監(jiān)督索引號53030022100100100000

曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年部門預(yù)算

曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全市土地開發(fā)整理項目的規(guī)劃編制、立項、申報、審核、審批和組織實施。對縣（市）區(qū)土地開發(fā)整理工作進行指導(dǎo)監(jiān)督等。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室。所屬單位1個，即：曲靖市土地開發(fā)整理中心，無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.落實“周分析、月調(diào)度”工作制度，有力推進水田墾造。根據(jù)市局要求，實行“周分析、月調(diào)度”工作制度，每周根據(jù)項目推進情況深入分析存在問題及原因，有針對性的制定工作措施，有力推進補充水田墾造任務(wù)工作落實。

2.嚴(yán)守時間節(jié)點，確保完成任務(wù)。目前全市補充耕地墾造水田工作任務(wù)進展仍舊緩慢，主要表現(xiàn)在動工前期準(zhǔn)備工作如踏勘、測量、可研、規(guī)劃、招投標(biāo)等工作銜接過渡緩慢。進一步加快項目前期準(zhǔn)備工作進度，深入挖掘適宜墾造為水田的后備資源，確保完成水田墾造工作。

3.制定有力措施，做好驗收報備。各地要認(rèn)真總結(jié)上一階段報備存在的問題，有針對性的制定相關(guān)措施，做好驗收及報備工作。一是各地在做好新增耕地核實認(rèn)定的同時，要同步推進項目竣工驗收，確保4.0系統(tǒng)報備時順利通過省級審核及部監(jiān)管。二是嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于進一步嚴(yán)格新增耕地報備入庫有關(guān)事項的函》（自然資耕保函〔2021〕38號）、《云南省自然資源廳轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于進一步嚴(yán)格新增耕地報備入庫有關(guān)事項文件的通知》（云自然資耕?！?021〕456號）及《云南省自然資源廳關(guān)于做好新增耕地核實認(rèn)定和入庫備案有關(guān)工作的通知》（云自然資耕保[2020]301號）有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)把項目驗收審查關(guān)，對新增耕地及提質(zhì)改造耕地圖斑按照縣級100%覆蓋、市級不低于30%的要求進行實地核實，嚴(yán)格新增耕地數(shù)量認(rèn)定，確保每一畝新增耕地都落到實處，加強驗收后期管護，實現(xiàn)“占優(yōu)補優(yōu)、占水田補水田”。三是針對目前4.0系統(tǒng)報備情況及近年曲靖降雨量偏低的實際，各地在落實新項目時，要合理控制項目建設(shè)規(guī)模，建議每個項目新增耕地（提質(zhì)改造水田）面積不超過1000畝，以便加快項目實施及系統(tǒng)報備進度。

4.建立滾動發(fā)展基金。市本級、各縣（市、區(qū)）、經(jīng)開區(qū)逐步建立補充耕地墾造水田滾動發(fā)展基金。一是將年度收取的耕地開墾費全部納入發(fā)展基金，專項用于補充耕地和墾造水田，確保?？顚Ｓ?；二是引入社會資本、金融資本、政府投資平臺參與土地整治，按規(guī)定取得合理收益。

5.建立健全后期管護制度。建立入庫耕地管護機制，相關(guān)部門密切配合，從入庫指標(biāo)交易收益中提取工作經(jīng)費，充分調(diào)動部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和村（組）集體的積極性，探索通過流轉(zhuǎn)等方式集中種植，確保入庫耕地正常種植，入庫水田種植水生作物。

6.科學(xué)制定三年行動計劃。以二調(diào)、三調(diào)成果為基礎(chǔ)，對全市后備資源進行再梳理、再排查，建立補充耕地項目儲備庫，根據(jù)各縣（市、區(qū)）占補平衡指標(biāo)需求情況，科學(xué)制定補充耕地墾造水田三年行動計劃（2022年-2024年），分解細(xì)化補充耕地墾造水田任務(wù)到地塊、責(zé)任到人，做到占補平衡指標(biāo)縣域內(nèi)自行平衡并略有盈余。

7.積極爭取編制。積極向各級政府及機構(gòu)編制部門匯報，爭取增加土地整治機構(gòu)人員編制，同時利用項目業(yè)主管理費，聘請專業(yè)技術(shù)人員參與管理，推動項目順利實施。

8.強化督查檢查，嚴(yán)肅問責(zé)通報。各地每月上報一次補充耕地水田墾造工作進展情況；市局每月召開一次調(diào)度會，分析研判存在問題，安排部署下一階段工作；每季度實地抽查30%的項目，對施工進度及質(zhì)量、內(nèi)業(yè)資料收集歸檔情況進行全面檢查。工作推進不力的，責(zé)成縣（市、區(qū)）自然資源局（分局）主要領(lǐng)導(dǎo)向市局作出書面檢查，并在全系統(tǒng)通報批評；工作推進嚴(yán)重滯后的，由市局報請市人民政府分管領(lǐng)導(dǎo)約談各縣（市、區(qū)）人民政府（曲靖經(jīng)開區(qū)管委會）分管領(lǐng)導(dǎo)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入106.84萬元，其中：一般公共預(yù)算收入106.84萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加12.08萬元，增長12.75%，增加的主要原因是人員增加，工資、五險一金繳費和公用經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入106.84萬元，其中：本年收入106.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款106.84萬元（本級財力106.84萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元，上級補助0.00萬元，一般債券0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力0萬元，上級補助0萬元，專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加12.08萬元，增長12.75%，增加的主要原因是人員增加，工資、五險一金繳費和公用經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出106.84萬元。財政撥款安排支出 106.84萬元，其中：基本支出106.84萬元，與上年對比，增加12.08萬元，增長12.75%，增加的主要原因是人員增加，工資、五險一金繳費和公用經(jīng)費增加；項目支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－ 事業(yè)單位離退休支出0.29萬元，主要用于退休人員退休費、生活補助、公用經(jīng)費等支出。

2.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出9.79萬元，主要用于養(yǎng)老保險費交納支出。

3.社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出0.41萬元，主要用于工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險繳費支出；

4.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療5.89萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費支出。

5.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政單位醫(yī)療支出0.45萬元，主要用于大病保險繳費支出。

6.自然資源海洋氣象等支出－自然資源事務(wù)－事業(yè)運行82.94萬元，主要用于在職人員工資支出。

7.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金7.07萬元，主要用于住房公積金交納支出。

財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出106.84萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出－基本工資27.07萬元（其中：基本支出27.07萬元，項目支出0.00萬元）；

工資福利支出－津貼補貼13.99萬元（其中：基本支出13.99萬元，項目支出0.00萬元）；

工資福利支出－獎金2.26萬元（其中：基本支出2.26萬元，項目支出0.00萬元）；

工資福利支出－績效工資30.72萬元（其中：基本支出30.72萬元，項目支出0.00萬元）；

工資福利支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.79萬元（其中：基本支出9.79萬元，項目支出0.00萬元）；

工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費5.89萬元（其中：基本支出5.89萬元，項目支出0.00萬元）；

工資福利支出－其他社會保障繳費0.86萬元（其中：基本支出0.86萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－住房公積金7.07萬元（其中：基本支出7.07萬元，項目支出0.00萬元）；

商品和服務(wù)支出－辦公費2.05萬元（其中：基本支出2.05萬元，項目支出0.00萬元）；

商品和服務(wù)支出－差旅費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）；

商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費0.44萬元，（其中：基本支出0.44萬元，項目支出0.00萬元）；

商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費支出1.80萬元，（其中：基本支出1.80萬元，項目支出0.00萬元）；

商品和服務(wù)支出－工會經(jīng)費1.30萬元，（其中：基本支出1.30萬元，項目支出0.00萬元）；

商品和服務(wù)支出－福利費1.41萬元，（其中：基本支出1.41萬元，項目支出0.00萬元）；

商品和服務(wù)支出－其他交通費用0.69萬元，（其中：基本支出0.69萬元，項目支出0.00萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出106.84萬元，與上年對比，增加12.08萬元，增長12.75%，增加的主要原因是人員增加，工資、五險一金繳費和公用經(jīng)費增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

我單位無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

我單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

 我單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，我部門財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年對比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0.00個，因公出國（境）0.00人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年預(yù)算項目0個。

曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

2.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

3.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。

4.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市土地開發(fā)整理中心屬于非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市土地開發(fā)整理中心資產(chǎn)總額84.58萬元，其中，流動資產(chǎn)81.32萬元，固定資產(chǎn)3.26萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.52萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.09萬元，貨幣資金減少0.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

附件：曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53030022100100100111