監(jiān)督索引號(hào)53030005034800200000

 

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站

2022年部門預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站

2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全市公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督執(zhí)法工作。

2.負(fù)責(zé)市管公路建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)和鑒定工作，全市公路工程質(zhì)量監(jiān)督工作的行業(yè)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

3.負(fù)責(zé)全市公路工程監(jiān)理單位和人員的資質(zhì)和資格的管理工作，組織開展監(jiān)理從業(yè)單位和人員的信用評(píng)價(jià)。

4.負(fù)責(zé)全市公路工程試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)和人員的資質(zhì)和資格的管理工作，組織開展試驗(yàn)檢測(cè)從業(yè)單位和人員的信用評(píng)價(jià)。

5.受理對(duì)公路工程質(zhì)量事故、質(zhì)量問題的投訴、舉報(bào)，組織或參與重大公路工程質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。

6.負(fù)責(zé)全市公路工程養(yǎng)護(hù)質(zhì)量技術(shù)狀況抽檢及評(píng)定工作。

7.在市局公路建設(shè)安全生產(chǎn)專業(yè)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下完成相應(yīng)安全監(jiān)管職責(zé)，推行平安工地的創(chuàng)建和考核工作

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、監(jiān)督管理科、檢測(cè)管理科、安全環(huán)保管理科。

   我單位為二級(jí)單位，故無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站緊緊圍繞在建的地方高速公路，農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目（生命防護(hù)工程）的質(zhì)量安全監(jiān)督工作。一是從源頭上緊抓安全監(jiān)督工作，工程招標(biāo)階段硬性要求各投標(biāo)單位必須持有安全生產(chǎn)許可證，企業(yè)“三類”人員必須持有安全生產(chǎn)考核合格證，為此，在辦理《工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)》時(shí)，責(zé)成建設(shè)方進(jìn)行審核，并報(bào)告有關(guān)情況；在施工階段，我站利用例行督查的時(shí)機(jī)，再次進(jìn)行核查。二是安全工作采取全面檢查及重點(diǎn)工程督查形式，對(duì)全市在建公路工程安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。高等級(jí)公路安全檢查基本情況；嚴(yán)格開展安全大檢查及安全專項(xiàng)督查；春節(jié)復(fù)工檢查、汛期大排查以及特種設(shè)備、高空作業(yè)、?；穼ｍ?xiàng)督查和配合上級(jí)安全督查等。農(nóng)村公路工程，根據(jù)今年在建工程情況，我們對(duì)工程安全生產(chǎn)進(jìn)行了督查，主要工作是：檢查涉及到的建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任制情況；審查安全管理人員資格、持證、配備、履職情況；檢查開工必備的安全條件及各分項(xiàng)工程施工中存在的安全隱患；我們對(duì)檢查出的問題，填發(fā)了《公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督抽查意見通知書》，要求限期整改。通過各類安全監(jiān)督檢查，全力確保我市全年工程建設(shè)領(lǐng)域零事故發(fā)生，營(yíng)造良好“平安交通”建設(shè)氛圍。

• 預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有16人，其中： 財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休 0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 237.01萬元，其中：一般公共預(yù)算收入237.01萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比，增加15.71萬元，增長(zhǎng)7.1%，主要原因是2021年黨政儲(chǔ)備人才新增人員經(jīng)費(fèi)和正常調(diào)資形成。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 237.01萬元，其中：本年收入237.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款237.01萬元（本級(jí)財(cái)力237.01萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力安排0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比，增加15.71萬元，增長(zhǎng)7.1%，主要原因2021年黨政儲(chǔ)備人才新增人員經(jīng)費(fèi)和正常調(diào)資形成。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 237.01萬元。財(cái)政撥款安排支出 237.01萬元，其中：基本支出237.01萬元，與上年對(duì)比，增加15.71萬元，增長(zhǎng)7.1%，主要原因2021年黨政儲(chǔ)備人才新增人員經(jīng)費(fèi)和正常調(diào)資形成；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比，無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2022年財(cái)政撥款安排的支出237.01萬元，按功能科目分類情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.00萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位退休0.2萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.93萬元，主要用于一般預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)的事業(yè)單位應(yīng)繳失業(yè)保證金。

4.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療13.23萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.95萬元，主要用于一般預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)的行政事業(yè)單位其他保險(xiǎn)支出。
    6.交通運(yùn)輸支出－公路水路運(yùn)輸－其他公路水路運(yùn)輸支出183.83萬元，主要用于一般預(yù)算供養(yǎng)的行政事業(yè)單位基本支出。
    7.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金15.87萬元，主要用于交納住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2022年財(cái)政撥款安排的支出237.01萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出237.01萬元，項(xiàng)目支出0萬元），具體為：

1.工資福利支出－基本工資62.2萬元（其中：基本支出62.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

2.工資福利支出－津貼補(bǔ)貼30萬元（其中：基本支出30萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

3.工資福利支出－獎(jiǎng)金5.18萬元（其中：基本支出5.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

4.工資福利支出－績(jī)效工資67.07萬元（其中：基本支出67.07萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

5.工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.00萬元（其中：基本支出22.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

6.工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.23萬元（其中：基本支出13.23萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

7.工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.88萬元（其中：基本支出1.88萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

8.工資福利支出－住房公積金15.87萬元（其中：基本支出15.87萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

9.商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)3.88萬元（其中：基本支出3.88萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

10.商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)9萬元（其中：基本支出9萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

11.商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)1萬元（其中：基本支出1萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

12.商品和服務(wù)支出－工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.72萬元（其中：基本支出2.73萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

13.商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)2.98萬元（其中：基本支出2.98萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出237.01萬元，與上年對(duì)比，增加15.71萬元，增長(zhǎng)7.1%，主要原因是2021年黨政儲(chǔ)備人才新增人員經(jīng)費(fèi)和正常調(diào)資形成。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，無變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比，無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，無變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，與上年對(duì)比，無變化。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對(duì)比，無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對(duì)比，無變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年對(duì)比，無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比，無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款：指用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的預(yù)算單位資金。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。

7.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外安排的專項(xiàng)支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。 

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排19.59萬元，與上年對(duì)比，增加0.89萬元，增長(zhǎng)4.76%。主要原因是2021年黨政儲(chǔ)備人才新增人員經(jīng)費(fèi)和正常調(diào)資形成。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站資產(chǎn)總額62,748.88萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)28,609.8萬元，固定資產(chǎn)34,139.08萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

 

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站

2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

        無。

二、立項(xiàng)依據(jù)

無。

 

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無。

四、項(xiàng)目基本概況

無。

 

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無。

 

六、資金安排情況

無。

 

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無。

 

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無。

 

 

 

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站

2022年部門預(yù)算表

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監(jiān)督索引號(hào)53030005034800200111