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曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)

2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)屬于以生態(tài)保護(hù)為主的全額撥款的事業(yè)單位，2014年因工作需要，經(jīng)曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)同意，曲靖面店坡林場(chǎng)事業(yè)編制由原來(lái)的6名調(diào)增到20名，同時(shí)，財(cái)務(wù)單獨(dú)核算，是市林業(yè)局下屬二級(jí)預(yù)算單位。2014年、2015年面店坡林場(chǎng)林業(yè)行業(yè)會(huì)計(jì)決算報(bào)表數(shù)字并入曲靖市林業(yè)局統(tǒng)一報(bào)，2016年起，面店坡林場(chǎng)申請(qǐng)作為市林業(yè)局下屬基層單位單獨(dú)上報(bào)林業(yè)行業(yè)會(huì)計(jì)決算報(bào)表;

2.曲靖面店坡林場(chǎng)主要負(fù)責(zé)管理國(guó)有聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)林業(yè)工作的方針、政策和規(guī)定，管理林場(chǎng)內(nèi)地森林資源，確保森林資源不損失不流失，科學(xué)經(jīng)營(yíng)，提高林地生產(chǎn)力和利用率，打造生態(tài)花園林場(chǎng)，帶動(dòng)周邊鄉(xiāng)村林業(yè)的發(fā)展，做好野生動(dòng)物收容、救治、馴養(yǎng)、繁殖。經(jīng)營(yíng)面積11400畝，其中，林業(yè)用地面積11175畝、非林業(yè)用地面積225畝。主要樹(shù)種為華山松、活力木總園柏純林。蓄積量33520立方米，森林覆蓋率98%。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)科、防火辦。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)林業(yè)工作的方針、政策和規(guī)定；

2.加快林業(yè)建設(shè)，積極擴(kuò)大森林資源，抓好樣板林的培育、保護(hù)和利用工作；

3.實(shí)行科學(xué)管理，提高經(jīng)營(yíng)管理和科技水平，順利完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門下達(dá)的任務(wù)，取得較好的生態(tài)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年單位財(cái)務(wù)總收入279.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入279.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少20.92萬(wàn)元，下降6.96%，主要原因?yàn)?022年我單位人員相比2021年減少2人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年單位財(cái)政撥款收入279.15萬(wàn)元，其中:本年收入279.15萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款279.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少20.92萬(wàn)元，下降6.96%，主要原因2022年我單位人員相比2021年減少2人。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出279.15萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出279.15萬(wàn)元，其中：基本支出274.15萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少15.92萬(wàn)元，下降5.49%，主要原因2022年我單位人員相比2021年減少2人；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

208社會(huì)保障與就業(yè)支出27.06萬(wàn)元；

210衛(wèi)生健康支出16.36萬(wàn)元；

213農(nóng)林水支出212.43萬(wàn)元；

221住房保障支出18.30萬(wàn)元；

224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出274.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）

工資福利支出－基本工資72.96萬(wàn)元（其中：基本支出72.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

工資福利支出－津貼補(bǔ)貼35.28萬(wàn)元（其中：基本支出35.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

工資福利支出－獎(jiǎng)金6.08萬(wàn)元（其中：基本支出6.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

工資福利支出－績(jī)效工資75.95萬(wàn)元（其中：基本支出75.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.37萬(wàn)元（其中：基本支出25.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.25萬(wàn)元（其中：基本支出15.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.19萬(wàn)元（其中：基本支出2.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出－住房公積金18.30萬(wàn)元（其中：基本支出18.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)17.61萬(wàn)元（其中：基本支出14.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)1.17萬(wàn)元，（其中：基本支出1.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.33萬(wàn)元，（其中：基本支出3.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)3.66萬(wàn)元，（其中：基本支出3.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

資本性支出－辦公設(shè)備購(gòu)置2.00萬(wàn)元，（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出279.15萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少20.92萬(wàn)元，下降6.96%，主要原因2022年我單位人員相比2021年減少2人。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助配套事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

單位2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年減少0.43萬(wàn)元，下降100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

單位2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，與上年相比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

單位2022年年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少0.43萬(wàn)元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因我單位無(wú)公務(wù)接待活動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

單位2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。增減變化原因我單位無(wú)公務(wù)用車。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

森林防火三三制配套補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)五萬(wàn)元。

一是認(rèn)真執(zhí)行“預(yù)防為主，積極消滅”的森林防火方針，堅(jiān)決做到打早、打小、打了；

二是有效預(yù)防和控制森林火災(zāi)，最大限度減少森林火災(zāi)損失，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和生態(tài)安全；

三是堅(jiān)決完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，各項(xiàng)指標(biāo)均控制在省級(jí)下達(dá)的指標(biāo)范圍內(nèi)，通過(guò)省級(jí)考核；

四是堅(jiān)決管死野外火源，嚴(yán)防重特大森林火災(zāi)發(fā)生；

五是鞏固生態(tài)建設(shè)成果，加快生態(tài)文明建設(shè)步伐，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定；

我單位2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門人員因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排274.15萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少21.02萬(wàn)元，下降7.12%，主要原因?yàn)?022年我單位人員相比2021年減少2人。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，我單位資產(chǎn)總額96.44萬(wàn)元(凈值71.22萬(wàn)元)，其中，流動(dòng)資產(chǎn)25.44萬(wàn)元，固定資產(chǎn)69.64萬(wàn)元、凈值45.28萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.36萬(wàn)元、凈值0.5萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加50.68萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加2.46萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)

2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

森林防火三三制配套補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

云政發(fā)〔1995〕162號(hào)有明確規(guī)定，每畝每年按3角錢籌集管護(hù)費(fèi)。其中1角用于防火。要求省地市三級(jí)財(cái)政按“三三制”配套籌集資金比例。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)

四、項(xiàng)目基本概況

有效預(yù)防和控制森林火災(zāi)，最大限度減少森林火災(zāi)損失，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和生態(tài)安全。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

一是認(rèn)真執(zhí)行“預(yù)防為主，積極消滅”的森林防火方針，堅(jiān)決做到打早、打小、打了。二是有效預(yù)防和控制森林火災(zāi)，最大限度減少森林火災(zāi)損失，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和生態(tài)安全。三是堅(jiān)決完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，各項(xiàng)指標(biāo)均控制在省級(jí)下達(dá)的指標(biāo)范圍內(nèi)，通過(guò)省級(jí)考核。四是堅(jiān)決管死野外火源，嚴(yán)防重特大森林火災(zāi)發(fā)生。五是鞏固生態(tài)建設(shè)成果，加快生態(tài)文明建設(shè)步伐，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。

六、資金安排情況

本年度安排資金5萬(wàn)元用于曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)森林防火三三制配套補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

1.森林火災(zāi)受害率控制在1‰以內(nèi)；2. 森林火災(zāi)當(dāng)日撲滅率為100%；3.火案查處率不低于95%；4.森林火災(zāi)次數(shù)不超過(guò)86次；5.堅(jiān)決完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，各項(xiàng)指標(biāo)均在省級(jí)下達(dá)的指標(biāo)范圍內(nèi)，通過(guò)省級(jí)考核。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

完成森林防火防控目標(biāo)，有效預(yù)防和控制森林火災(zāi)，保護(hù)全市森林資源安全。

 

曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2022年部門預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030022100300200111