fā)展資本市場。積極推進企業(yè)上市掛牌，指導(dǎo)已上市掛牌企業(yè)再融資。建立了曲靖市上市企業(yè)后備資源庫，目前有11戶企業(yè)納入后備資源庫，對入庫企業(yè)實行動態(tài)管理，進行上市重點培育，同時，將11家企業(yè)上報省推進企業(yè)上市倍增三年行動工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，納入全省擬上市后備企業(yè)資源庫。強化保險證券業(yè)服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展的功能。繼續(xù)推進曲靖市農(nóng)村小額人身意外傷害保險試點工作、曲靖市政策性農(nóng)村住房保險試點工作，發(fā)揮保險業(yè)服務(wù)“三農(nóng)”的作用。做好保險機構(gòu)、證券機構(gòu)金融回歸本源服從服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展評價工作。

著力防范和化解金融風(fēng)險：一是扎實開展金融風(fēng)險排查工作；二是及時處置化解銀行信用風(fēng)險；三是深入開展互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治工作。深入扎實開展防范和處置非法集資工作。在市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展非法集資風(fēng)險整治工作，積極開展非法集資活動的打擊和處置工作，對涉嫌非法集資的機構(gòu)、人員及時進行打處，做好轄區(qū)內(nèi)“泛亞有色金屬”、“宏潤理財”等案件投資人的安撫、穩(wěn)控工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因為2020年接受安置兩名軍轉(zhuǎn)干部。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入 265.85萬元，其中：一般公共預(yù)算收入265.85萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少58.67萬元，下降18.1%，主要原因為：2022年在職人員比2021年減少了3人。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 265.85萬元，其中:本年收入265.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款265.85萬元（本級財力265.85萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少58.67萬元，下降18.1%，主要原因為：2022年在職人員比2021年減少了3人。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 265.85萬元。財政撥款安排支出 265.85萬元，其中：基本支出185.85萬元，與上年對比，減少78.67萬元，下降29.7%，主要原因為：2022年在職人員比2021年減少了3人；項目支出80萬元，與上年對比，增加20萬元，增長33.3%，主要原因為：2022年預(yù)算支出將上級預(yù)計下達補助資金納入年初預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行141.82萬元，主要用于日常工作的經(jīng)費保障；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.32萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出0.25萬元，主要用于退休人員退休費；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療9.83萬元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助4.67萬元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補助；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.17萬元，主要用于繳納職工其他基本醫(yī)療保險；

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金11.79萬元，主要用于繳納職工住房公積金；

金融支出—金融部門行政支出—金融部門其他行政支出80.00萬元，主要用于維護保障金融秩序穩(wěn)定工作開支。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出185.85萬元，項目支出80萬元）。

工資福利支出—基本工資44.82萬元（其中：基本支出44.82萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—津補貼66.57萬元（其中：基本支出66.57萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—獎金3.74萬元（其中：基本支出3.74萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.32萬元（其中：基本支出16.32萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費9.83萬元（其中：基本支出9.83萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.42萬元（其中：基本支出4.42萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—其他社會保障繳費1.17萬元（其中：基本支出1.17萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—住房公積金11.79萬元（其中：基本支出11.79萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—辦公費88.6萬元（其中：基本支出8.6萬元，項目支出80萬元）；

商品和服務(wù)支出—會議費0.4萬元（其中：基本支出0.4萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費0.72萬元（其中：基本支出0.72萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—工會費2.32萬元（其中：基本支出2.32萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—福利費2.62萬元（其中：基本支出2.62萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—其他交通費12.28萬元（其中：基本支出12.28萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出265.85萬元，與上年對比，減少58.67萬元，下降18.1%，主要原因為：2022年在職人員比2021年減少了3人。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市人民政府金融工作辦公室無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準測算補助事項

曲靖市人民政府金融工作辦公室無按既定政策標(biāo)準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市人民政府金融工作辦公室無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市人民政府金融工作辦公室財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額8.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年減少1.00萬元，下降100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年因公出國（境）費無預(yù)算，較上年對比無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年公務(wù)接待費無預(yù)算，較上年減少1.00萬元，下降100%。

減少的原因主要為疫情影響加之辦公經(jīng)費緊張，未安排預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年財政項目有2個，分別為金融工作費、打擊和處置非法集資工作專項經(jīng)費；

部門整體績效目標(biāo)：履行部門職能，促進曲靖市金融業(yè)全面發(fā)揮對全市經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐和保障作用，進一步防控地方金融風(fēng)險，開展互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作，有效維護地方金融穩(wěn)定，防范區(qū)域性和系統(tǒng)性風(fēng)險。組織全市金融辦系統(tǒng)工作人員及監(jiān)管業(yè)態(tài)從業(yè)人員培訓(xùn)。在當(dāng)前非法集資高發(fā)多發(fā)形勢下，要進一步做好全市防范和處置非法集資工作，開展打非宣傳月活動，完成全年專項整治工作，年底進行綜合治理考核評價，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定，保護人民群眾合法權(quán)益。

2022年曲靖市人民政府金融工作辦公室無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2. 基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

3. 項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4. 機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

5. “三公”經(jīng)費預(yù)算：指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排26.69萬元，與上年對比減少7.04萬元，下降20.87%，主要原因分析：2022年在職人員比2021年減少了3人。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市人民政府金融工作辦公室資產(chǎn)總額59.29萬元（凈值44.39萬元），其中，流動資產(chǎn)7.64萬元，固定資產(chǎn)51.65萬元（凈值36.75萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.05萬元，其中固定資產(chǎn)減少7.1萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)20項，賬面原值14.14萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

 

 

曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年

部門預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱：

金融工作費

二、立項依據(jù)

根據(jù)《曲靖市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于開展互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作的通知》（曲互聯(lián)網(wǎng)整治小組〔2016〕1號）、《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于服務(wù)金融機構(gòu)改善金融發(fā)展環(huán)境的意見》和《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于成立曲靖市推進企業(yè)上市和“新三板”掛牌工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》要求，結(jié)合單位“三定方案”明確的職能職責(zé)，為有效維護地方金融穩(wěn)定，防范區(qū)域性和系統(tǒng)性風(fēng)險，建立金融工作費項目。

三、項目實施單位

曲靖市人民政府金融工作辦公室

四、項目基本概況

不斷優(yōu)化曲靖市地方金融生態(tài)環(huán)境，促進金融運行平穩(wěn)，加大金融服務(wù)市場主體力度，深化政銀企合作，深入推進企業(yè)上市工作，持續(xù)做好金融風(fēng)險和互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險防范化解，“四類業(yè)態(tài)”現(xiàn)場監(jiān)管全面覆蓋，確保不發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險和大型非法集資案件，堅持在發(fā)展中化解風(fēng)險，全面提升金融服務(wù)質(zhì)效。

五、項目實施內(nèi)容

履行部門職能，促進曲靖市金融業(yè)全面發(fā)揮對全市經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐和保障作用，進一步防控地方金融風(fēng)險，開展互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作，有效維護地方金融穩(wěn)定，防范區(qū)域性和系統(tǒng)性風(fēng)險。組織全市金融辦系統(tǒng)工作人員及監(jiān)管業(yè)態(tài)從業(yè)人員培訓(xùn)。穩(wěn)妥推進企業(yè)上市工作。

六、資金安排情況

2022年項目預(yù)算金額50萬元。

七、項目實施計劃

1.召開政銀企融資對接會，加大融資力度；

2.持續(xù)開展互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險排查，掌握風(fēng)險底數(shù)；

3.與金融監(jiān)管機構(gòu)建議協(xié)同機制，開展金融風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測，積極推進金融風(fēng)險依法防范化解工作，著力化解銀行信用風(fēng)險，力爭做到全市不良貸款余額、不良率實現(xiàn)雙降，不良率降至全省平均水平；

4.積極推進企業(yè)上市工作，不斷充實企業(yè)上市后備資料庫。

八、項目實施成效

促進曲靖市金融業(yè)全面發(fā)揮對全市經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐和保障作用，加大融資力度，切實解決企業(yè)融資難問題；信用風(fēng)險化解成效明顯，P2P互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險整治效果突出，有關(guān)金融服務(wù)P2P互聯(lián)網(wǎng)金融借貸平臺清零，全市列入全省高風(fēng)險金融機構(gòu)名單清零，全市不良貸款存量化解成效明顯，全市不良貸款余額、不良率實現(xiàn)雙降，不良率降至全省平均水平，有效維護地方金融穩(wěn)定，確保不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性風(fēng)險，確實提高金融服務(wù)質(zhì)效。

 

曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年部門預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號53030022200500111