監(jiān)督索引號53030022100300100000

 

曲靖市國有海寨林場2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市國有海寨林場2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市國有海寨林場2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市國有海寨林場2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

曲靖市國有海寨林場

2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實國家林業(yè)發(fā)展方針政策，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，牢固樹立生態(tài)文明發(fā)展觀，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國森林法》等相關(guān)法律、法規(guī)，依法加強森林管護，運用法律武器，管好林、護好林，確保森林資源不損失不流失；

2.依法巡山護林，抓好森林資源管護工作，及時掌握林場管護范圍治安動態(tài)，加強林業(yè)執(zhí)法監(jiān)督，查處盜伐、毀林開荒、濫捕亂獵野生動物及亂采野生植物等破壞森林資源的林業(yè)行政案件及林權(quán)糾紛工作；

3.依法管理林地，對征、占、用林地實行嚴(yán)格的申報、審批制度，依法打擊非法侵占國有林地的違法行為；

4.利用各種調(diào)查、工程實施、林火動態(tài)圖表、管護信息反饋等建立全面的監(jiān)測體系，及時掌握森林資源總體情況、病蟲害發(fā)生發(fā)展動態(tài)，為分類經(jīng)營、定向培育森林資源的科學(xué)管護和利用提供可靠依據(jù)，做好科學(xué)經(jīng)營，提高林地生產(chǎn)力和利用率，帶動周邊鄉(xiāng)村林業(yè)的發(fā)展；

5.負責(zé)林場的森林防滅火各項工作，對瞭望臺（哨、卡）人員和撲火隊員的培訓(xùn)，監(jiān)督等管理工作；負責(zé)森林病蟲害的預(yù)測、預(yù)報和調(diào)查防治工作；

6.完成上級主管部門下達的各項營林生產(chǎn)計劃和任務(wù)；

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：九龍山、五臺山、上東山、西山、海寨、滴滴水、下東山7個營林區(qū)22個森林管護站，場務(wù)辦公室、人力資源科、計劃財務(wù)科、生產(chǎn)技術(shù)科、森林防火科、后勤科、基建管理科、資源林政科、工會9個科室。我部門為曲靖市林業(yè)和草原局下屬二級預(yù)算單位，無下級單位。

（三）重點工作概述

2022年曲靖市國有海寨林場將以習(xí)近平生態(tài)文明思想為指導(dǎo)，全面加強生態(tài)文明建設(shè)，貫徹落實新發(fā)展理念，牢固樹立綠水青山就是金山銀山理念，堅定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路，深化國有林場改革，增加森林面積提高森林質(zhì)量、保護森林資源，為實現(xiàn)我國碳達峰碳中和目標(biāo)、建設(shè)美麗中國貢獻力量，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大的勝利召開。

曲靖市國有海寨林場2022年計劃在海寨林區(qū)繼續(xù)開展“互聯(lián)網(wǎng)+全民義務(wù)植樹”活動，建設(shè)義務(wù)植樹基地，推動義務(wù)植樹線上線下融合發(fā)展；完成2022年森林草原防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警等防滅火任務(wù)，進一步提高預(yù)防和控制森林草原火災(zāi)能力，減少森林草原火災(zāi)次數(shù)，確保不發(fā)生重特大森林火災(zāi)，不發(fā)生人員傷亡事故，最大限度減少森林草原火災(zāi)損失，保護森林資源，促進全市經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定；堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，深化改革，勇于創(chuàng)新，做大做強林業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，夯實林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，根據(jù)國有林場改革相關(guān)文件，持續(xù)提升和鞏固改革成效，推動三寶科技服務(wù)用房項目建設(shè)取得實質(zhì)性進展；進一步改善林區(qū)職工工作生活條件，對林場一個基礎(chǔ)設(shè)施落后管護站點重建改造，提高對現(xiàn)有國有森林資源的保護及森林防火工作能力，促進林場資源、產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟、社會可持續(xù)發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制186人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制186人。在職實有186人，其中：財政全額保障186人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員155人，其中：離休0人，退休155人（差額退休100人，全額退休55人）。

車輛編制0輛，實有車輛13輛。（車輛為森林消防車輛）

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入6094.31萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3322.13萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入2772.18萬元。

與上年對比，增加2275.59萬元，增長59.59%，主要原因是增加其他收入2772.18萬元，其中麒麟?yún)^(qū)自然資源局有償收回曲靖市國有海寨林場原場部土地三宗、房屋及其它地上附著物，補償款收入共計2698.27萬元（土地價值1831.70萬元，地上附著物價值及房屋價值866.57萬元）；其他資金收入73.91萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入3322.13萬元，其中：本年收入3322.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3322.13萬元（本級財力2799.61萬元，專項收入130.00萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償67.00萬元、上級補助325.52萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少496.59萬元，下降13.00%，主要原因是人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費基本支出收入減少583.6萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出6094.31萬元。財政撥款安排支出3322.13萬元，其中：基本支出2799.61萬元，與上年對比，減少583.59萬元，下降17.25%，主要原因退休人員155人（全額退休55人，差額退休100人）全部納入社保發(fā)放，退休費減少446.78萬元；項目支出522.52萬元，與上年對比，增加87.00萬元，增長19.98%，主要原因是國有林場改革補助經(jīng)費增加22萬元，新增林區(qū)管護站點建設(shè)維修補助經(jīng)費40萬元，“互聯(lián)網(wǎng)+全民義務(wù)植樹”基地建設(shè)補助經(jīng)費15萬元，省級第二批森林防火經(jīng)費10萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休16.56萬元，主要用于退休人員工會經(jīng)費、福利費和退休公用經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出252.97萬元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險繳費；

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤13.30萬元，主要用于遺屬生活補助；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出10.65萬元，主要用于失業(yè)保險繳費；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療152.16萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.37萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險、附加商業(yè)險繳費支出；

2110501節(jié)能環(huán)保支出—天然林保護—森林管護292.95萬元，主要用于天保工程森林管護支出；

2130204農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機構(gòu)2159.00萬元，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費支出；

2130209農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林生態(tài)效益補償12.57萬元，主要用于公益林保護和管理支出；

2130234農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)75.00萬元，主要用于森林草原防滅火支出；

2130299農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—其他林業(yè)和草原支出122.00萬元，主要用于國有林場改革補助經(jīng)費、林區(qū)管護站點建設(shè)維修補助經(jīng)費、“互聯(lián)網(wǎng)+全民義務(wù)植樹”基地建設(shè)補助經(jīng)費；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金182.60萬元，主要用于職工住房公積金繳費支出；

2240602災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—自然災(zāi)害防治—森林草原防災(zāi)減災(zāi)20.00萬元，主要用于森林草原防滅火支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

301工資福利支出2538.98萬元（其中：基本支出2538.98萬元，項目支出0萬元）：

30101基本工資713.00萬元（其中：基本支出713.00萬元，項目支出0萬元）;

30102津貼補貼374.25萬元（其中：基本支出374.25萬元，項目支出0萬元）；

30103獎金59.42萬元（其中：基本支出59.42萬元，項目支出0萬元）;

30107績效工資781.56萬元（其中：基本支出781.56萬元，項目支出0萬元）;

30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費252.97萬元（其中：基本支出252.97萬元，項目支出0萬元）;

30110職工基本醫(yī)療保險繳費152.16萬元（其中：基本支出152.16萬元，項目支出0萬元）；

30112其他社會保障繳費23.02萬元（其中：基本支出23.02萬元，項目支出0萬元）；

30113住房公積金182.60萬元（其中：基本支出182.60萬元，項目支出0萬元）。

302商品和服務(wù)支出714.85萬元（其中：基本支出247.33萬元，項目支出467.52萬元）：

30201辦公費43.32萬元（其中：基本支出43.32萬元，項目支出0萬元）；

30202印刷費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0萬元）；

30203咨詢費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0萬元）；

30205水費4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出0萬元）；

30206電費20.00萬元（其中：基本支出20.00萬元，項目支出0萬元）；

30207郵電費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0萬元）；

30211差旅費6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元，項目支出0萬元）；

30213維修（護）費114.95萬元（其中：基本支出25.00萬元，項目支出89.95萬元）；

30215會議費4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出0萬元）；

30216培訓(xùn)費11.39萬元（其中：基本支出11.39萬元，項目支出0萬元）；

30217公務(wù)接待費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0萬元）；

30218專用材料費13.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出13.00萬元）；

30226勞務(wù)費52.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出52.00萬元）；

30227委托業(yè)務(wù)費279.07萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出274.07萬元）；

30228工會經(jīng)費37.62萬元（其中：基本支出37.62萬元，項目支出0萬元）；

30229福利費40.74萬元（其中：基本支出40.74萬元，項目支出0萬元）；

30299其他商品和服務(wù)支出83.26萬元（其中：基本支出44.76萬元，項目支出38.50萬元）。

303對個人和家庭的補助13.30萬元（其中：基本支出13.30萬元，項目支出0萬元）：

30305生活補助13.30萬元（其中：基本支出13.30萬元，項目支出0萬元）。

310資本性支出55.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出55.00萬元）：

31001房屋建筑物購建55.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出55.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3322.13萬元，與上年對比，減少496.59萬元，下降13.00%，主要原因是退休人員155人（全額退休55人，差額退休100人）全部納入社保發(fā)放，退休費預(yù)算支出減少，最終導(dǎo)致人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費基本支出減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市國有海寨林場無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市國有海寨林場無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市國有海寨林場無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市國有海寨林場無按既定標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市國有海寨林場無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市國有海寨林場財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比，無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目23個，政府采購預(yù)算總額118.25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算88.25萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市國有海寨林場2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.5萬元，較上年減少6.5萬元，下降81.25%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市國有海寨林場2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市國有海寨林場2022年公務(wù)接待費預(yù)算為1.5萬元，較上年減少6.5萬元，下降81.25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待300人次。

減少原因為受疫情影響，公務(wù)招待數(shù)量減少，同時嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定要求管控公務(wù)接待經(jīng)費，按照厲行節(jié)約的原則壓縮公務(wù)接待成本。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市國有海寨林場2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為13輛。我單位有公務(wù)用車保有量但無公務(wù)用車運行維護費，主要是因為我單位為全額撥款事業(yè)單位，無公務(wù)用車編制，無公務(wù)用車運行維護費預(yù)算資金，但我單位因工作需要配備有13輛森林防火車，所有車輛運行資金從一般公用經(jīng)費-其他交通費用列支。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）2022年曲靖市國有海寨林場共有項目10個，其中：一般公共預(yù)算資金項目8個，單位資金項目2個。財政撥款522.52萬元，其他收入2772.18萬元。所有項目均按照項目實施內(nèi)容編制項目績效目標(biāo)，具體詳見附表預(yù)算05—2項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）。

（二）2022年曲靖市國有海寨林場重點項目1個：林區(qū)管護站點建設(shè)維修補助經(jīng)費。項目預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，項目績效目標(biāo)編制率為100%，項目投資40.00萬元。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

5.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市國有海寨林場2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市國有海寨林場資產(chǎn)總額21061.66萬元（凈值18816.25萬元），其中，流動資產(chǎn)2375.46萬元，固定資產(chǎn)10812.93萬元、凈值8624.05萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程7196.87萬元，無形資產(chǎn)676.41萬元、凈值619.87萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22.12萬元，主要是固定資產(chǎn)增加25.71萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市國有海寨林場

2022年部門預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

林區(qū)管護站點建設(shè)維修補助經(jīng)費

二、立項依據(jù)

項目依據(jù)《曲靖市發(fā)展和改革委員會 曲靖市林業(yè)和草原局關(guān)于下達生態(tài)保護支撐體系專項2021年中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知》（曲發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2021〕16號）

三、項目實施單位

曲靖市國有海寨林場

四、項目基本概況

曲靖市國有海寨林場是以生態(tài)保護為主的全額撥款公益一類事業(yè)單位，全場總面積17697.0hm2，其中：林業(yè)用地17184.7hm2，占98.24%；非林業(yè)用地312.3hm2，占1.76%，森林覆蓋率89.89%。由于地域分散，點多面廣，海寨林區(qū)海三口管護站現(xiàn)有管護房為上世紀(jì) 50、60 年代建設(shè)的土木結(jié)構(gòu)小平房, 墻體多處開裂，屋面漏雨嚴(yán)重，已成為危舊房，嚴(yán)重影響管護站職工的居住安全。根據(jù)《曲靖市發(fā)展和改革委員會 曲靖市林業(yè)和草原局關(guān)于下達生態(tài)保護支撐體系專項2021年中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知》（曲發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2021〕16號）文件精神，下達海寨林場生態(tài)保護支撐體系專項（國有林場管護用房建設(shè)項目）補助資金35萬元用于重建改造管護用房1個。管護用房建設(shè)項目的啟動和實施，對改善林區(qū)職工的工作、生活條件，加強國有森林資源的保護及森林防火工作，促進林場資源、產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟、 社會可持續(xù)健康發(fā)展具有重要的意義和作用。

五、項目實施內(nèi)容

重建改造海寨林區(qū)海三口管護用房1棟，建筑總面積 380.31㎡，建筑類型為公寓式，建筑層數(shù)為3層，每層建筑面積 126.77㎡，建筑類別屬三類，屋面防水等級為III級，結(jié)構(gòu)體系為磚混結(jié)構(gòu)，項目建設(shè)包括水電及簡單裝修。

六、資金安排情況

項目建設(shè)總投資57.05萬元,資金來源為生態(tài)保護支撐體系專項中央預(yù)算內(nèi)資金30萬元、地方配套資金5萬元，海寨林場非稅收入成本性返還資金保障22.05萬元。

七、項目實施計劃

（1）2021年8月，組建項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確相應(yīng)的辦公機構(gòu)和管理人員，初擬項目建設(shè)方案。（2）2021年8月,做好項目設(shè)計、審批工作,辦理相關(guān)手續(xù)及招投標(biāo),做好施工準(zhǔn)備。（3）2021年9月—2022年7月，根據(jù)審批文件，與施工單位簽訂施工合同并發(fā)包施工，全面完成項目建設(shè)任務(wù)。（4）2022年8月，組織項目竣工檢查驗收。

八、項目實施成效

長期以來，海寨林場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入不足，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重滯后。近幾年來，在市林草局黨組的大力支持下，林場通過各種渠道籌措資金改善了部分基礎(chǔ)設(shè)施，但由于地域分散，點多面廣，基礎(chǔ)設(shè)施難以得到全面改善。海寨林區(qū)海三口管護站管護用房建設(shè)項目的啟動和實施，不僅可以進一步改善林區(qū)職工的工作、生活條件，穩(wěn)定干部職工隊伍，而且有利于森林管護、森林火災(zāi)的預(yù)防和快速撲救，更好地保護好國有森林資源，促進曲靖生態(tài)建設(shè)與產(chǎn)業(yè)更快、更好地發(fā)展。

 

曲靖市國有海寨林場2022年部門預(yù)算表

 

（附件：曲靖市國有海寨林場2022年部門預(yù)算公開表）

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監(jiān)督索引號53030022100300100111