監(jiān)督索引號(hào)53030022100600000

 

 曲靖市消防救援支隊(duì)2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖消防救援支隊(duì)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市消防救援支隊(duì)2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市消防救援支隊(duì)2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市消防救援支隊(duì)

2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

按照中央關(guān)于深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革、深化國(guó)防和軍隊(duì)改革的重大決策部署，曲靖市公安消防支隊(duì)集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍，轉(zhuǎn)隸劃歸應(yīng)急管理部門管理，實(shí)行專門的管理和政策保障，充分發(fā)揮應(yīng)急救援主力軍和國(guó)家隊(duì)作用，處理火災(zāi)事故，社會(huì)救援案件，全面加強(qiáng)和改進(jìn)社會(huì)火災(zāi)防范工作，開展好消防科普教育，承擔(dān)“全災(zāi)種、大應(yīng)急”各類救援任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市消防救援支隊(duì)，屬于上級(jí)消防部門垂直管理，根據(jù)工作需要內(nèi)設(shè)十個(gè)科室以及紫云路特勤站，科室包括：辦公室、指揮中心、作戰(zhàn)訓(xùn)練科、組干科、隊(duì)務(wù)督察科、防火監(jiān)督科、綜合指導(dǎo)科、后勤裝備科、財(cái)務(wù)科、戰(zhàn)勤保障科。曲靖市消防救援支隊(duì)無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.曲靖市消防救援支隊(duì)按照黨和國(guó)家重大決策部署，承擔(dān)著防范和化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)的職責(zé)任務(wù)，服務(wù)地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，構(gòu)建與全面建成小康社會(huì)相適應(yīng)的良好消防安全環(huán)境；

2.曲靖市綜合應(yīng)急救援訓(xùn)練基地暨戰(zhàn)勤保障大隊(duì)建成投入使用，支隊(duì)級(jí)戰(zhàn)勤保障體系建設(shè)采取原培訓(xùn)基地與戰(zhàn)勤保障力量合并執(zhí)勤模式，對(duì)照消防救援隊(duì)伍“國(guó)家隊(duì)、主力軍”的職能定位，建立適應(yīng)“全災(zāi)種、大應(yīng)急”的戰(zhàn)勤保障體系；

3.加快應(yīng)急救援裝備轉(zhuǎn)型升級(jí)，結(jié)合全市災(zāi)害事故特點(diǎn)和重大危險(xiǎn)源分布，探索建立新型裝備保障智能化管理系統(tǒng)，加快綜合應(yīng)急救援裝備、重大險(xiǎn)情戰(zhàn)勤保障裝備、應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害和“高、低、大、化，老、幼、古、標(biāo)”的滅火攻堅(jiān)裝備的全面升級(jí)，切實(shí)滿足“全災(zāi)種”、“全地形”、“全天候”條件下的遂行救援任務(wù)需要；

4.建立科學(xué)高效的消防接處警系統(tǒng)和工作機(jī)制，構(gòu)筑連接政府應(yīng)急指揮中心和相關(guān)部門，信息齊全、功能強(qiáng)大的自動(dòng)化綜合應(yīng)急指揮調(diào)度平臺(tái)；

5.完善消防安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估社會(huì)預(yù)警機(jī)制，監(jiān)測(cè)研判消防安全態(tài)勢(shì)，定期匯總、發(fā)布火災(zāi)隱患和防范措施，及時(shí)消除火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制120人，合同制消防員60人，（依據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于加強(qiáng)專職消防隊(duì)伍建設(shè)與管理的實(shí)施意見》曲政發(fā)〔2014〕76號(hào)文件中規(guī)定市級(jí)直轄特勤中隊(duì)按實(shí)際現(xiàn)役隊(duì)員數(shù)不低于1：1的比例招收專職消防隊(duì)員）。其中：行政編制120人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有180人，其中： 財(cái)政全額保障180人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

由于消防救援隊(duì)伍為中央直管單位，車輛為滅火救援特種車輛，上級(jí)未下達(dá)編制數(shù)，實(shí)有戰(zhàn)勤保障車輛30輛，消防特種車輛54輛，共84輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入2,354.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2,354.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加262.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.56%，主要原因?yàn)椋?.消防救援隊(duì)伍改制轉(zhuǎn)隸后實(shí)行新工資政策，2022年新增消防指戰(zhàn)員改革性補(bǔ)貼；2.氣象地質(zhì)災(zāi)害滇緬石油管道消防裝備采購(gòu)?fù)瓿?，?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；3.地震救援隊(duì)伍建設(shè)及裝備采購(gòu)2022年按照年度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，較2021年相比減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入2,354.14萬(wàn)元，其中：本年收入2,354.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,354.14萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2,354.14萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加262.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.56%，主要原因?yàn)椋?.消防救援隊(duì)伍改制轉(zhuǎn)隸后實(shí)行新工資政策，2022年新增消防指戰(zhàn)員改革性補(bǔ)貼；2.氣象地質(zhì)災(zāi)害滇緬石油管道消防裝備采購(gòu)?fù)瓿?，?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；3.地震救援隊(duì)伍建設(shè)及裝備采購(gòu)2022年按照年度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，較2021年相比減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出2,354.14萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2,354.14萬(wàn)元，其中：基本支出754.14萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加441萬(wàn)元，增長(zhǎng)140.83%，主要原因：消防救援隊(duì)伍改制轉(zhuǎn)隸后實(shí)行新工資政策，2022年新增消防指戰(zhàn)員改革性補(bǔ)貼441萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1600萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少178.5萬(wàn)元，下降10.04%，主要原因?yàn)椋?.氣象地質(zhì)災(zāi)害滇緬石油管道消防裝備采購(gòu)?fù)瓿?，?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；2.地震救援隊(duì)伍建設(shè)及裝備采購(gòu)2022年按照年度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，較2021年相比減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—消防救援事務(wù)—行政運(yùn)行441萬(wàn)元，主要用于消防指戰(zhàn)員改革性補(bǔ)貼支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—消防救援事務(wù)—消防應(yīng)急救援1913.14萬(wàn)元，主要用于消防應(yīng)急救援支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出—津貼補(bǔ)貼441萬(wàn)元（其中：基本支出441萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—伙食補(bǔ)助費(fèi)13.14萬(wàn)元（其中：基本支出13.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—其他工資福利支出300萬(wàn)元（其中：基本支出300萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)170.38萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出170.38萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)90萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出90萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)600萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出600萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)279萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出279萬(wàn)元）；

資本性支出—專用設(shè)備購(gòu)置460.62萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出460.62萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,354.14萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加262.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.56%，主要原因?yàn)椋?.消防救援隊(duì)伍改制轉(zhuǎn)隸后實(shí)行新工資政策，2022年新增消防指戰(zhàn)員改革性補(bǔ)貼；2.氣象地質(zhì)災(zāi)害滇緬石油管道消防裝備采購(gòu)?fù)瓿?，?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；3.地震救援隊(duì)伍建設(shè)及裝備采購(gòu)2022年按照年度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，較2021年相比減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年曲靖市消防救援支隊(duì)無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入及支出，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額971.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算560.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算210.88萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算200萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市消防救援支隊(duì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；由于機(jī)構(gòu)改革，曲靖市公安消防支隊(duì)集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍，屬于中央直管單位，故未列支三公經(jīng)費(fèi)。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市消防救援支隊(duì)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市消防救援支隊(duì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市消防救援支隊(duì)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年曲靖市消防救援支隊(duì)共6個(gè)項(xiàng)目，分別是地震救援裝備建設(shè)及地震救援隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)基地日常運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、搜救犬保障經(jīng)費(fèi)、消防戰(zhàn)勤保障應(yīng)急裝備物資儲(chǔ)備裝備建設(shè)經(jīng)費(fèi)、地方消防業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)、消防安全網(wǎng)格化管理工作人員保障經(jīng)費(fèi)。績(jī)效目標(biāo)情況為：加快應(yīng)急救援裝備轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快綜合應(yīng)急救援裝備、重大險(xiǎn)情戰(zhàn)勤保障裝備、應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害和“高、低、大、化，老、幼、古、標(biāo)”的滅火攻堅(jiān)裝備的全面升級(jí)，切實(shí)滿足“全災(zāi)種”、“全地形”、“全天候”條件下的遂行救援任務(wù)需要；對(duì)照消防救援隊(duì)伍“國(guó)家隊(duì)、主力軍”的職能定位，建立適應(yīng)“全災(zāi)種、大應(yīng)急”的戰(zhàn)勤保障體系；構(gòu)建社會(huì)消防安全責(zé)任、防控、治理“三大體系”，努力實(shí)現(xiàn)“一下降、兩不發(fā)生”（火災(zāi)總量、火災(zāi)亡人總數(shù)同比下降；不發(fā)生重特大群死群傷火災(zāi)，重要敏感節(jié)點(diǎn)和重大消防安保期間不發(fā)生有影響火災(zāi)）的目標(biāo)，促進(jìn)消防安全保障能力與國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化戰(zhàn)略部署相適應(yīng)。

2022年曲靖市消防救援支隊(duì)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

由于機(jī)構(gòu)改革，曲靖市公安消防支隊(duì)集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍，屬于中央直管單位，故未在地方財(cái)政列支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

由于機(jī)構(gòu)改革，曲靖市公安消防支隊(duì)集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍，屬于中央直管單位，國(guó)有資產(chǎn)情況未在地方財(cái)政編報(bào),國(guó)有資產(chǎn)占用情況在應(yīng)急管理部消防救援局2022年度部門預(yù)算中統(tǒng)一公開。

 

曲靖市消防救援支隊(duì)

2022年預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

地方消防業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

《曲靖市“十四五”時(shí)期消防事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《云南省地方消防經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)》（云財(cái)行〔2012〕295號(hào)）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市消防救援支隊(duì)

四、項(xiàng)目基本概況

消防業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)是確保消防部隊(duì)消防保衛(wèi)職能得以實(shí)現(xiàn)的最基本的人員和車輛保障，是消防保衛(wèi)工作能夠順利開展的基礎(chǔ)和前提。能夠確保曲靖市滅火救援、應(yīng)急搶險(xiǎn)、消防監(jiān)督檢查等工作的順利開展，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

主要用于消防救援隊(duì)伍履行職能所需的經(jīng)常性、消耗性支出。

六、資金安排情況

2022年度保障消防救援支隊(duì)在編人員及車輛在編人員120人*5萬(wàn)元/人年；戰(zhàn)勤保障車輛30輛×3萬(wàn)元/輛·年×1年；消防特種車輛54輛×3.5萬(wàn)元/輛·年×1年。共計(jì)879萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

按年度進(jìn)行保障，按規(guī)定完成消防救援日常所需耗材采購(gòu)及人員車輛保障工作，確保曲靖市滅火救援、應(yīng)急搶險(xiǎn)、消防宣傳及培訓(xùn)、消防監(jiān)督檢查等工作的順利開展。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)充分保障人員及消防車輛日常所需維護(hù)經(jīng)費(fèi)，確保指戰(zhàn)員能夠圓滿完成各項(xiàng)工作目標(biāo)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全。

 

曲靖市消防救援支隊(duì)2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市消防救援支隊(duì)2022年部門預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030022100600111