監(jiān)督索引號(hào)53030018031200000

 

曲靖市公安局2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 曲靖市公安局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市公安局2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市公安局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

 

 

 

 

 

曲靖市公安局

2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安廳領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)并開(kāi)展公安業(yè)務(wù)工作，具體職責(zé)為：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家公安工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī);開(kāi)展反恐怖斗爭(zhēng)，防范和處理邪教犯罪，防范和打擊各種破壞活動(dòng),偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂;查處不安定因素和重大群體性事件,查處危害社會(huì)秩序的行為，查處刑事案件、經(jīng)濟(jì)犯罪案件和其他案件;管理社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)。管理入境出境事務(wù)和外國(guó)人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù)，管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)，管理拘押收教場(chǎng)所，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；組織實(shí)施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動(dòng)，組織開(kāi)展禁種、禁吸毒品工作，執(zhí)行依法承擔(dān)的刑罰，開(kāi)展刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議，監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全打擊信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，指導(dǎo)和監(jiān)督治安防范、安全保衛(wèi)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市公安局實(shí)共設(shè)置23個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括警令部、政治部、警務(wù)保障處、出入境管理處、警務(wù)督察支隊(duì)、法制支隊(duì)（直屬分局）、科技信息化支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安管理支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、環(huán)食藥偵支隊(duì)等。

（三）重點(diǎn)工作概述

曲靖公安工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記在中央政法工作會(huì)議上的重要講話精神，深入貫徹落實(shí)中央、省、市黨委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)部署要求，牢牢把握“對(duì)黨忠誠(chéng)、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”總要求，全面貫徹落實(shí)總體國(guó)家安全觀和以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞黨的二十大安保維穩(wěn)這一條主線，聚焦“打、防、管、控、建”五個(gè)方面重點(diǎn)工作，守住“六個(gè)嚴(yán)防”的底線，實(shí)現(xiàn)刑事破案、刑事打處、電詐案件破案、執(zhí)法辦案質(zhì)量、基層基礎(chǔ)工作水平、服務(wù)群眾能力、群眾安全感滿意度上升，風(fēng)險(xiǎn)隱患、命案、電詐案件、較大以上道路交通事故、涉法涉訴信訪、涉警負(fù)面輿情下降目標(biāo)。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市公安局編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

根據(jù)《云南省國(guó)家保密局關(guān)于不應(yīng)公開(kāi)公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》（云保局函〔2018〕34號(hào)），在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開(kāi)。

離退休人員160人，其中： 離休3人，退休157人。

車輛編制88輛，實(shí)有車輛89輛，超編1輛，超編原因是：專用車輛設(shè)備暫時(shí)無(wú)法撤除，導(dǎo)致該車輛超編。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入47433.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入33268.73萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入14165萬(wàn)元（包含往來(lái)款和其他預(yù)算收入）。

與上年對(duì)比，財(cái)務(wù)總收入減少1780.12萬(wàn)元，下降3.62%，減少的主要原因：在職人員經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)和項(xiàng)目支出預(yù)算減少，一般公共預(yù)算收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入33268.73萬(wàn)元，其中：本年收入33268.73萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款33268.73萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力27457.86萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助5810.87萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入減少5245.12萬(wàn)元，下降13.62%，減少的主要原因：在職人員經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)和項(xiàng)目支出預(yù)算減少，本級(jí)財(cái)力安排收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出47433.73萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出33268.73萬(wàn)元，其中：基本支出17357.86萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少1755.99萬(wàn)元，下降9.19%，減少的主要原因有以下三方面：一是本年度退休費(fèi)支出預(yù)算未批復(fù)市直部門，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算減少；二是在職人員減少，工資福利支出預(yù)算減少；三是績(jī)效工資未納入本年預(yù)算，工資福利支出預(yù)算減少。項(xiàng)目支出15910.87萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少3489.13萬(wàn)元，下降17.99%，減少的主要原因：公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公安信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建支出預(yù)算減少。自有資金14165萬(wàn)元（含往來(lái)款和其他預(yù)算收入）列辦公費(fèi)等開(kāi)支。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.公共安全支出—公安—行政運(yùn)行14322.11萬(wàn)元，主要用于以下四個(gè)方面支出：（1）在職人員工資福利、一般公用經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、公務(wù)出行租車經(jīng)費(fèi)支出；（2）輔警人員工資、保險(xiǎn)繳費(fèi)、警服等支出；（3）市委、市政府機(jī)關(guān)保衛(wèi)大隊(duì)保安經(jīng)費(fèi)支出；（4）看守所在押人員給養(yǎng)支出。

2.公共安全支出—公安—一般行政管理事務(wù)1220萬(wàn)元，主要用于以下五個(gè)方面支出：（1）業(yè)務(wù)辦公區(qū)維修維護(hù)、物業(yè)管理支出；（2）根據(jù)《人民警察獎(jiǎng)勵(lì)條例》實(shí)施的表彰獎(jiǎng)勵(lì)支出；（3）民警、輔警執(zhí)法意外傷害保障支出；（4）民警、離退休人員及輔警體檢支出；（5）看望慰問(wèn)支出。

3.公共安全支出—公安—信息化建設(shè)5550萬(wàn)元，主要用于公安信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)支出。

4.公共安全支出—公安—執(zhí)法辦案7152萬(wàn)元，其中：用于市人民警察訓(xùn)練基地建設(shè)、曲靖市看守所整體搬遷、警史館等公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出4150萬(wàn)元，其他用途3002萬(wàn)元屬國(guó)家保密局或省保密局認(rèn)定為涉及國(guó)家秘密內(nèi)容，具體用途不公開(kāi)。

5.公共安全支出—公安—特別業(yè)務(wù)900萬(wàn)元，屬國(guó)家保密局或省保密局認(rèn)定為涉及國(guó)家秘密科目，具體用途不公開(kāi)。

6.公共安全支出—公安—特勤業(yè)務(wù)378萬(wàn)元，屬國(guó)家保密局或省保密局認(rèn)定為涉及國(guó)家秘密科目，具體用途不公開(kāi)。

7.公共安全支出—公安—其他公安支出710.87萬(wàn)元，主要用于以下兩個(gè)方面，一是開(kāi)展公安宣傳等專項(xiàng)活動(dòng)支出；二是市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休105.44萬(wàn)元，主要用于離休人員離休費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1139.93萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出14.45萬(wàn)元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療638.44萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

12.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助332.33萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

13.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出75.03萬(wàn)元，主要用于工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

14.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金730.13萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金繳交支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出15353.42萬(wàn)元（其中：基本支出15353.42萬(wàn)元）

工資福利支出—基本工資2720.35萬(wàn)元（其中：基本支出2720.35萬(wàn)元）。

工資福利支出—津貼補(bǔ)貼6015.03萬(wàn)元（其中：基本支出6015.03萬(wàn)元）。

工資福利支出—獎(jiǎng)金226.70萬(wàn)元（其中：基本支出226.70萬(wàn)元）。

工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1139.93萬(wàn)元（其中：基本支出1139.93萬(wàn)元）。

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)608.44萬(wàn)元（其中：基本支出608.44萬(wàn)元）。

工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)273.80萬(wàn)元（其中：基本支出273.80萬(wàn)元）。

工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)75.03萬(wàn)元（其中：基本支出75.03萬(wàn)元）。

工資福利支出—住房公積金730.13萬(wàn)元（其中：基本支出730.13萬(wàn)元）。

工資福利支出—其他工資福利支出3564.01萬(wàn)元（其中：基本支出3564.01萬(wàn)元）。

 2.商品和服務(wù)支出6970.05萬(wàn)元（其中：基本支出1658.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5311.42萬(wàn)元）

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)135.59萬(wàn)元（其中：基本支出135.59萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)74萬(wàn)元（其中：基本支出20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出54萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出—咨詢費(fèi)30萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出30萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出—水費(fèi)30萬(wàn)元（其中：基本支出30萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出—電費(fèi)273萬(wàn)元（其中：基本支出270萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)276萬(wàn)元（其中：基本支出30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出246萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)500萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出500萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)614萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出614萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出—因公出國(guó)（境）費(fèi)用1.10萬(wàn)元（其中：基本支出1.10萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)1320.72萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1320.72萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)20萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出20元）。

商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)34.20萬(wàn)元（其中：基本支出24.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)269.51萬(wàn)元（其中：基本支出43.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出226萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)32萬(wàn)元（其中：基本支出32萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出—專用材料費(fèi)1189.90萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1189.90萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出—被裝購(gòu)置費(fèi)16萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出16萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)223萬(wàn)元（其中：基本支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出213萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)751.80萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出751.80萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)177.99萬(wàn)元（其中：基本支出177.99萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)202.39萬(wàn)元（其中：基本支出202.39萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出47元）。

商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用681.85萬(wàn)元（其中：基本支出681.85萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出70萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出70萬(wàn)元）。

 3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助415.81萬(wàn)元（其中：基本支出285.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出130萬(wàn)元）

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助—離休費(fèi)38.73萬(wàn)元（其中：基本支出38.73萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助—生活補(bǔ)助158.55萬(wàn)元（其中：基本支出158.55萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助88.53萬(wàn)元（其中：基本支出88.53萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助—獎(jiǎng)勵(lì)金130萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出130萬(wàn)元）。

4.資本性支出10499.45萬(wàn)元（其中：基本支出60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10439.45萬(wàn)元）

資本性支出—房屋建筑物購(gòu)建1290萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1290萬(wàn)元）。

資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置485萬(wàn)元（其中：基本支出60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出425萬(wàn)元）。

資本性支出—專用設(shè)備購(gòu)置3218.45萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出3218.45萬(wàn)元）。

資本性支出—信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新3605萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出3605萬(wàn)元）。

資本性支出—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)400萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出400萬(wàn)元）。

資本性支出—無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置61萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出61萬(wàn)元）。

資本性支出—土地補(bǔ)償1260萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1260萬(wàn)元）。

資本性支出—其他資本性支出180萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出180萬(wàn)元）。

5.其他支出—其他支出（市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付）30萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出30萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出33268.73萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少5245.12萬(wàn)元，下降13.62%，下降的主要原因：一是本年度退休費(fèi)支出預(yù)算未批復(fù)市直部門，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算減少；二是在職人員減少，工資福利支出預(yù)算減少；三是績(jī)效工資未納入本年預(yù)算，工資福利支出預(yù)算減少。四是公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公安信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建支出預(yù)算減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市公安局2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市公安局2022年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市公安局與市配套事項(xiàng)為涉密項(xiàng)目，不向社會(huì)公開(kāi)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市公安局2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市公安局2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年曲靖市公安局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目53個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額12503.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8854.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2418.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算1230萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市公安局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)80.10萬(wàn)元，較上年減少2.54萬(wàn)元，下降3.07%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市公安局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為1.10萬(wàn)元，較上年減少0.04萬(wàn)元，下降3.51%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）1人次。

減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，嚴(yán)格加強(qiáng)因公出國(guó)（境）管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算比上年下降3.51%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市公安局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為32萬(wàn)元，較上年減少1元，下降3.03%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為380次，共計(jì)接待6210人次。

減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，嚴(yán)格加強(qiáng)公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，2022年公務(wù)接待預(yù)算比上年下降3.51%。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市公安局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為47萬(wàn)元，較上年減少1.50萬(wàn)元，下降3.09%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47萬(wàn)元，較上年減少1.50萬(wàn)元，下降3.09%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為89輛。

減少的主要原因：嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算比上年下降3.51%。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市公安局嚴(yán)格執(zhí)行本級(jí)績(jī)效管理相關(guān)規(guī)定，成立以分管警務(wù)保障工作的局領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、局直各部門主要負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)、局直各部門相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員為組員的績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的編制、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)審核、項(xiàng)目績(jī)效跟蹤及績(jī)效自評(píng)工作。根據(jù)開(kāi)展公安業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，結(jié)合上年度部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，曲靖市公安局2022年共編制項(xiàng)目支出績(jī)效13項(xiàng)，其中2項(xiàng)屬國(guó)家保密局或省保密局認(rèn)定為涉及國(guó)家秘密項(xiàng)目，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)不公開(kāi)，財(cái)政安排30075.87萬(wàn)元，其中財(cái)政安排15910.87萬(wàn)元，自有資金14165萬(wàn)元。預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)具體情況詳見(jiàn)公開(kāi)附表“項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）”。

曲靖市公安局2022年申報(bào)的10個(gè)預(yù)算項(xiàng)目均為保運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，不屬于重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改革民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

 3. 一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘察信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.警用裝備：是指警員所使用的專用業(yè)務(wù)裝備。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市公安局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1718.63萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加0.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.04%，增加的主要原因是：在職人員職務(wù)調(diào)整導(dǎo)致公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市公安局資產(chǎn)總額91228.79萬(wàn)元（凈值51241.03萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)20542.96萬(wàn)元，固定資產(chǎn)64307.99萬(wàn)元、凈值24523.69萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程5237.48萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1140.36萬(wàn)元、凈值936.90萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5770.50萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少2600.34萬(wàn)元。處置房屋建筑物461.19平方米，賬面原值24.53萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)108項(xiàng)，賬面原值34.68萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入10萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)1646.47平方米，資產(chǎn)出租收入10萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

 

曲靖市公安局2022年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

• 項(xiàng)目名稱

從優(yōu)待警專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

• 立項(xiàng)依據(jù)

公安部關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公安民警身心健康保護(hù)工作的意見(jiàn)》的通知 公傳發(fā)〔2009〕23號(hào)；中華人民共和國(guó)公安部中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部2015年第135號(hào)令。

• 項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市公安局

• 項(xiàng)目基本概況

根據(jù)《公安機(jī)關(guān)人民警察獎(jiǎng)勵(lì)條令》（中華人民共和國(guó)公安部  中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部2015年第135號(hào)令），對(duì)全市公安機(jī)關(guān)在公安工作中做出突出成績(jī)的集體和個(gè)人實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)，提高公安機(jī)關(guān)及民警工作的積極性、主動(dòng)性。

• 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)《公安機(jī)關(guān)人民警察獎(jiǎng)勵(lì)條令》及公安部、省公安廳切實(shí)加強(qiáng)基層公安民警體檢制度、健康保健工作、傷亡撫恤制度，組織局機(jī)關(guān)全體民警、輔警、職工及離退休同志進(jìn)行健康體檢并建立健康檔案，為民警、職工購(gòu)買執(zhí)法意外傷害保險(xiǎn)，慰問(wèn)因公犧牲民警（職工）遺屬，慰問(wèn)傷殘民警（職工），解除民警后顧之憂，提高全市公安機(jī)關(guān)的凝聚力，戰(zhàn)斗力。

• 資金安排情況

曲靖市公安局2022年預(yù)算申報(bào)數(shù)420萬(wàn)元。

• 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

1.組織全局民警、職工及離退休人員、輔警進(jìn)行體檢，建立健康檔案，及時(shí)了解民警身體情況，有針對(duì)性的解決影響民警健康的突出問(wèn)題。

2.為市公安局全體民警、職工、勤務(wù)輔警購(gòu)買意外傷害保險(xiǎn)，解決民警后顧之憂，凝聚警心和戰(zhàn)斗力，為更好的做好公安工作打下基礎(chǔ)。

3.及時(shí)對(duì)各項(xiàng)公安工作中作出突出成績(jī)的集體和個(gè)人及時(shí)進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)累計(jì)從警滿一定年限、退休民警舉行榮譽(yù)儀式，對(duì)民警進(jìn)行激勵(lì)和褒獎(jiǎng)，對(duì)烈士、因公犧牲、因公負(fù)傷、因公致殘、患重大疾病、家庭特別困難、因病住院、家庭重大變故民警、輔警進(jìn)行看望慰問(wèn)，以鼓舞士氣、凝聚警心。

• 項(xiàng)目實(shí)施成效

健康體檢及執(zhí)法意外傷害保險(xiǎn)參檢 （保）人數(shù)/應(yīng)參加健康體檢及執(zhí)法意外傷害保險(xiǎn)人數(shù)達(dá)100%，堅(jiān)持從優(yōu)待警，民警、輔警發(fā)生執(zhí)法傷害能夠得到有效賠付，切實(shí)解除民警后顧之憂，轄區(qū)社會(huì)治安秩序持續(xù)穩(wěn)定，全年不發(fā)生嚴(yán)重暴力恐怖事件。

 

 

 

曲靖市公安局2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市公安局2022年部門預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030018031200111