監(jiān)督索引號53030018020100000

 

 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室

2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息 

第二部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室

2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

圍繞黨的中心任務(wù)，按照中央和省、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省、市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)組織起草、審核市委和市委辦公室文件、電報(bào)、報(bào)告和市委領(lǐng)導(dǎo)講話稿，承辦各地、各部門向市委的請示、報(bào)告；負(fù)責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作，負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的傳遞和保密工作及其日常文書處理，負(fù)責(zé)文件、內(nèi)部刊物的校對、印制、分發(fā)、清退、歸檔工作；負(fù)責(zé)擬制中央、省委領(lǐng)導(dǎo)、市委重要客人的接待方案并協(xié)調(diào)安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)中共曲靖市委國家安全委員會辦公室職責(zé)；統(tǒng)一管理曲靖市委機(jī)要和保密局，統(tǒng)一管理曲靖市檔案局（館）；協(xié)調(diào)市關(guān)工委辦公室工作；協(xié)調(diào)市信訪局做好人民群眾的來信來訪工作；負(fù)責(zé)做好與市人大常委會辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室、市紀(jì)委辦公室的有關(guān)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)對市直黨委（黨組）辦公室、各縣（市、區(qū)）委辦公室工作進(jìn)行指導(dǎo)；完成省委辦公廳和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：秘書一科、秘書二科、文稿科、綜合科、常委辦、信息綜合室、檢查考核科、決策督查科、專項(xiàng)查辦科、督查調(diào)研科、辦文科、法規(guī)科、人事科、行政科、總值班室、國安委辦秘書科、機(jī)關(guān)黨委科、檔案管理科。

所屬單位2個(gè)，參公管理事業(yè)單位關(guān)工委、事業(yè)單位市專用通信局，均未獨(dú)立核算。

（三）重點(diǎn)工作概述

承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及省市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制 92人，其中：行政編制 66人，工勤人員編制15人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有92人，其中： 財(cái)政全額保障92人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 57人，其中： 離休 4人，退休 53人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入4096.01萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3346.01萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入750.00萬元。

與上年對比，增加1151.07萬元，增長39.09%，主要原因分析為增加了預(yù)算項(xiàng)目及往來款收入納入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入3346.01萬元，其中:本年收入3346.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3346.01萬元（本級財(cái)力3346.01萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級財(cái)力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比，增加401.07萬元，增長13.62%，主要原因?yàn)樵黾恿祟A(yù)算項(xiàng)目。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出4096.01萬元。財(cái)政撥款安排支出3346.01萬元，其中：基本支出1827.81萬元，與上年對比，減少396.13萬元，下降17.82%，主要原因分析為在職人員績效工資項(xiàng)目發(fā)生調(diào)整以及退休人員統(tǒng)籌外資金由財(cái)政直接劃撥社保發(fā)放，單位不再預(yù)算；項(xiàng)目支出1518.2萬元，與上年對比，增加797.2萬元，增長110.06%，主要原因?yàn)樵黾恿祟A(yù)算涉密項(xiàng)目。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013101科目（一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行）1316.00萬元，主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）支出和人員工資津貼（工資福利支出）支出；

2013102科目（一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)）1386.20萬元，主要用于開展市委辦各部門相關(guān)業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出；

2012604科目（一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-檔案館）132.00萬元，主要用于檔案館正常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，檔案系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等檔案館事務(wù)支出。

2080501科目（社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休）78.73萬元，主要用于離休費(fèi)和離退休公用經(jīng)費(fèi)、工會費(fèi)、特需費(fèi)等支出；

2080505科目（社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）148.11萬元，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2080801科目（社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤）2.88萬元，主要用于死亡人員遺屬撫恤。

2089999科目（社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出）0.59萬元，主要用于繳納事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)支出； 

2101101科目（衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療）109.19萬元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌支出；

2101103科目（衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）53.83萬元，主要用于在職及退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

2101199科目（衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）11.48萬元，主要用于繳納職工生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)等支出；

2210201科目（住房保障支出-住房改革支出-住房公積金）107.03萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1827.83萬元，項(xiàng)目支出1518.20萬元）。

1.工資福利支出-基本工資404.97萬元（其中：基本支出404.97萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

2.工資福利支出-津貼補(bǔ)貼616.37萬元（其中：基本支出616.37萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

3.工資福利支出-獎金33.75萬元（其中：基本支出33.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

4.工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)148.11萬元（其中：基本支出148.11萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

5.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)89.19萬元（其中：基本支出89.19萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

6.工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)36.45萬元（其中：基本支出36.45萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

7.工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)12.05萬元（其中：基本支出12.05萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

8.工資福利支出-住房公積金107.03萬元（其中：基本支出107.03萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

9.商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)228.35萬元（其中：基本支出29.89萬元，項(xiàng)目支出198.46萬元）。

10.商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)54.00萬元，（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出54.00萬元）。  

11.商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.00萬元，（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1.00萬元）。

12.商品和服務(wù)支出-電費(fèi)19.61萬元，（其中：基本支出15.61萬元，項(xiàng)目支出4.00萬元）。

13.商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)80.15萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出80.15萬元）。

14.商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)77.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出77.00萬元）。

15.商品和服務(wù)支出-租賃費(fèi)43.40萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出43.40萬元）。

16.商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)22.92萬元（其中：基本支出2.92萬元，項(xiàng)目支出20.00萬元）。

17.商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)48.09萬元（其中：基本支出6.49萬元，項(xiàng)目支出41.6萬元）。

18.商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

19.商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)24.44萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出24.44萬元）。

20.商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)904.59萬元（其中：基本支出36.29萬元，項(xiàng)目支出868.30萬元）。

21.商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費(fèi)28.21萬元（其中：基本支出28.21萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

22.商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)31.65萬元（其中：基本支出31.65萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

23.商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.38萬元（其中：基本支出20.53萬元，項(xiàng)目支出13.85萬元）。

24.商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用97.27萬元（其中：基本支出92.27萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元）。

25.商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出20.00萬元）。

26.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)48.18萬元（其中：基本支出48.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

27.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助12.48萬元（其中：基本支出12.48萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

28.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助37.39萬元（其中：基本支出37.39萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

30.資本性支出-辦公設(shè)備購置50.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出50.00萬元）。

31.資本性支出-信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新13.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出13.00萬元）。

32.其他支出-其他支出20.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出20.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3346.01萬元，與上年對比，增加401.07萬元，增長13.62%，主要原因?yàn)樵黾恿祟A(yù)算涉密項(xiàng)目。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無增減變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

2012604科目（一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-檔案館），對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付馬龍區(qū)20.00萬元，用于支付租用馬龍區(qū)檔案館作為曲靖市檔案館臨時(shí)庫房的租金。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2021年及2022年均無財(cái)政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，政府采購預(yù)算總額80.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算80.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)36.37萬元，較上年減少1.13萬元，下降3.01%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.00萬元，較上年減少3.90萬元，下降66.1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為39次，共計(jì)接待204人次。

減少變化原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，規(guī)范公務(wù)接待，堅(jiān)持以定點(diǎn)飯店或單位食堂為主，嚴(yán)格用餐標(biāo)準(zhǔn)，遏制鋪張浪費(fèi)；嚴(yán)控財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，派出單位公函、公務(wù)接待審批單、原始消費(fèi)清單、正式餐飲發(fā)票、公務(wù)卡支付憑證必須齊全方可報(bào)銷,通過嚴(yán)格管理，使公務(wù)接待既不違反規(guī)定又發(fā)揮了應(yīng)有的作用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為34.37萬元，較上年增加2.77萬元，增長8.77%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.37萬元，較上年增加2.77萬元，增長8.77%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

增加變化原因?yàn)?022年工作任務(wù)增加，需要使用公車出行項(xiàng)目增多。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目。2022年項(xiàng)目預(yù)算分別為：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、黨務(wù)公開專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、曲靖市檔案臨時(shí)庫房保障運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、督辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、《曲靖通訊》匯編經(jīng)費(fèi)、綜合目標(biāo)責(zé)任制考核業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、調(diào)研經(jīng)費(fèi)、《中辦通訊》訂購及市委文件匯編經(jīng)費(fèi)、文件打印經(jīng)費(fèi)、狠抓落實(shí)年領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和綜合督查室經(jīng)費(fèi)、辦公自動化及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)經(jīng)費(fèi)、綜合檔案館運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、曲靖市委系統(tǒng)信息業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、貫徹落實(shí)曲靖現(xiàn)場辦公會精神領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室經(jīng)費(fèi)、民生檔案遠(yuǎn)程視頻查詢可視系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、檔案管理保護(hù)及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、紙質(zhì)檔案數(shù)字化原文掃描經(jīng)費(fèi)、指導(dǎo)全市檔案工作規(guī)范化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、全市檔案行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)、全市檔案法律法規(guī)宣傳培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、黨辦系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、曲靖市未成年人司法項(xiàng)目業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)等共2268.20萬元，已全部編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，詳情見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）（表05-2）。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4. 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5. 項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排260.95萬元，與上年對比，減少37.79萬元，下降12.65%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室資產(chǎn)總額3979.83萬元（凈值1750.48萬元），其中，流動資產(chǎn)468.09萬元，固定資產(chǎn)3511.74萬元、凈值1262.78萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少131.78萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.89萬元。處置房屋建筑物1262.78 平方米（劃轉(zhuǎn)國資委），賬面原值26.68萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室

2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

調(diào)研經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

中共曲靖市委辦公室工作職責(zé)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室。

四、項(xiàng)目基本概況

深入各部門或者縣（市區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）就某項(xiàng)工作或地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展廣泛開展調(diào)查研究。為市委決策提供科學(xué)依據(jù)，服務(wù)曲靖經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

不定期的深入部門或者縣（市區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）就某項(xiàng)工作或地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展廣泛開展調(diào)查研究，開展信息工作調(diào)研，做好有關(guān)課題的調(diào)研工作，有計(jì)劃地做好信息業(yè)務(wù)調(diào)研工作。開展督查調(diào)研，為市委決策提供科學(xué)依據(jù)，服務(wù)曲靖經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

六、資金安排情況

本級財(cái)政撥款20萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

（一）制定方案。對省委、市委重大決策、重要工作部署，以及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問題，及時(shí)制定調(diào)研計(jì)劃，并擬定相應(yīng)調(diào)研提綱，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定，視實(shí)際情況可聯(lián)合有關(guān)部門共同進(jìn)行。

（二）實(shí)地調(diào)研。督查調(diào)研方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，抽調(diào)相關(guān)人員組成督查調(diào)研組，采取座談、個(gè)別走訪、實(shí)地查看等方式開展督查調(diào)研。工資發(fā)放項(xiàng)目變化、統(tǒng)籌外部分撥付途徑變更

（三）綜合反饋。根據(jù)在調(diào)研過程中所了解的有關(guān)情況，進(jìn)行分析研究，及時(shí)撰寫督查調(diào)研報(bào)告，向省委、市委反饋決策落實(shí)情況和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注問題的真實(shí)情況。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

為市委決策提供科學(xué)依據(jù)，服務(wù)曲靖經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

 

附件：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年部門預(yù)算公開表

 

 

監(jiān)督索引號53030018020100111