監(jiān)督索引號(hào)53030011033200300000

 

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局

2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局

2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.按照水利工程基本建設(shè)程序，負(fù)責(zé)組織車馬碧水庫項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及相關(guān)專題的編制、審查、上報(bào)以及項(xiàng)目開工前的各項(xiàng)工作。按照項(xiàng)目法人制、建設(shè)監(jiān)理制、招標(biāo)投標(biāo)制和合同管理制的要求，負(fù)責(zé)車馬碧水庫工程項(xiàng)目的建設(shè)和管理。

2.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市水行政、水土保持、水產(chǎn)養(yǎng)殖的方針、政策和法律、法規(guī)，結(jié)合車馬碧水庫實(shí)際，起草車馬碧水庫管理的規(guī)范性管理文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3.對(duì)水庫、受水區(qū)實(shí)行統(tǒng)一管理，擬定計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作；按照國(guó)家資源與環(huán)境保護(hù)的相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定車馬碧水庫的水資源保護(hù)利用規(guī)劃方案，實(shí)施監(jiān)督管理。

4.組織開展水庫庫區(qū)水土流失的監(jiān)測(cè)、綜合防治和預(yù)防監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)管理庫區(qū)漁業(yè)資源，貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》。

5.負(fù)責(zé)組織車馬碧水庫工程設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護(hù)；負(fù)責(zé)水庫安全運(yùn)行、供用水調(diào)度及大壩安全監(jiān)測(cè)管理和庫區(qū)范圍內(nèi)的水情測(cè)報(bào)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、防汛搶險(xiǎn)工作。

6.配合做好車馬碧水庫庫區(qū)移民規(guī)劃、實(shí)施方案編制、移民搬遷安置及庫區(qū)專項(xiàng)設(shè)施的防護(hù)、恢復(fù)改建工作。

7.負(fù)責(zé)擬定建管中心內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理辦法，對(duì)資金的使用進(jìn)行調(diào)節(jié)、控制并實(shí)施監(jiān)督管理，制定年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理和綜合經(jīng)營(yíng)管理。

8.負(fù)責(zé)工程建設(shè)管理期間的安全保衛(wèi)工作；調(diào)解建管中心管轄范圍內(nèi)的水事糾紛和協(xié)調(diào)工作；承辦上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作。

9.完成市委、市政府和市水務(wù)局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)科室，包括：辦公室、工程建設(shè)管理科、質(zhì)量安全生產(chǎn)科、征地移民協(xié)調(diào)科。

1.根據(jù)《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的批復(fù)》（曲編〔2018〕11號(hào)），設(shè)立曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局，機(jī)構(gòu)規(guī)格副處級(jí)，公益一類，為曲靖市水務(wù)局管理的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

2.2018年8月14日，曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)以曲編〔2018〕11號(hào)文件，批復(fù)了曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局財(cái)政全額撥款事業(yè)編制43名，其中：局長(zhǎng)1名（副處級(jí)），副局長(zhǎng)3名（正科級(jí)），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（含總工程師1名），批準(zhǔn)內(nèi)設(shè)辦公室、工程建設(shè)管理科、質(zhì)量安全生產(chǎn)科、征地移民協(xié)調(diào)科共4個(gè)科室。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年全面完成初設(shè)批復(fù)的工程建設(shè)任務(wù)，其中：二月進(jìn)行導(dǎo)流洞封堵施工，水庫開始試蓄水，三月底完成封堵施工作業(yè)；三月底前完成輸水隧洞二襯砼澆筑，四月底前完成輸水隧洞回填和固結(jié)灌漿具備通水條件；同時(shí)做好水庫由建設(shè)轉(zhuǎn)為運(yùn)行管理的一系列準(zhǔn)備工作，起草水庫管理保護(hù)條例，制訂水庫運(yùn)行管理的各種規(guī)章制度和崗位職責(zé)，特別是閘門、電氣操作、魚類增殖站孵化養(yǎng)殖等崗位，需做好崗前培訓(xùn)，持證上崗等要求；實(shí)現(xiàn)初期蓄水目標(biāo)，蓄水至水位1925.0米，庫容3700萬立方米，實(shí)現(xiàn)向曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供水。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有39人，其中：財(cái)政全額保障39人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 38人，其中：離休 0人，退休 38人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入1684.23萬元，其中：一般公共預(yù)算收入651.73萬元，政府性基金預(yù)算收入1032.5萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比，減少87.19萬元，下降4.92%，主要原因分析2022年退休職工統(tǒng)籌外工資指標(biāo)直接下社保局。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1684.23萬元，其中:本年收入1684.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1684.23萬元（本級(jí)財(cái)力 651.73萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1032.50萬元（本級(jí)財(cái)力安排1032.50萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比，減少87.19萬元，下降4.92%，主要原因分析2021年退休職工統(tǒng)籌外工資指標(biāo)直接下社保局。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1684.23萬元。財(cái)政撥款安排支出1684.23萬元，其中：基本支出651.73萬元，與上年對(duì)比，減少87.19萬元，下降11.80%，主要原因分析2022年退休職工統(tǒng)籌外工資指標(biāo)直接下社保局；項(xiàng)目支出1032.50萬元，與上年對(duì)比，無增減變動(dòng)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

“2130304農(nóng)林水支出—水利—水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理” 支出493.34萬元，主要用于機(jī)關(guān)水利事業(yè)類的工資、辦公等支出；

“2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休”支16.35萬元；主要用于單位的事業(yè)退休金統(tǒng)籌支出；

“2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出58.56萬元，主要用于單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、保險(xiǎn)等支出；

“2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”支出2.47萬元，主要用于單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休費(fèi)用、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)支出、撫恤優(yōu)撫支出；

“2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療”支出35.24萬元，主要用于單位事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)繳交支出；

“2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出3.48萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出42.29萬元，主要用于單位按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

“2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出”支出1032.50萬元，主要用于政府專項(xiàng)債券利息支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、工資福利支出583.52元（其中：基本支出583.52萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—基本工資162.72萬元，（其中：基本支出162.72萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—津貼補(bǔ)貼90.02萬元，（其中：基本支出90.02萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—獎(jiǎng)金13.56萬元，（其中：基本支出13.56萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—績(jī)效工資175.18萬元，（其中：基本支出175.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)58.56萬元，（其中：基本支出58.56萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)35.24萬元，（其中：基本支出35.24萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.95萬元，（其中：基本支出5.95萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—住房公積金42.29萬元，（其中：基本支出42.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

2、商品和服務(wù)支出62.72萬元，（其中：基本支出62.72萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)19.96萬元，（其中：基本支出19.96萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)16.20萬元，（其中：基本支出16.20萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)2.7萬元，（其中：基本支出2.7項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.53萬元，（其中：基本支出11.53萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)12.33萬元，（其中：基本支出12.33萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.49萬元，（其中：基本支出5.49萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助5.49萬元，（其中：基本支出5.49萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

4、資本性支出—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1032.5萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1032.5萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出651.73萬元，與上年對(duì)比，減少87.19萬元，下降11.80%，主要原因分析是2022年退休職工統(tǒng)籌外工資指標(biāo)直接下社保局。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出1032.50萬元，與上年對(duì)比，無增減變動(dòng)。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，無增減變動(dòng)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2022年沒有中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比，與上年對(duì)比,無增減變動(dòng)。預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年無變化，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（四）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化。年末公務(wù)用車0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

1.2022年全面完成初設(shè)批復(fù)的工程建設(shè)任務(wù)，其中：2月進(jìn)行導(dǎo)流洞封堵施工，水庫開始試蓄水，3月底完成封堵施工作業(yè)；3月底前完成輸水隧洞二襯砼澆筑，4月底前完成輸水隧洞回填和固結(jié)灌漿具備通水條件。

2.同時(shí)做好水庫由建設(shè)轉(zhuǎn)為運(yùn)行管理的一系列準(zhǔn)備工作，起草水庫管理保護(hù)條例，制訂水庫運(yùn)行管理的各種規(guī)章制度和崗位職責(zé)，特別是閘門、電氣操作、魚類增殖站孵化養(yǎng)殖等崗位，需做好崗前培訓(xùn)，持證上崗等要求；實(shí)現(xiàn)初期蓄水目標(biāo)，蓄水至水位1925.0米，庫容3700萬立方米，實(shí)現(xiàn)向曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供水。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比，無增減變動(dòng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局資產(chǎn)總額184970.40萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8486.72萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程176483.68萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少354.44萬元，主要是財(cái)政應(yīng)返還額度減少354.44萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局

2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

車馬碧水庫

二、立項(xiàng)依據(jù)

云水規(guī)計(jì)〔2017〕48號(hào)，水總投〔2017〕896號(hào)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局

四、項(xiàng)目基本概況

2022年全面完成初設(shè)批復(fù)的工程建設(shè)任務(wù)，其中：二月進(jìn)行導(dǎo)流洞封堵施工，水庫開始試蓄水，三月底完成封堵施工作業(yè)；三月底前完成輸水隧洞二襯砼澆筑，四月底前完成輸水隧洞回填和固結(jié)灌漿具備通水條件；同時(shí)做好水庫由建設(shè)轉(zhuǎn)為運(yùn)行管理的一系列準(zhǔn)備工作，起草水庫管理保護(hù)條例，制訂水庫運(yùn)行管理的各種規(guī)章制度和崗位職責(zé)，特別是閘門、電氣操作、魚類增殖站孵化養(yǎng)殖等崗位，需做好崗前培訓(xùn)，持證上崗等要求；實(shí)現(xiàn)初期蓄水目標(biāo)，蓄水至水位1925.0米，庫容3700萬立方米，實(shí)現(xiàn)向曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供水。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1.2022年全面完成初設(shè)批復(fù)的工程建設(shè)任務(wù)，其中：2月進(jìn)行導(dǎo)流洞封堵施工，水庫開始試蓄水，3月底完成封堵施工作業(yè)；3月底前完成輸水隧洞二襯砼澆筑，4月底前完成輸水隧洞回填和固結(jié)灌漿具備通水條件。

2.同時(shí)做好水庫由建設(shè)轉(zhuǎn)為運(yùn)行管理的一系列準(zhǔn)備工作，起草水庫管理保護(hù)條例，制訂水庫運(yùn)行管理的各種規(guī)章制度和崗位職責(zé)，特別是閘門、電氣操作、魚類增殖站孵化養(yǎng)殖等崗位，需做好崗前培訓(xùn)，持證上崗等要求；實(shí)現(xiàn)初期蓄水目標(biāo)，蓄水至水位1925.0米，庫容3700萬立方米，實(shí)現(xiàn)向曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供水。

六、資金安排情況

1.工程概算?？偼顿Y20.9456億元，工程建設(shè)資金來源為：中央配套資金11.131億元，省級(jí)配套資金4.4528億元，市級(jí)配套資金5.3618億元。

2.資金到位情況。截至目前，累計(jì)到位資金18.5億元，其中：中央到位資金11.131億元，已足額配套；省級(jí)到位資金2.123億元（含省水投公司融資1.87億元），未到位2.33億元；市縣到位資金5.24億元（含地方政府專項(xiàng)債券3.5億元），未到位1194萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

1.全力推進(jìn)樞紐工程建設(shè)，確保按期下閘蓄水。計(jì)劃在2021年2月10日前，完成溢洪道及泄洪洞閘門的安裝調(diào)試；2021年2月底前，完成大壩面板裂縫處理并完成蓄水安全鑒定報(bào)告；2021年3月10日前，完成下閘蓄水階段驗(yàn)收，2021年4月10日前，完成導(dǎo)流洞封堵，具備下閘蓄水的條件。

2.緊緊盯牢輸水隧洞建設(shè)，力爭(zhēng)工程早日供水。目前29.62km長(zhǎng)的輸水隧洞僅剩下620m（4號(hào)支洞下游至5號(hào)支洞上游、7號(hào)支洞下游至8號(hào)支洞上游）還未貫通，計(jì)劃2021年4月底實(shí)現(xiàn)全線貫通，在2021年12月25日前完成輸水主洞的混凝土二次襯砌和回填灌漿及固結(jié)灌漿，確保12月底輸水隧洞主洞具備試通水的條件。

3.抓緊實(shí)施魚道、魚類增殖站和旁路系統(tǒng)等環(huán)保工程的建設(shè)。魚道和魚類增殖站建設(shè)計(jì)劃2021年2月10日前完成征地工作，2月20日全面開工建設(shè)，并在4月底完成與蓄水有關(guān)的建設(shè)任務(wù)，在12月底完成環(huán)保工程的全部建設(shè)任務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目批復(fù)的環(huán)境保護(hù)目標(biāo)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

1.2022年全面完成初設(shè)批復(fù)的工程建設(shè)任務(wù)，其中：2月進(jìn)行導(dǎo)流洞封堵施工，水庫開始試蓄水，3月底完成封堵施工作業(yè)；3月底前完成輸水隧洞二襯砼澆筑，4月底前完成輸水隧洞回填和固結(jié)灌漿具備通水條件。

2.同時(shí)做好水庫由建設(shè)轉(zhuǎn)為運(yùn)行管理的一系列準(zhǔn)備工作，起草水庫管理保護(hù)條例，制訂水庫運(yùn)行管理的各種規(guī)章制度和崗位職責(zé)，特別是閘門、電氣操作、魚類增殖站孵化養(yǎng)殖等崗位，需做好崗前培訓(xùn)，持證上崗等要求；實(shí)現(xiàn)初期蓄水目標(biāo)，蓄水至水位1925.0米，庫容3700萬立方米，實(shí)現(xiàn)向曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供水。

 

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局

2022年部門預(yù)算表

（附件：車馬碧預(yù)算公開表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030011033200300111