監(jiān)督索引號(hào)53030005034800400000

 

 曲靖市交通運(yùn)政管理處部門2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市交通運(yùn)政管理處部門2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市交通運(yùn)政管理處部門2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市交通運(yùn)政管理處部門2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

曲靖市交通運(yùn)政管理處

2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)國家有關(guān)道路運(yùn)輸方針、政策、法規(guī)的貫徹實(shí)施； 

2.做好道路旅客、貨物流量、流向的調(diào)查研究和預(yù)測，制訂本地區(qū)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；

3.依據(jù)《中華人民共和國道路運(yùn)輸條例》、《云南省道路運(yùn)輸管理?xiàng)l例》等有關(guān)法規(guī)，對道路客貨運(yùn)輸經(jīng)營及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營（機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、汽車維修、道路客貨運(yùn)站場、汽車綜合性能檢測站、汽車租賃經(jīng)營）等實(shí)施監(jiān)督檢查，維護(hù)正常的道路運(yùn)輸市場秩序；做好對道路運(yùn)輸企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營者的分類指導(dǎo)，幫助他們改善經(jīng)營管理，改進(jìn)經(jīng)營作風(fēng)，提高服務(wù)質(zhì)量；

4.組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、大宗物資、重點(diǎn)港站集散物資的運(yùn)輸工作，做好戰(zhàn)備、救災(zāi)、搶險(xiǎn)等物資的運(yùn)輸組織工作，保證指令性計(jì)劃的完成；

5.發(fā)放、管理有關(guān)道路運(yùn)輸業(yè)的統(tǒng)一單、證、牌；

6.根據(jù)本地區(qū)社會(huì)及生產(chǎn)需要，按時(shí)向同級(jí)綜合部門和上級(jí)交通主管部門提供本地區(qū)對新增、更新車輛的需求信息和車型、品種的發(fā)展意見，并負(fù)責(zé)提供運(yùn)力、運(yùn)量、車輛運(yùn)用及燃料消耗情況，協(xié)同有關(guān)部門做好汽車和汽車用油供應(yīng)工作；

7.負(fù)責(zé)本地區(qū)道路運(yùn)輸行業(yè)的經(jīng)營、生產(chǎn)和主要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)匯總及上報(bào)；

8.推動(dòng)發(fā)展橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，促進(jìn)地區(qū)之間、運(yùn)輸企業(yè)之間及各種運(yùn)輸方式之間聯(lián)營、聯(lián)運(yùn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市交通運(yùn)政管理處屬曲靖市交通運(yùn)輸局管理的副處級(jí)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)10個(gè)職能科室（正科級(jí)），包括：辦公室、組織人事科、財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)科、客運(yùn)管理科、貨運(yùn)管理科、培訓(xùn)管理科、車輛技術(shù)管理科、稽查科、政策法規(guī)科、檢審科。下設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)）：曲靖市麒麟交通運(yùn)政管理所、曲靖市沾益交通運(yùn)政管理所、曲靖市會(huì)澤交通運(yùn)政管理所、曲靖市馬龍交通運(yùn)政管理所、曲靖市宣威交通運(yùn)政管理所、曲靖市富源交通運(yùn)政管理所、曲靖市陸良交通運(yùn)政管理所、曲靖市羅平交通運(yùn)政管理所、曲靖市師宗交通運(yùn)政管理所。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)管理，提高道路運(yùn)輸服務(wù)水平。繼續(xù)加強(qiáng)交通運(yùn)輸部《道路運(yùn)輸管理工作規(guī)范》和《云南省道路運(yùn)輸條例》等法律法規(guī)的宣傳貫徹，從市場準(zhǔn)入、動(dòng)態(tài)監(jiān)管以及市場退出等方面入手，結(jié)合行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核工作，進(jìn)一步研究行業(yè)規(guī)范管理，進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整結(jié)構(gòu)。

2.繼續(xù)加大黨風(fēng)廉政、行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)力度，增強(qiáng)基層黨組織的戰(zhàn)斗力，樹立負(fù)責(zé)任的道路運(yùn)輸管理部門形象。

3.提高應(yīng)急保障能力，妥善應(yīng)對各類緊急事件。圍繞“法制化、科學(xué)化、戰(zhàn)備化、常態(tài)化”的管理要求，挖掘運(yùn)輸潛力，整合應(yīng)急運(yùn)輸資源，更新、維護(hù)道路運(yùn)輸設(shè)備，保障應(yīng)急運(yùn)力儲(chǔ)備；加強(qiáng)重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)區(qū)域客流和重要物資運(yùn)輸監(jiān)測，進(jìn)一步完善應(yīng)急運(yùn)輸預(yù)案，努力提高應(yīng)急處置能力，確保廣大旅客安全便捷出行，保障重點(diǎn)物資運(yùn)輸暢通高效。

4.抓好節(jié)能減排，提高維修質(zhì)量，創(chuàng)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型行業(yè)。引導(dǎo)運(yùn)輸企業(yè)選用優(yōu)質(zhì)、低耗車輛，調(diào)整結(jié)構(gòu)，提高組織化水平，合理控制客運(yùn)運(yùn)力增長，加強(qiáng)貨運(yùn)組織和運(yùn)力調(diào)配，提高車輛實(shí)載率，降低能耗。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《道路運(yùn)輸車輛燃料消耗量檢測和監(jiān)督管理辦法》。繼續(xù)在駕駛培訓(xùn)校站推廣使用駕駛模擬器和IC卡計(jì)時(shí)計(jì)里程系統(tǒng)進(jìn)行教學(xué)，全面提升駕駛員培訓(xùn)管理的科學(xué)化、規(guī)范化和信息化水平。提高維修檢測行業(yè)管理水平，繼續(xù)完善車輛燃料消耗量準(zhǔn)入制度，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳，推廣應(yīng)用節(jié)能減排新技術(shù)、新工藝，不斷提高維修質(zhì)量。

5.加強(qiáng)運(yùn)管信息化建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)信息安全管理，發(fā)揮信息化的支撐和保障作用，切實(shí)提高科技化管理服務(wù)水平，著力抓好《七彩云南智慧出行網(wǎng)》、《云南智慧交通物流公共信息平臺(tái)》的宣傳、推廣和應(yīng)用。

6.加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全監(jiān)管。強(qiáng)化部門監(jiān)督責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任落實(shí)，加強(qiáng)法定節(jié)假日運(yùn)輸保障和安全監(jiān)管工作；做好事故統(tǒng)計(jì)分析、處理調(diào)查等工作；認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)規(guī)章及規(guī)范性文件，確保“三關(guān)一監(jiān)督”職責(zé)得到有效落實(shí)，為人民群眾提供安全、便捷的運(yùn)輸服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年1月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制295人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制295人。在職實(shí)有248人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 248人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 107人，其中： 離休 1人，退休 106人。

車輛編制11輛，實(shí)有車輛11輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入5171.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5171.74萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少1059.92萬元，降低17.01%，主要原因?yàn)?/span>2022年退休人員生活補(bǔ)貼和統(tǒng)籌外工資未納入預(yù)算，該部分支出由社保局負(fù)責(zé)發(fā)放；2021年年末曲靖市交通運(yùn)政管理處人員減少7人（調(diào)出人員3人，調(diào)入1人，在職轉(zhuǎn)退休5人），預(yù)算工資福利支出和商品服務(wù)支出同比減少；2022年交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目最初預(yù)算1090萬元，按照財(cái)政要求壓減20%，與上年對比減少135.7萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入5121.74萬元，其中:本年收入5121.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5121.74萬元（本級(jí)財(cái)力4249.74萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助872.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比減少1109.92萬元，降低17.81%，主要原因?yàn)?/span>2022年退休人員生活補(bǔ)貼和統(tǒng)籌外工資未納入預(yù)算，該部分支出由社保局負(fù)責(zé)發(fā)放；2021年年末曲靖市交通運(yùn)政管理處人員減少7人（調(diào)出人員3人，調(diào)入1人，在職轉(zhuǎn)退休5人），預(yù)算工資福利支出和商品服務(wù)支出同比減少；2022年交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目最初預(yù)算1090萬元，按照財(cái)政要求壓減20%，與上年對比減少135.7萬元。

• 預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出5171.74萬元。財(cái)政撥款安排支出 5121.74萬元，其中：基本支出4249.74萬元，與上年對比減少911.97萬元，降低17.67%，主要原因?yàn)?/span>2022年退休人員生活補(bǔ)貼和統(tǒng)籌外工資未納入預(yù)算，該部分支出由社保局負(fù)責(zé)發(fā)放；2021年年末曲靖市交通運(yùn)政管理處人員減少7人（調(diào)出人員3人，調(diào)入1人，在職轉(zhuǎn)退休5人），預(yù)算工資福利支出和商品服務(wù)支出同比減少；項(xiàng)目支出與上年對比135.7萬元，2022年交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目最初預(yù)算1090萬元，按照財(cái)政要求壓減20%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080502-事業(yè)單位離退休45.43萬元，主要用于保障離休費(fèi)和離退休公用經(jīng)費(fèi)。

2.2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出365.24萬元，主要用于保障在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.2101101-行政單位醫(yī)療225.31萬元，主要用于在職人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)。

4.2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助130.78萬元，主要用于在職人員和退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

5.2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出29.24萬元，主要用于在職人員和退休人員工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和附加商業(yè)險(xiǎn)（職工大病醫(yī)療互助）繳費(fèi)。

6.2140112-公路運(yùn)輸管理3239.37萬元，主要用于在職人員工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)、遺屬生活費(fèi)、公務(wù)員交通補(bǔ)貼以及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

7.2140199-其他公路水路運(yùn)輸支出872.00萬元，用于執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)。

8.2210201-住房公積金264.37萬元，用于在職人員的住房公積金交納。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類，一般公共預(yù)算5121.74萬元（其中：基本支出4249.74萬元，項(xiàng)目支出872萬元），政府性基金預(yù)算0萬元。具體明細(xì)如下：

1.301-工資福利支出3549.80萬元（其中：基本支出3549.80萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中基本工資955.49萬元，津貼補(bǔ)貼1536.39萬元，獎(jiǎng)金79.62萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)365.24萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)220.31萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)99.14萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)29.24萬元，住房公積金264.37萬元。

2.302-商品和服務(wù)支出1506.04萬元（其中：基本支出634.04萬元，項(xiàng)目支出872萬元），其中辦公費(fèi)1086.07萬元，培訓(xùn)費(fèi)15.65萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.50萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)62.8萬元，福利費(fèi)69.15萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.92萬元，其他交通費(fèi)用235.95萬元。

3.303-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助65.9萬元（其中：基本支出65.9萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中離休費(fèi)11.08萬元，生活補(bǔ)助18.18萬元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助36.64萬元。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出5121.74萬元，與上年對比，與上年對比減少1109.92萬元，降低17.81%，主要原因?yàn)?/span>2022年退休人員生活補(bǔ)貼和統(tǒng)籌外工資未納入預(yù)算，該部分支出由社保局負(fù)責(zé)發(fā)放；2021年年末曲靖市交通運(yùn)政管理處人員減少7人（調(diào)出人員3人，調(diào)入1人，在職轉(zhuǎn)退休5人），預(yù)算工資福利支出和商品服務(wù)支出同比減少；2022年交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目最初預(yù)算1090萬元，按照財(cái)政要求壓減20%，與上年對比減少135.7萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

無。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

無。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）與省配套事項(xiàng)

無。

（三）與市配套事項(xiàng)

無。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

無。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額130.03萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算130.03萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市交通運(yùn)政管理處2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)36.42萬元，較上年減少1.13萬元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2021年和2022年均無因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市交通運(yùn)政管理處2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.5萬元（其中，基本支出3.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元），較上年增加0.6萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計(jì)接待580人次。

公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是2022年增加了出租車監(jiān)管業(yè)務(wù)，對口的工作接待批次和人數(shù)增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市交通運(yùn)政管理處2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為32.92萬元（其中基本支出32.92萬元，項(xiàng)目支出0萬元），較上年減少1.73萬元，下降5%。其中：2022年公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.92萬元，較上年減少1.73萬元，下降5%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為11輛。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是根據(jù)2022年進(jìn)一步認(rèn)真貫徹中央、省、市厲行節(jié)約反對浪費(fèi)有關(guān)要求，切實(shí)逐年降低“三公”經(jīng)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

公路水路運(yùn)輸支出：反映與公路、水路運(yùn)輸相關(guān)的支出；

其他公路水路運(yùn)輸支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市交通運(yùn)政管理處2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排634.04萬元，與上年對比減少22.45萬元，降低3.4%，主要原因根據(jù)2022年進(jìn)一步認(rèn)真貫徹中央、省、市厲行節(jié)約要求，逐年壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市交通運(yùn)政管理處部門固定資產(chǎn)4576.94萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1062.21萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入25.72萬元，其中資產(chǎn)出租收入23.23萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市交通運(yùn)政管理處部門2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無。

二、立項(xiàng)依據(jù)

無。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無。

四、項(xiàng)目基本概況

無。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無。

 

附件：曲靖市交通運(yùn)政管理處2022年部門預(yù)算公開表/uploadfile/2022/0222/20220222170026689.xls
 

 

監(jiān)督索引號(hào)53030005034800400111