監(jiān)督索引號53030011033200200000

 

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局

2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局

2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.按照水利工程基本建設(shè)程序，負(fù)責(zé)組織阿崗水庫項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及相關(guān)專題的編制、審查、上報(bào)以及項(xiàng)目開工前的各項(xiàng)工作。按照項(xiàng)目法人制、建設(shè)監(jiān)理制、招標(biāo)投標(biāo)制和合同管理制的要求，負(fù)責(zé)阿崗水庫工程項(xiàng)目的建設(shè)和管理。

2.貫徹執(zhí)行國家和省、市水行政、水土保持、水產(chǎn)養(yǎng)殖的方針、政策和法律、法規(guī)，結(jié)合阿崗水庫實(shí)際，起草阿崗水庫管理的規(guī)范性管理文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3.對水庫、受水區(qū)實(shí)行統(tǒng)一管理，擬定計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作；按照國家資源與環(huán)境保護(hù)的相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定阿崗水庫的水資源保護(hù)利用規(guī)劃方案，實(shí)施監(jiān)督管理。

4.組織開展水庫庫區(qū)水土流失的監(jiān)測、綜合防治和預(yù)防監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)管理庫區(qū)漁業(yè)資源，貫徹執(zhí)行《中華人民共和國漁業(yè)法》。

5.負(fù)責(zé)組織阿崗水庫工程設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護(hù)；負(fù)責(zé)水庫安全運(yùn)行、供用水調(diào)度及大壩安全監(jiān)測管理和庫區(qū)范圍內(nèi)的水情測報(bào)、水質(zhì)監(jiān)測、防汛搶險(xiǎn)工作。

6.配合做好阿崗水庫庫區(qū)移民規(guī)劃、實(shí)施方案編制、移民搬遷安置及庫區(qū)專項(xiàng)設(shè)施的防護(hù)、恢復(fù)改建工作。

7.負(fù)責(zé)擬定建管中心內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理辦法，對資金的使用進(jìn)行調(diào)節(jié)、控制并實(shí)施監(jiān)督管理，制定年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理和綜合經(jīng)營管理。

8.負(fù)責(zé)工程建設(shè)管理期間的安全保衛(wèi)工作；調(diào)解建管中心管轄范圍內(nèi)的水事糾紛和協(xié)調(diào)工作；承辦上級有關(guān)部門交辦的其他工作。

9.完成市委、市政府和市水務(wù)局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)科室，包括：辦公室、工程建設(shè)管理科、質(zhì)量安全生產(chǎn)科、征地移民協(xié)調(diào)科。根據(jù)《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的批復(fù)》（曲編〔2018〕10號），設(shè)立曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局，機(jī)構(gòu)規(guī)格副處級，公益一類，為曲靖市水務(wù)局管理的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，

2018年8月14日，曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會以曲編〔2018〕10號文件，批復(fù)了曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局財(cái)政全額撥款事業(yè)編制44名，其中：局長1名（副處級），副局長3名（正科級），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（含總工程師1名），批準(zhǔn)內(nèi)設(shè)辦公室、工程建設(shè)管理科、質(zhì)量安全生產(chǎn)科、征地移民協(xié)調(diào)科共4個科室。

2022年有在職人員37人，退休人員41人。

（三）重點(diǎn)工作概述

阿崗水庫建管局2022年工作目標(biāo)是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央、省、市有關(guān)阿崗水庫工程建設(shè)的決策部署，年內(nèi)全面完成工程掃尾。圍繞這一目標(biāo)，將從以下六個方面抓好工作。

1.全力抓好配套工程收尾。全面完成場內(nèi)道路硬化、水保綠化等收尾工程建設(shè)，施工單位全部撤出工地現(xiàn)場。

2.系統(tǒng)開展工程結(jié)算驗(yàn)收。全面完成合同工程結(jié)算，完成單元工程質(zhì)量評定、分部工程驗(yàn)收和合同工程完工驗(yàn)收。

3.強(qiáng)力推進(jìn)環(huán)境保護(hù)措施落實(shí)。積極協(xié)調(diào)市直各單位和縣（區(qū)），合力推進(jìn)九龍河流域污染治理，力爭3月底前完成阿崗水庫蓄水階段環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。

4.著手工程運(yùn)行管理。定崗定員，明確崗位工作職責(zé)，落實(shí)崗位責(zé)任人，制定管理規(guī)章制度，確保阿崗水庫安全運(yùn)行，穩(wěn)定發(fā)揮效益。

5.全面加強(qiáng)建管局自身建設(shè)。嚴(yán)格按照機(jī)關(guān)黨建規(guī)范化建設(shè)要求抓好黨支部建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)黨支部工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有37人，其中： 財(cái)政全額保障37人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員41人，其中： 離休 0人，退休 41人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年阿崗建管局財(cái)務(wù)總收入10137.44萬元，其中：一般公共預(yù)算收入625.44萬元，政府性基金預(yù)算收入9512萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少5086萬元，下降33%，主要原因一是新增地方政府專項(xiàng)債券資金減少；二是2022年退休職工統(tǒng)籌外工資指標(biāo)直接下社保局。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年阿崗建管局財(cái)政撥款收入10137.44萬元，其中:本年收入10137.44萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款625.44萬元（本級財(cái)力625.44萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款9512萬元（本級財(cái)力安排9512萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比，減少5086萬元，下降33%，主要原因一是新增地方政府專項(xiàng)債券資金已全部使用完畢；二是2022年退休職工統(tǒng)籌外工資指標(biāo)直接下社保局。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 10137.44萬元。財(cái)政撥款安排支出10137.44萬元，其中：基本支出625.44萬元，與上年對比，減少108萬元，下降15%，主要原因是在職轉(zhuǎn)退休2人，在職人員較上年減少，退休職工統(tǒng)籌外工資指標(biāo)直接下社保局；項(xiàng)目支出9512萬元，與上年對比，減少4978萬元，下降34%，主要原因是新增地方政府專項(xiàng)債券資金已全部使用完畢。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

“2130304農(nóng)林水支出—水利—水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理” 支出470.14萬元，主要用于機(jī)關(guān)水利事業(yè)類的工資、辦公等支出。

“2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休”支11.76萬元；主要用于單位的事業(yè)退休工資統(tǒng)籌支出。

“2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出56.26萬元，主要用于單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、保險(xiǎn)等支出。

“2080801撫恤—死亡撫恤”支出7.06萬元，主要用于單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休費(fèi)用、死亡撫恤優(yōu)撫支出。

“2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出”支出2.37萬元，主要用于單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休費(fèi)用、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)支出、撫恤優(yōu)撫支出。

“2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療”支出33.82萬元，主要用于單位事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)繳交支出。

“2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出3.43萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出40.6萬元，主要用于單位按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

“2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出”支出9512萬元，主要用于政府專項(xiàng)債券利息支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出557.96元（其中：基本支出557.96萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出—基本工資159.86萬元，（其中：基本支出159.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出—津貼補(bǔ)貼84.48萬元，（其中：基本支出84.48萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出—獎金13.32萬元，（其中：基本支出13.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出—績效工資163.82萬元，（其中：基本支出163.82萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)56.26萬元，（其中：基本支出56.26萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)33.82萬元，（其中：基本支出33.82萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出繳費(fèi)3.43萬元，（其中：基本支出3.43萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)2.37萬元，（其中：基本支出2.37萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出—住房公積金40.6萬元，（其中：基本支出40.6萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出48.67萬元，（其中：基本支出48.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)24.64萬元，（其中：基本支出24.64萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)7萬元，（其中：基本支出7萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)2.65萬元，（其中：基本支出2.65項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)6.83萬元，（其中：基本支出6.83萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)7.55萬元，（其中：基本支出7.55萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

對個人和家庭的補(bǔ)助18.81萬元，（其中：基本支出18.81萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

對個人和家庭的補(bǔ)助—遺屬補(bǔ)助7.06萬元，（其中：基本支出7.06萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

對個人和家庭的補(bǔ)助—福利費(fèi)4.88萬元，（其中：基本支出4.88萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

對個人和家庭的補(bǔ)助—工會費(fèi)4.77萬元，（其中：基本支出4.77萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

對個人和家庭的補(bǔ)助—公用經(jīng)費(fèi)2.1萬元，（其中：基本支出2.1萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出625.44萬元，與上年對比，減少108萬元，下降15%，主要原因分析是在職人員較上年減少，2022年退休職工統(tǒng)籌外工資指標(biāo)直接下社保局。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出9512萬元，與上年對比，增加7022.21萬元，增長282%，主要原因分析是農(nóng)發(fā)行專項(xiàng)基金貸款還本增加7250萬元，付息減少227.79萬元。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無增減變動。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年沒有中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比，無增減變動。預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無增減變動。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，無增減變動。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無增減變動。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年曲靖市阿崗水庫將全面完工，一是將完成主壩、副壩、溢洪道、改河隧洞四個單項(xiàng)工程驗(yàn)收工作；二是工程完工率達(dá)100%；三是工程合格率達(dá)80%；四是服務(wù)對象滿意度指標(biāo)達(dá)90%以上；五是項(xiàng)目社會效益和生態(tài)效益將在正常蓄水后完成。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。詳見附表。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比，無變化，主要原因分析是曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局屬工程建設(shè)單位，還處于建設(shè)期間，沒有產(chǎn)生運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局資產(chǎn)總額218295.66萬元（凈值218141.14萬元），其中，流動資產(chǎn)12393.56萬元，固定資產(chǎn)204.17萬元（凈值49.65萬元），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程205697.93萬元，無形資產(chǎn)0萬元，凈值0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少247.75萬元，其中固定資產(chǎn)增加204.17萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年

部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

曲靖市阿崗水庫

二、立項(xiàng)依據(jù)

云水規(guī)計(jì)〔2016〕112號《云南省水利廳 云南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于曲靖市阿崗水庫工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告的批復(fù)》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局

四、項(xiàng)目基本概況

阿崗水庫位于曲靖市羅平縣西北部九龍河上游的篆長河上。該工程是經(jīng)國務(wù)院常務(wù)會議確定的172項(xiàng)重大水利工程之一。工程建設(shè)任務(wù)以供水、灌溉為主，兼顧改善九龍瀑布景觀用水條件、發(fā)電等綜合利用。水庫總庫容12993萬立方米。工程建成后，多年平均供水量13703萬立方米，其中城鄉(xiāng)生活及工業(yè)供水2622萬立方米、農(nóng)業(yè)灌溉供水10302萬立方米、九龍瀑布景觀補(bǔ)水779萬立方米。設(shè)計(jì)灌溉面積19.44萬畝。壩后電站裝機(jī)10.5兆瓦，多年平均發(fā)電量4131萬千瓦時(shí)。工程概算總投資225533萬元。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

工程主要包括樞紐工程和白臘山引水干渠改擴(kuò)建工程兩部分。水庫樞紐工程建設(shè)內(nèi)容包括主壩、副壩、溢洪道、導(dǎo)流泄洪洞、挖玉沖改河隧洞、輸水發(fā)電隧洞和電站廠房組成。白臘山引水干渠按原渠道工程布置進(jìn)行局部改擴(kuò)建，干渠全長約13公里。

六、資金安排情況

資金來源為：中央預(yù)算內(nèi)投資定額補(bǔ)助119930萬元，省級補(bǔ)助資金47980萬元，利用銀行貸款 13767萬元（含建設(shè)期利息），其余由市、縣負(fù)責(zé)籌措解決。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

完成分部工程驗(yàn)收、單位工程驗(yàn)收及合同工程完工驗(yàn)收。抓緊辦理并網(wǎng)發(fā)電手續(xù)，爭取2022年10月底首臺機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電運(yùn)行。配合市、縣移民搬遷部門，完成防護(hù)墊高工程和移民搬遷掃尾工作。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

已通過省水利廳組織的下閘蓄水階段驗(yàn)收，水庫開始試蓄水運(yùn)行檢驗(yàn)。

 

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局

2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年部門預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號53030011033200200111