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        法定主動(dòng)
        公開內(nèi)容

        曲靖市水務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明

        發(fā)布時(shí)間:2022-02-23 09:46:20   索引號(hào):   文號(hào):   來源:市水務(wù)局   

        監(jiān)督索引號(hào)53030011033200000

         

        曲靖市水務(wù)局2022年預(yù)算公開目錄

         

        第一部分 曲靖市水務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明

        一、基本職能及主要工作

        二、預(yù)算單位基本情況

        三、預(yù)算單位收入情況

        四、預(yù)算單位支出情況

        五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

        六、財(cái)政專戶管理資金情況

        七、政府采購預(yù)算情況

        八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

        九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

        十、其他公開信息

        第二部分曲靖市水務(wù)局2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

        一、項(xiàng)目名稱

        二、立項(xiàng)依據(jù)

        三、項(xiàng)目實(shí)施單位

        四、項(xiàng)目基本概況

        五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

        六、資金安排情況

        七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

        八、項(xiàng)目實(shí)施成效

        第三部分 曲靖市水務(wù)局2022年部門預(yù)算表

        一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

        二、部門收入預(yù)算表

        三、部門支出預(yù)算表

        四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

        五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

        六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

        七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

        八、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

        九、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)

        十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))

        十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

        十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

        十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

        十四、部門政府采購預(yù)算表

        十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

        十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

        十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

        十八、新增資產(chǎn)配置表

         

        曲靖市水務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明

         

        一、基本職能及主要工作

        (一)部門主要職責(zé)

        根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市水務(wù)局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(曲辦字〔2019〕67號(hào)),曲靖市水務(wù)局為曲靖市人民政府工作部門,正處級(jí)。主要職能:

        1.貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府,市委、市政府關(guān)于水利工作的方針政策及決策部署,加強(qiáng)水資源合理利用和節(jié)約保護(hù)。

        2.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。

        3.統(tǒng)一管理水資源。

        4.指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。

        5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。

        6.負(fù)責(zé)水土保持工作。

        7.組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù) 與綜合利用。

        8.負(fù)責(zé)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。

        9.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利管理與改革工作。

        10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制 水旱災(zāi)害防治規(guī)劃、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。

        11.完成省水利廳、市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

        12.與曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運(yùn)輸局河道采砂管理的職責(zé)分工。負(fù)責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作,統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃,開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        曲靖市水務(wù)局共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委,包括:辦公室、規(guī)劃計(jì)劃科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、水資源科(曲靖市節(jié)約用水辦公室)、建設(shè)運(yùn)行與監(jiān)督管理科、水土保持科(曲靖市水土保持委員會(huì)辦公室)、農(nóng)村水利水電科、水旱災(zāi)害防御科及機(jī)關(guān)黨委(人事科)。

        所屬單位6個(gè),分別是1.市南盤江管理所、2.市獨(dú)木水庫管理局、3.云南能陽水利水電勘察設(shè)計(jì)有限公司、4.市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局、5.市阿崗水庫工程建設(shè)管理局、6.曲靖灌區(qū)管理局。

        (三)重點(diǎn)工作概述

        2022年,曲靖市水務(wù)局將積極搶抓水利改革發(fā)展新機(jī)遇,以建設(shè)現(xiàn)代高效水利,提升水利行業(yè)新形象為目標(biāo),進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管、補(bǔ)短板、破瓶頸,圍繞構(gòu)建保障有力、配置合理、生態(tài)和諧的水安全保障網(wǎng),加快推進(jìn)陸良下河沿等32件在建工程,確保阿崗、車馬碧水庫下閘蓄水,開工建設(shè)黑灘河水庫等重點(diǎn)水源工程,做好羅師大型灌區(qū)等項(xiàng)目前期工作,持續(xù)加強(qiáng)抗旱應(yīng)急和供水保障工程建設(shè),提升水資源優(yōu)化配置能力,深入落實(shí)河湖長制,加強(qiáng)南北盤江、牛欄江等重點(diǎn)流域治理,爭取水利投資實(shí)現(xiàn)13%以上增幅,確保實(shí)現(xiàn)水利投資和效益雙提升,為“十四五”開好局起好步,推動(dòng)曲靖高質(zhì)量跨越發(fā)展提供更加強(qiáng)勁的水利支撐。

        二、預(yù)算單位基本情況

        我部門編制2022年部門預(yù)算單位共7個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位6個(gè);差額供給單位1個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

        在職人員編制301人,其中:行政編制 29人,工勤人員編制7人,事業(yè)編制265人。在職實(shí)有255人,其中:其中:財(cái)政全額保障228人,財(cái)政差額補(bǔ)助27人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

        離退休人員 236人,其中:離休 2人,退休234人。

        車輛編制8輛,實(shí)有車輛8輛。

        三、預(yù)算單位收入情況

        (一)部門財(cái)務(wù)收入情況

        2022年部門財(cái)務(wù)總收入16441.01萬元,其中:一般公共預(yù)算收入4861.11萬元,政府性基金預(yù)算收入11579.9萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

        與上年對(duì)比,減少35320.05萬元,下降68.24%,減少原因是:(1)預(yù)算口徑有變化,2021年預(yù)算包含預(yù)估上級(jí)補(bǔ)助資金,2022年預(yù)算不包含預(yù)估上級(jí)補(bǔ)助資金。(2)2022年灌區(qū)管理局債務(wù)付息增加。

        (二)財(cái)政撥款收入情況

        2022年部門財(cái)政撥款收入16441.01萬元,其中:本年收入16441.01萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4861.11萬元(本級(jí)財(cái)力4861.11萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元,上級(jí)補(bǔ)助0萬元,一般債券0萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款11579.9萬元(本級(jí)財(cái)力11579.9萬元,上級(jí)補(bǔ)助0萬元,專項(xiàng)債券0萬元),國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

        與上年對(duì)比,減少35320.05萬元,下降68.24%減少原因是:(1)預(yù)算口徑有變化,2021年預(yù)算包含預(yù)估上級(jí)補(bǔ)助資金,2022年預(yù)算不包含預(yù)估上級(jí)補(bǔ)助資金。(2)2022年灌區(qū)管理局債務(wù)付息增加。

        四、預(yù)算單位支出情況

        2022年部門預(yù)算總支出 16441.01萬元。財(cái)政撥款安排支出16441.01萬元,其中:基本支出4129.11萬元,與上年對(duì)比,減少567.7萬元,下降12.09%,原因?yàn)橥诵萑藛T統(tǒng)籌外部分財(cái)政直接撥付社保;項(xiàng)目支出12311.9萬元,與上年對(duì)比,減少34752.35萬元,下降73.84%,減少原因是:(1)預(yù)算口徑有變化,2021年預(yù)算包含預(yù)估上級(jí)補(bǔ)助資金,2022年預(yù)算不包含預(yù)估上級(jí)補(bǔ)助資金。(2)2022年灌區(qū)管理局債務(wù)付息增加。

        (一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

        “2130301農(nóng)林水支出—水利—行政運(yùn)行”支出564.73萬元,主要用于水利機(jī)關(guān)職工工資,辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等基本支出;

        “2130304農(nóng)林水支出—水利—水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理” 支出2661.93萬元,主要用于機(jī)關(guān)水利事業(yè)類的工資、辦公等支出;

        “2130306農(nóng)林水支出—水利—水利工程運(yùn)行與維護(hù)”支出55萬元,主要用于水利事業(yè)類的工資、辦公等支出;

        “2130309農(nóng)林水支出—水利—水行政執(zhí)法監(jiān)督”支出38萬元,主要用于水行政執(zhí)法監(jiān)督的項(xiàng)目支出;

        “2130310農(nóng)林水支出—水利—水土保持”支出24萬元,主要用于水土保持的項(xiàng)目支出;

        “2130311農(nóng)林水支出—水利—水資源節(jié)約管理與保護(hù)”支出80萬元,主要用于水資源節(jié)約管理與保護(hù)的項(xiàng)目支出;

        “2130314農(nóng)林水支出—水利—防汛”支出96萬元,主要用于水利防汛的項(xiàng)目支出;

        “2130315農(nóng)林水支出—水利—抗旱”支出100萬元,主要用于水利抗旱的項(xiàng)目支出;

        “2130319農(nóng)林水支出—水利— 江河湖庫水系綜合整治”支出215萬元;主要用于河長制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);

        “2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休”支出42.68萬元;主要用于單位的行政離退休工資統(tǒng)籌支出;

        “2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休”支出64.17萬元;主要用于單位的事業(yè)退休工資統(tǒng)籌支出;

        “2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出346.16萬元,主要用于單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、保險(xiǎn)等支出;

        “2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤”支出17.31萬元,主要用于單位傷殘死亡撫恤生活補(bǔ)助支出;

        “2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”支出13.02萬元,主要用于單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休費(fèi)用、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)支出、撫恤優(yōu)撫支出;

        “2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療”支出116.82萬元,主要用于單位行政醫(yī)療保險(xiǎn)繳交支出;

        “2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療”支出106.26萬元,主要用于單位事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)繳交支出;

        “2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出25.15萬元,主要用于單位行政公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳交支出;

        “2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出21.84萬元,主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi);

        “2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出270.03萬元,主要用于單位按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        (二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

        工資福利支出3623.21元(其中:基本支出3623.21萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

        工資福利支出—基本工資1079.43萬元,(其中:基本支出1079.43萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

         工資福利支出—津貼補(bǔ)貼992.95萬元,(其中:基本支出992.95萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

        工資福利支出—獎(jiǎng)金89.95萬元,(其中:基本支出89.95萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

        工資福利支出—績效工資584.18萬元,(其中:基本支出584.18萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

        工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)346.17萬元,(其中:基本支出346.17萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

        工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)208.08萬元,(其中:基本支出208.08萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

        工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)17.55萬元,(其中:基本支出17.55萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

        工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)34.88萬元,(其中:基本支出34.88萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

        工資福利支出—住房公積金270.02萬元,(其中:基本支出270.02萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

        商品和服務(wù)支出1112.61萬元,(其中:基本支出410.61萬元,項(xiàng)目支出702萬元)。

        商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)336.29萬元,(其中:基本支出126.29萬元,項(xiàng)目支出210萬元)。

        商品和服務(wù)支出—水費(fèi)2.5萬元,(其中:基本支出2.5萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

        商品和服務(wù)支出—電費(fèi)1.5萬元,(其中:基本支出1.5萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

        商品和服務(wù)支出—維修(護(hù))費(fèi)58萬元,(其中:基本支出13萬元,項(xiàng)目支出45萬元)。

        商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)3.52萬元,(其中:基本支出3.52萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

        商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)27.94萬元,(其中:基本支出15.94萬元,項(xiàng)目支出12萬元)。

        商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)435萬元,(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出435萬元)。

        商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)63.77萬元,(其中:基本支出63.77萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

        商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)69.99萬元,(其中:基本支出69.99萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

        商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,(其中:基本支出3萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

        商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用46.2萬元,(其中:基本支出46.2萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助95.28萬元,(其中:基本支出95.28萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)25.81萬元,(其中:基本支出25.81萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)16.28萬元,(其中:基本支出16.28萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—撫恤金3.64萬元,(其中:基本支出3.64萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助23.95萬元,(其中:基本支出23.95萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助25.6萬元,(其中:基本支出25.6萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

        資本性支出1032.5萬元,(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出1032.5萬元)。

        資本性支出—房屋建筑物購建10547.4萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出10547.4萬元)。

        其他支出—其他支出30萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出30萬元)。

        (三)一般公共預(yù)算支出情況

        一般公共預(yù)算支出4861.11萬元,與上年對(duì)比,減少13102.7萬元,減少72.94%,主要原因分析是:2022年水務(wù)局債務(wù)還本付息項(xiàng)目預(yù)算計(jì)入政府性基金預(yù)算及退休統(tǒng)籌外費(fèi)用由財(cái)政直接撥付社保部門形成減少。

        (四)政府性基金預(yù)算支出情況

        政府基金預(yù)算支出11579.9萬元,與上年對(duì)比,減少22217.35萬元,減少65.74%,主要原因分析是(1)預(yù)算口徑有變化,2021年預(yù)算包含預(yù)估上級(jí)補(bǔ)助資金,2022年預(yù)算不包含預(yù)估上級(jí)補(bǔ)助資金。

        (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

        曲靖市水務(wù)局無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

        五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

        (一)與中央配套事項(xiàng)

        曲靖市水務(wù)局無與中央配套事項(xiàng)。

        (二)與省配套事項(xiàng)

        曲靖市水務(wù)局無與省配套事項(xiàng)。

        (三)與市配套事項(xiàng)

        曲靖市水務(wù)局無與市配套事項(xiàng)。

        (四)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

        曲靖市水務(wù)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

        (五)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

        曲靖市水務(wù)局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

        六、財(cái)政專戶管理資金情況

        曲靖市水務(wù)局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入支出均為0萬元,與上年對(duì)比無增減變化。

        七、政府采購預(yù)算情況

        根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目25個(gè),政府采購預(yù)算總額444.6萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算444.6萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

        八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

        曲靖市水務(wù)局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)27.09萬元,較上年減少20.05萬元,下降42.53%,具體情況如下:

        (一)因公出國(境)費(fèi)

        曲靖市水務(wù)局2022年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,與上年對(duì)比無變化,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。

        (二)公務(wù)接待費(fèi)

        曲靖市水務(wù)局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.1萬元,較上年減少7.3萬元,下降64.04%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為65次,共計(jì)接待683人次。

        “三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)減少原因是:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神,曲靖市水務(wù)局機(jī)關(guān)厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算較上年下降64.04%。

        (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

        曲靖市水務(wù)局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為22.99萬元,較上年減少12.75萬元,下降35.67%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年對(duì)比無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.99萬元,較上年減少12.75萬元,下降35.67%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為8輛。

        “三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因是:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神,曲靖市水務(wù)局機(jī)關(guān)厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,公務(wù)用車減少1輛,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算較上年下降36%。

        九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

        2022年部門預(yù)算曲靖市水務(wù)局無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

        2021年曲靖市水務(wù)局預(yù)算項(xiàng)目20個(gè),所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績效目標(biāo),項(xiàng)目及績效目標(biāo)詳見附表10。

        十、其他公開信息

        (一)專業(yè)名詞解釋

        1.經(jīng)濟(jì)科目:是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目,具體設(shè)類、款兩級(jí)。

        2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目,主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo),具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

        3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        4.“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。詳見附表。

        5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出(用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出)。包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

        曲靖市水務(wù)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排922.58萬元,與上年對(duì)比,增加561.72萬元,增長155.66%,原因?yàn)轭A(yù)算口徑有變化,2021年預(yù)算未包括項(xiàng)目支出部分,2022年包含項(xiàng)目支出商品服務(wù)支出部分。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

        截至2021年12月31日,曲靖市水務(wù)局資產(chǎn)總額410085.38萬元(凈值403823.19萬元),其中,流動(dòng)資產(chǎn)20947.75萬元,固定資產(chǎn)3111.92萬元、凈值682.05萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程382181.6萬元,無形資產(chǎn)16.43萬元、凈值11.79萬元,其他資產(chǎn)3827.68萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少977.64萬元,主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少151035.1萬元、非流動(dòng)資產(chǎn)增加150057.45萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

         

        曲靖市水務(wù)局

        2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

         

        一、項(xiàng)目名稱

        人工增雨防雹補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

        二、立項(xiàng)依據(jù)

        根據(jù)曲靖市政府人工增雨防雹工作專題會(huì)議紀(jì)要,為進(jìn)一步做好人工增雨防雹工作,需要專門安排100萬元補(bǔ)助資金給市氣象局開展此項(xiàng)工作。目標(biāo)1:在4個(gè)市直水庫布設(shè)8個(gè)人工增雨作業(yè)點(diǎn),開展水庫蓄水人工增雨作業(yè),目標(biāo)2:保障西河、瀟湘、花山、白浪四座水庫蓄水完成年度蓄水計(jì)劃。

        三、項(xiàng)目實(shí)施單位

        曲靖市氣象局

        四、項(xiàng)目基本概況

        根據(jù)曲靖市政府人工增雨防雹工作專題會(huì)議紀(jì)要,為進(jìn)一步做好人工增雨防雹工作,從市水務(wù)局部門預(yù)算中安排100萬元補(bǔ)助資金給市氣象局開展此項(xiàng)工作。

        五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

        根據(jù)曲靖市政府人工增雨防雹工作專題會(huì)議紀(jì)要,為進(jìn)一步做好人工增雨防雹工作,需要專門安排100萬元補(bǔ)助資金給市氣象局開展此項(xiàng)工作。目標(biāo)1:在4個(gè)市直水庫布設(shè)8個(gè)人工增雨作業(yè)點(diǎn),開展水庫蓄水人工增雨作業(yè),目標(biāo)2:保障西河、瀟湘、花山、白浪四座水庫蓄水完成年度蓄水計(jì)劃。水庫增雨值守?cái)?shù)155天,水庫增雨作業(yè)點(diǎn)8個(gè),增雨作業(yè)覆蓋區(qū)域水庫4座,增雨作業(yè)期間安全檢查15次,增雨作業(yè)次數(shù)根據(jù)四座水庫蓄水計(jì)劃及時(shí)開展作業(yè)。

        六、資金安排情況

        根據(jù)曲靖市第六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審查批準(zhǔn)的2022年市級(jí)財(cái)政預(yù)算決議,為進(jìn)一步做好人工增雨防雹工作,從市水務(wù)局部門預(yù)算中安排100萬元補(bǔ)助資金給市氣象局開展此項(xiàng)工作。

        七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

        根據(jù)曲靖市政府人工增雨防雹工作專題會(huì)議紀(jì)要,為進(jìn)一步做好人工增雨防雹工作,從市水務(wù)局部門預(yù)算中安排100萬元補(bǔ)助資金給市氣象局開展此項(xiàng)工作。根據(jù)預(yù)算安排,在2021年5—10月實(shí)施。

        八、項(xiàng)目實(shí)施成效

        水庫增雨值守?cái)?shù)155天,水庫增雨作業(yè)點(diǎn)8個(gè),增雨作業(yè)覆蓋區(qū)域水庫4座,增雨作業(yè)期間安全檢查15次,增雨作業(yè)次數(shù)根據(jù)四座水庫蓄水計(jì)劃及時(shí)開展作業(yè)。在4個(gè)市直水庫布設(shè)8個(gè)人工增雨作業(yè)點(diǎn),開展水庫蓄水人工增雨作業(yè),達(dá)到增雨防雹目標(biāo),保障西河、瀟湘、花山、白浪四座水庫蓄水完成年度蓄水計(jì)劃。

         

        曲靖市水務(wù)局2022年部門預(yù)算公開表

        (附件:曲靖市水務(wù)局2022年部門預(yù)算公開表)

        /uploadfile/2024/06/20240604103911695.xlsx
         

         

        監(jiān)督索引號(hào)53030011033200111