監(jiān)督索引號53030005034800000

曲靖市交通運輸局2022年部門預算公開

目錄

第一部分 曲靖市交通運輸局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市交通運輸局2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市交通運輸局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

 

第一部分 曲靖市交通運輸局

2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責推進綜合交通運輸體系建設，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理相關工作，建立健全與全市綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。

2.組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標準。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，負責綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。組織擬訂貫徹有關法律、法規(guī)的實施意見。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調綜合運輸計劃。負責擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐藴?，協(xié)調銜接各種交通運輸方式標準。負責交通運輸行政審批相關工作。承擔市級綜合交通運輸體制改革工作，指導行業(yè)有關改革工作。

3.負責綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織擬訂綜合運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范的實施意見并組織落實。配合協(xié)調開展通用機場運營管理。負責城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作；指導公共汽車、城市軌道交通的運營，以及汽車租賃工作。負責出租汽車行業(yè)管理監(jiān)督工作。負責城市公共交通綜合管理工作。負責權限內汽車出入境運輸、河流運輸及航道有關管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機動車營運安全標準執(zhí)行，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。

4.負責水路的行業(yè)管理。負責權限內水上交通安全監(jiān)督管理。負責水上交通管制，船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染，水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。指導本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。

5.負責提出公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權限提出中央、省、市財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責按照規(guī)定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產投資項目并監(jiān)督實施。監(jiān)督實施交通規(guī)費政策。負責公路通行費監(jiān)督管理。負責交通基礎設施建設資金的管理、使用。

6.負責交通運輸基礎設施建設、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎設施工程建設、管理、養(yǎng)護有關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責組織協(xié)調公路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監(jiān)督管理工作。配合鐵路項目建設工作。協(xié)調推進機場建設，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。承擔市級重點交通基本建設項目的績效監(jiān)督和管理工作。

7.指導行業(yè)安全生產和應急管理工作，協(xié)調配合市內民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調重點物資和緊急客貨運輸。負責路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調。承擔國防動員交通戰(zhàn)備有關工作。

8.指導交通運輸信息化建設，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關信息。指導交通運輸行業(yè)科技、教育培訓、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。

9.協(xié)調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政有關工作。負責交通運輸對外合作與交流工作。

10.指導交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責法律、法規(guī)明確要求由市級承擔的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。

11.完成省交通運輸廳和市委、市政府交辦的其他任務。

12.有關職責分工。

（1）與市發(fā)展和改革委員會在交通運輸規(guī)劃、報批方面的職責分工。

①市交通運輸局負責組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調全市公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。市發(fā)展和改革委員會負責全市綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。

②市交通運輸局積極配合市發(fā)展和改革委員會做好有關交通運輸規(guī)劃、項目的報批工作。市交通運輸局需要上報國家及省級發(fā)展和改革委員會審批、核準及安排國家及省級預算資金的綜合交通基礎設施重大項目，由市發(fā)展和改革委員會審核后，按照程序報批；需要由國家及省級交通運輸部門、發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審批、核準的綜合交通基礎設施項目，由市交通運輸局、市發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審核，按照程序報批。

（2）與市住房和城鄉(xiāng)建設局、市自然資源和規(guī)劃局在城市軌道交通方面的職責分工。

市交通運輸局負責城市軌道交通建設規(guī)劃及項目的審批、核準，指導城市軌道交通的建設和運營；市住房和城鄉(xiāng)建設局負責指導和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設及工程質量安全；市自然資源和規(guī)劃局負責銜接城市軌道交通的國土空間規(guī)劃。三部門要加強協(xié)調配合，確保城市軌道規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。

（3）與市水務局、市自然資源和規(guī)劃局在河道采砂方面的職責分工。

市交通運輸局對河道采砂影響通航安全負責，市水務局對河道采砂影響防洪安全、河勢穩(wěn)定和堤防安全負責，市自然資源和規(guī)劃局對保障河道內砂石資源合理開發(fā)利用負責。由市水務局牽頭，會同市自然資源和規(guī)劃局、市交通運輸局等部門，負責河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計劃，開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。

（二）機構設置情況

我部門共設置13個內設機構和機關黨委（人事科），包括：辦公室、政策法規(guī)科、綜合規(guī)劃科（科技信息科）、綜合運輸科（城市公共交通管理辦公室）、綜合建設科、行政審批科、安全監(jiān)管科（應急辦公室）、資財審計科、公路科、地方鐵路科、地方民航科、航務科（曲靖市地方海事局、曲靖市航務管理局）、交通戰(zhàn)備科（曲靖市交通戰(zhàn)備辦公室）。

所屬單位6個，分別是：

1.曲靖市交通運輸局本級。

2.曲靖交通集團有限公司。

3.曲靖市交通運政管理處。

4曲靖市地方公路管理處。

5.曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊。

6.曲靖市交通工程質量監(jiān)督站。

（三）重點工作概述

2022年市交通運輸局將以“交通強國”戰(zhàn)略為引領，以打好“互聯(lián)互通”項目開局戰(zhàn)，實現(xiàn)“十四五”開門紅為抓手，用更加務實的作風抓好工作落實，努力實現(xiàn)全年目標任務。

1.聚焦投資穩(wěn)增長，全力推進交通工程建設。2022年，市交通運輸局將采取“清單推進、掛圖作戰(zhàn)、臺賬管理”的方式，列明時間表、任務表、計劃表，確保完成高速公路固定資產投資2,230,000萬元以上，與2021年高速公路完成情況同比增長25%以上。分階段、分路段督促施工企業(yè)強化現(xiàn)場組織和要素保障，確保“能通全通”工程項目按時建成通車。壓實責任，做實前期，確保“互聯(lián)互通”工程項目按期開工建設。加強對各縣（市、區(qū)）農村公路項目開工建設、質量安全、資金配套的督查，及時下達建設計劃和中央、省級補助資金，推動農村公路建設更好地服務鄉(xiāng)村振興。加快宣威民用機場、會澤港前期工作推進。

2.抓實行業(yè)管理和安全生產，營造有序運輸環(huán)境。積極推進管理養(yǎng)護體制機制改革，認真履行農村公路管理養(yǎng)護責任，抓好養(yǎng)護工程實施，提高養(yǎng)護工程質量。加強市管高等級公路管理養(yǎng)護，全面提升路域環(huán)境質量水平。依托現(xiàn)有公交GPS智能調度系統(tǒng)及城市5G基站建設，加快中心城市公交站點智能化改造建設，確保2022年底實現(xiàn)GPS智能調度中心、公交車輛、手機終端、電子站牌信息互聯(lián)。嚴格落實安全生產責任，完善交通工程建設、道路客貨運輸、路網(wǎng)運營、水上交通特別是農村客運隱患排查治理長效機制，積極預防安全生產事故。加大應急搶險救援隊伍建設力度。

3.著力抓好春運和常態(tài)化疫情防控，持續(xù)抓牢抓好“外防輸入”“內防反彈”。根據(jù)疫情防控形勢發(fā)展，按照屬地管理原則，強化對重點場所和重點人群管控措施，落實好“外防輸入、內防反彈”防控策略，確保交通運輸領域疫情防控形勢持續(xù)穩(wěn)定。

4.不斷強化黨建和黨風廉政建設，落實全面從嚴治黨要求。著力加強黨對交通運輸工作的全面領導，忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，推動黨史學習教育常態(tài)化長效化，努力鍛造堅強有力的基層黨組織，持續(xù)強化作風紀律保障。深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省、市委實施辦法，嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，著力樹正氣、剎歪風，營造風清氣正、團結干事的良好氛圍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共6個。其中：財政全額供給單位5個；差額供給單位0個；定額補助單位1個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位2個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制443人，其中：行政編制46人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制397人。在職實有389人，其中： 財政全額保障389人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員150人，其中：離休8人，退休142人。

車輛編制14輛，實有車輛14輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入40,287.28萬元，其中：一般公共預算收入24,795.48萬元（本級財力23,923.48萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助872萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元，上級補助0萬元，一般債券0萬元），政府性基金預算收入15,151.80萬元（本級財力15,151.80萬元，上級補助0萬元，專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，單位資金340萬元（事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入19.70萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入320.30萬元）。

與上年對比，增加20,496.04萬元，增長103.56%。主要原因：一是東過境高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費增加；二是老年人免費乘坐市內公交車補償經(jīng)費增加；三是地方政府專項債券應付利息補助資金增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 39,947.28萬元，其中：本年收入39,947.28萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款24,795.48萬元（本級財力23,923.48萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助872萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款15,151.80萬元（本級財力安排15,151.80萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加20,156.04萬元，增長101.84%。主要原因：一是東過境高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費增加；二是老年人免費乘坐市內公交車補償經(jīng)費增加；三是地方政府專項債券應付利息補助資金增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出40,287.28萬元。財政撥款安排支出39,947.28萬元，其中：基本支出6,678.78萬元，與上年對比，減少1,143.27萬元，下降14.62%，主要原因是人員退休費用減少；項目支出33,268.50萬元，與上年對比，增加21,299.30萬元，增長177.95%，主要原因：一是東過境高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費增加；二是老年人免費乘坐市內公交車補償經(jīng)費增加；三是地方政府專項債券應付利息補助資金增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2022年財政撥款安排的支出39,947.28萬元，按功能科目分類情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休4.96萬元，主要用于一般預算財政供養(yǎng)的行政單位離退休統(tǒng)籌外生活補助和公用經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休50.64萬元，主要用于一般預算財政供養(yǎng)的事業(yè)單位離退休統(tǒng)籌外生活補助和公用經(jīng)費。

3.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出569.95萬元，主要用于交通運輸系統(tǒng)一般預算財政供養(yǎng)單位養(yǎng)老保險繳費支出。

4.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出64.36萬元，主要用于曲交集團市管離休人員非社保基金承擔的離休費支出。

5.社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤2萬元。

6.社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出3.68萬元，主要用于一般預算財政供養(yǎng)的事業(yè)單位應繳失業(yè)保證金。

7.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療335.96萬元，主要用于一般預算財政供養(yǎng)的行政、參公管理事業(yè)單位和曲交集團離休人員醫(yī)療費支出。

8.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療52.64萬元，主要用于一般預算財政供養(yǎng)的事業(yè)單位費支出。

9.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助172.75萬元，主要用于一般預算財政供養(yǎng)的行政和參公管理事業(yè)單位公務員醫(yī)療補助支出。

10.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出42.41萬元，主要用于一般預算財政供養(yǎng)的行政和事業(yè)單位其他醫(yī)療保障支出。

11.交通運輸支出－公路水路運輸－行政運行690.81萬元，主要用于一般預算供養(yǎng)的行政單位基本支出。

12.交通運輸支出－公路水路運輸－公路建設11,184.70萬元，主要用于沾會、曲陸、東過境高速公路市級債務還本付息支出。

13.交通運輸支出－公路水路運輸－公路運輸管理3,189.37萬元，主要用于一般預算供養(yǎng)的市交通運政管理處基本支出和交通執(zhí)法辦案補助支出。

14.交通運輸支出－公路水路運輸－其他公路水路運輸1,978.94萬元，主要用于一般預算供養(yǎng)的市地方公路管理處、市交通執(zhí)法監(jiān)督支隊和市交通工程質量安全監(jiān)督站基本支出。

15.交通運輸支出－郵政業(yè)支出－行業(yè)監(jiān)管20萬元，主要用于郵政領域市級建設經(jīng)費支出。

16.交通運輸支出－其他交通運輸支出－車輛通行費安排的支出15,151.80萬元，主要用于地方政府專項債券應付利息補助資金。

17.交通運輸支出－其他交通運輸支出－公共交通運營補助6,020萬元，主要用于對市公共汽車總公司開展老年人和現(xiàn)役軍人免費乘坐市內公交車運營補助。

18.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金412.31萬元，主要用于各單位住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

2022年財政撥款安排的支出39,947.28萬元，按經(jīng)濟科目分類情況如下：

1.工資福利支出－基本工資1,515.50萬元（其中：基本支出1,515.50萬元，項目支出0萬元）。

2.工資福利支出－津貼補貼2,144.34萬元（其中：基本支出2,144.34萬元，項目支出0萬元）。

3.工資福利支出－獎金126.28萬元（其中：基本支出126.28萬元，項目支出0萬元）。

4.工資福利支出－績效工資282.90萬元（其中：基本支出282.90萬元，項目支出0萬元）。

5.工資福利支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費569.95萬元（其中：基本支出569.95萬元，項目支出0萬元）。

6.工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費343.60萬元（其中：基本支出343.60萬元，項目支出0萬元）。

7.工資福利支出－公務員醫(yī)療補助繳費130.93萬元（其中：基本支出130.93萬元，項目支出0萬元）。

8.工資福利支出－其他社會保障繳費46.12萬元（其中：基本支出46.12萬元，項目支出0萬元）。

9.工資福利支出－住房公積金412.31萬元（其中：基本支出412.31萬元，項目支出0萬元）。

10.商品和服務支出－辦公費1,158.37萬元（其中：基本支出280.37萬元，項目支出878萬元）。

11.商品和服務支出－電費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）。

12.商品和服務支出－郵電費15.50萬元（其中：基本支出15.50萬元，項目支出0萬元）。

13.商品和服務支出－物業(yè)管理費8.64萬元（其中：基本支出8.64萬元，項目支出0萬元）。

14.商品和服務支出－差旅費31萬元（其中：基本支出31萬元，項目支出0萬元）。

15.商品和服務支出－會議費1.92萬元（其中：基本支出1.92萬元，項目支出0萬元）。

16.商品和服務支出－培訓費25.62萬元（其中：基本支出24.62萬元，項目支出1萬元）。

17.商品和服務支出－公務接待費5.33萬元（其中：基本支出5.33萬元，項目支出0萬元）。

18.商品和服務支出－委托業(yè)務費13萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出13萬元）。

19.商品和服務支出－工會經(jīng)費93.60萬元（其中：基本支出93.60萬元，項目支出0萬元）。

20.商品和服務支出－福利費103.10萬元（其中：基本支出103.10萬元，項目支出0萬元）。

21.商品和服務支出－公務用車運行維護費41.90萬元（其中：基本支出41.90萬元，項目支出0萬元）。

22.商品和服務支出－其他交通費用318.47萬元（其中：基本支出318.47萬元，項目支出0萬元）。

23.對個人和家庭的補助－離休費73.36萬元（其中：基本支出73.36萬元，項目支出0萬元）。

24.對個人和家庭的補助－生活補助20.18萬元（其中：基本支出20.18萬元，項目支出0萬元）。

25.對個人和家庭的補助－醫(yī)療費補助86.82萬元（其中：基本支出86.82萬元，項目支出0萬元）。

26.資本性支出－基礎設施建設26,356.50萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出26,356.50萬元）。

27.對企業(yè)補助－費用補貼6,020萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出6,020萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出24,795.48萬元，與上年對比，增加10,451.44萬元，增長72.86%，主要原因：一是東過境高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費增加；二是老年人免費乘坐市內公交車補償經(jīng)費增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出15,151.80萬元，與上年對比，增加9,704.60萬元，增長178.16%，主要原因是地方政府專項債券應付利息補助資金增加。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比，無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項預算。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項預算。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市交通運輸局財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比，無變化。預算支出0萬元，與上年對比，無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目15274個，政府采購預算總額163.77萬元，其中：政府采購貨物預算144.97萬元、政府采購服務預算18.80萬元、政府采購工程預算0元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市交通運輸局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計47.22萬元，較上年減少15.37萬元，下降24.56%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市交通運輸局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比，無變化。

（二）公務接待費

曲靖市交通運輸局2022年公務接待費預算為5.33萬元，較上年減少1.16萬元，下降17.87%，國內公務接待批次為132次，共計接待1045人次。

減少原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，大力壓縮公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市交通運輸局2022年公務用車購置及運行維護費為41.90萬元，較上年減少14.20萬元，下降25.31%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比，無變化；公務用車運行維護費41.90萬元，較上年減少14.20萬元，下降25.31%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為14輛。

減少原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關規(guī)定，嚴格按照公務用車的管理使用規(guī)定，按審批流程使用公務用車，嚴控公務用車購置及運行維護費支出。

九、重點項目預算績效目標情況

2022年市財政局部門預算批復曲靖市交通運輸局的項目12個，共安排項目資金33,608.50萬元。納入2022年部門預算重點領域財政項目1個，即老年人免費乘坐市內公交車補償資金。具體項目績效目標和金額如下：

1.項目名稱：沾會高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費313萬元?？冃繕耍焊鶕?jù)曲靖市第四屆人民政府第三十七次（2015年度第12次）常務會議紀要，同意對爭取到的70,000萬元國開發(fā)展基金，市政府享有30,000萬元的基金份額，用于補充地方配套建設資金，由市政府回購，投資周期為17年，利率為1.2%/年。按照《國開發(fā)展基金投資合同》約定，將當年應支付回購本金和應付投資收益足額納入年度財政預算。按照還款通知書時限，及時歸還回購本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務違約，維護好政府信譽。

2.項目名稱：東過境高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費7,129.34萬元。績效目標：2016年國開發(fā)展基金有限公司與曲靖市開發(fā)投資有限公司簽訂《國開發(fā)展基金投資合同》（編號5310201606100000249），就曲靖東南過境公路東過境段投資54,600萬億元，期限18年，利率2.2%。按照《國開行國家專項基金回購協(xié)議（三方）》約定，將當年應支付回購本金和應付投資收益足額納入年度財政預算。按照市開發(fā)投資公司提供的還款通知書時限，及時歸還回購本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務違約，維護好政府信譽。

3.項目名稱：現(xiàn)役軍人免費乘坐市內公交車補償經(jīng)費20萬元?？冃繕耍褐С謬儡婈牻ㄔO，落實好《軍人撫恤優(yōu)待條例》，完成好對現(xiàn)役軍人提供免費乘坐公交車服務的任務。

4.項目名稱：郵政領域市級建設經(jīng)費20萬元?？冃繕耍簽榧涌爨]政領域市級履職能力建設，推動全市郵政業(yè)持續(xù)高質量發(fā)展，保障全市寄遞渠道安全，履行好行業(yè)監(jiān)管職責。

5.項目名稱：曲陸高速改擴建征地拆遷項目經(jīng)費3,742.36萬元?？冃繕耍喉椖拷?jīng)2016年8月26日曲靖市第四屆人民代表大會常務委員會第二十七次會議通過（曲人發(fā)〔2016〕41號），批準《曲靖市人民政府關于政府向社會購買服務有關事項的議案》，同意市人民政府依照有關法律法規(guī)要求，按照權、責、利相統(tǒng)一的原則，購買曲陸高速公路改擴建征地拆遷項目社會服務。將市人民政府購買曲陸高速公路改擴建征地拆遷項目服務所需資金按年度足額納入財政預算安排，財政預算和專項貸款期限相同。 實際貸款金額21,000萬元，利率4.9%/年。按照《貸款合同》約定，將2022年應支付回購本金和應付利息足額納入年度財政預算。按照還款通知書時限，及時歸還回購本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務違約，維護好政府信譽。

6.項目名稱：老年人免費乘坐市內公交車補償經(jīng)費6,000萬元。績效目標：《曲靖市老年人免費乘坐城市市內公共交通工具實施方案（試行）》（曲政辦發(fā)〔2008〕99號），明確了政府對公交企業(yè)的補償范圍、標準。市本級承擔20%，麒麟?yún)^(qū)承擔50%，沾益區(qū)承擔20%，開發(fā)區(qū)承擔10%。通過項目實施，確保曲靖市公交總公司正常運營，發(fā)揮其公益性。

7.項目名稱：交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費872萬元?？冃繕耍?022年還需進一步規(guī)范行業(yè)管理，加大對“非法營運”和“超限超載”的打擊力度，提高道路運輸服務水平。繼續(xù)加強交通運輸部《道路運輸管理工作規(guī)范》和《云南省道路運輸條例》等法規(guī)的學習宣傳貫徹，從市場準入、市場退出、動態(tài)監(jiān)管等方面入手，研究行業(yè)規(guī)范管理，優(yōu)化調整結構。進一步提高運政執(zhí)法水平，健全各項工作制度，努力提高行政效率，樹立負責任的運政部門形象，提升公眾滿意度。

8.項目名稱：第一次自然災害綜合風險公路承災體普查工作經(jīng)費20萬元。績效目標：提升自然災害防治能力，助力加快交通建設強國。

9.項目名稱：地方政府專項債券應付利息補助資金15,151.8萬元?？冃繕耍喊凑諏ｍ梻瘜嵤┓桨福瑢⒈灸甓葢Ц侗窘鸷蛻独⒆泐~納入年度財政預算。按照還款通知書時限，及時歸還回購本金和利息，避免出現(xiàn)債務違約，維護好政府信譽。

10.項目名稱：2022綜合交通基礎設施工作經(jīng)費100萬元?？冃繕耍罕Ｕ暇C合交通基礎設施建設順利推進，完成2022年度“互聯(lián)互通”“能通全通”項目建設任務。

11.項目名稱：2022年路政工作經(jīng)費190萬元?？冃繕耍簽楸Ｕ险磿ふ?、召瀘、三清、楊宣、麒師、羅八6條高速公路項目建成通車后路政管理工作順利開展，資金安排190萬元，用于保障協(xié)助公路路政執(zhí)法人員支出。

12.項目名稱：2022年單位基本戶經(jīng)費50萬元?？冃繕耍赫J真組織開展從業(yè)資格證考試工作，根據(jù)會計制度核算單位往來款項，定期清理往來款。

納入曲靖市交通運輸局2022年部門預算重點領域財政項目文本公開為：老年人免費乘坐市內公交車補償經(jīng)費。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算財政撥款收入：指用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.政府性基金預算財政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預算單位資金。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款：指用國有資本經(jīng)營收入安排的預算單位資金。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

5.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。

7.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：反映單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外安排的專項支出。

9.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（3）公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 

10.機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項公用經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市交通運輸局所屬行政單位及參公管理事業(yè)單位共3戶、在職人員322人。具體單位為：市交通運輸局機關、市地方公路管理處、市交通運政管理處。

曲靖市交通運輸局2022年機關運行經(jīng)費安排840.93萬元，與上年對比，減少21.01萬元，下降2.44%。主要原因是人員退休減少日常公用支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市交通運輸局資產總額41,401.56萬元，其中，流動資產33,660.37萬元，固定資產5602.56萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1,010.5萬元，無形資產1,128.13萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少4,5330.54萬元，其中固定資產增加126.36萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。

 

第二部分  曲靖市交通運輸局

2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

老年人免費乘坐市內公交車補償經(jīng)費

二、立項依據(jù)

《曲靖市人民政府辦公室印發(fā)曲靖市老年人免費乘坐城市市內公共交通工具實施方案（試行）的通知》（曲政辦發(fā)〔2008〕99號）

三、項目實施單位

曲靖市公共汽車總公司

四、項目基本概況

根據(jù)《云南省老年人權益保護條例》中“老年人持《老年人優(yōu)待證》或《離休證》免費乘坐城市市內公共交通工具；城市人民政府應當對城市公共交通企業(yè)給予相應的經(jīng)濟補償”。曲靖市出臺了《曲靖市人民政府辦公室印發(fā)曲靖市老年人免費乘坐城市市內公共交通工具實施方案（試行）的通知》（曲政辦發(fā)〔2008〕99號），明確了老年人免費乘坐城市市內公共交通工具的辦理程序和對公交企業(yè)的經(jīng)濟補償范圍和補償款支付流程。

五、項目實施內容

老年人持《老年人優(yōu)先證》到曲靖市公共汽車總公司辦理IC卡，首次工本費由財政負擔；按老年人乘車刷卡實際發(fā)生的費用的八折由財政補償。

六、資金安排情況

2022年預計辦理IC卡15000張，按每張卡8元工本費，測算資金12萬元。根據(jù)以前年度老年人刷卡次數(shù)測算，按實際發(fā)生的費用的八折由財政補償，測算資金為5988萬元；合計6000萬元。

七、項目實施計劃

資金撥付由曲靖市公共汽車總公司上報請示文件，經(jīng)市財政局、市交通運輸局、市老齡辦簽署意見，報市政府同意，每季度撥付一次補貼；費用由市級財政、麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、開發(fā)區(qū)按比例承擔。

八、項目實施成效

老年人免費乘坐城市市內公共交通工具，是社會文明進步的標志，是各級政府對老年人的關愛，是老年人共享經(jīng)濟社會發(fā)展成果的具體體現(xiàn)，是全社會敬老愛老助老在新時期的展現(xiàn)。

 

第三部分  曲靖市交通運輸局

2022年部門預算表

 

監(jiān)督索引號53030005034800111