監(jiān)督索引號(hào)53030005043801000

曲靖市能源局2021年度部門(mén)決算

目 錄

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和能源安全生產(chǎn)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全市煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理工作，研究提出全市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策建議，制定煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理制度并組織實(shí)施。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)下組織擬訂加快能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體政策措施，提出推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)或建議。

3.按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)能源行業(yè)企業(yè)準(zhǔn)入、建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)審批（審核）、竣工驗(yàn)收監(jiān)管、危險(xiǎn)源鑒定、產(chǎn)能確認(rèn)的審核上報(bào)和審批。

4.貫徹執(zhí)行能源產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；組織能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科技進(jìn)步，推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)信息化工作；組織能源企業(yè)推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。

5.負(fù)責(zé)電力行政管理、電力需求管理、運(yùn)行監(jiān)管協(xié)調(diào)和電力行政執(zhí)法。

6.組織能源行業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)、煤制燃料工作，承擔(dān)燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推進(jìn)行業(yè)科技攻關(guān)和成果應(yīng)用推廣等工作。

7.負(fù)責(zé)能源產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)、預(yù)測(cè)預(yù)警、發(fā)布能源信息，負(fù)責(zé)能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和運(yùn)行保障，參與研究全市能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)建設(shè)，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。

8.負(fù)責(zé)以煤礦應(yīng)急救援為主的能源行業(yè)應(yīng)急救援體系建設(shè)，按照能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案組織應(yīng)急演練。

9.組織推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)招商引資工作，擬訂能源產(chǎn)業(yè)招商引資、兼并重組政策。

10.參與擬訂與能源有關(guān)的資源配置、財(cái)稅體制、生態(tài)環(huán)保及應(yīng)對(duì)氣候變化等政策。

11.承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法履行煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法職責(zé)。負(fù)責(zé)石油、天然氣、電力、新能源等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，監(jiān)督檢查縣（市、區(qū)）能源安全生產(chǎn)工作，參與能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)能源產(chǎn)業(yè)各行業(yè)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及監(jiān)督管理工作。

12.完成省能源局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年曲靖市能源局堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨中央和省、市各項(xiàng)決策部署，深入落實(shí)省委省政府曲靖現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)和市第六次黨代會(huì)精神，圍繞“四個(gè)定位”，以真抓實(shí)干推動(dòng)能源各項(xiàng)工作落細(xì)落實(shí)、各項(xiàng)決策部署落地見(jiàn)效。安全發(fā)展能力顯著增強(qiáng)。安全監(jiān)管機(jī)制不斷完善，重大災(zāi)害防治等“五項(xiàng)工程”深入實(shí)施，“百日攻堅(jiān)”等行動(dòng)扎實(shí)開(kāi)展，安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)走深走實(shí)，駐礦監(jiān)管第一道防線切實(shí)筑牢，重大安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效防范化解，重要節(jié)點(diǎn)時(shí)段安全穩(wěn)定工作扎實(shí)有力，安全保障能力不斷提高，共發(fā)生煤礦安全事故1起、死亡1人，同比減少2起6人，安全生產(chǎn)形勢(shì)總體平穩(wěn)向好。能源保障能力持續(xù)提升。在確保安全環(huán)保的前提下，依法依規(guī)組織生產(chǎn)建設(shè)，安全有效釋放產(chǎn)能，推進(jìn)煤電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，電網(wǎng)安全穩(wěn)定和電力有序供應(yīng)，能源經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。全年生產(chǎn)原煤2958.13萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值350.96億元，固定資產(chǎn)投資100億元，發(fā)電量245億千瓦時(shí)，全社會(huì)用電量300億千瓦時(shí)，為全市穩(wěn)增長(zhǎng)作出積極貢獻(xiàn)。能源結(jié)構(gòu)調(diào)整取得重大進(jìn)展。持續(xù)深化煤礦整治重組，加快推進(jìn)煤礦升級(jí)改造，全市保留煤礦116個(gè)，規(guī)劃產(chǎn)能7430萬(wàn)噸/年。深入踐行綠色發(fā)展理念，堅(jiān)決整改第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題及交辦群眾投訴舉報(bào)問(wèn)題，牽頭督導(dǎo)整改28件、完成整改20件；舉一反三對(duì)煤炭洗選行業(yè)及儲(chǔ)煤（矸）場(chǎng)開(kāi)展拉網(wǎng)式、全覆蓋大排查大整治，共關(guān)閉取締洗煤廠14個(gè)、儲(chǔ)煤場(chǎng)554個(gè)，規(guī)劃煤炭應(yīng)急保供儲(chǔ)備項(xiàng)目11個(gè)，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，電源與電網(wǎng)結(jié)構(gòu)布局不斷優(yōu)化，風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源裝機(jī)比重逐年提升，為構(gòu)建現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加強(qiáng)。深入實(shí)施煤礦“五化”改造，嚴(yán)守綜采綜掘底線，實(shí)現(xiàn)綜采礦井31礦、工作面42個(gè)，綜掘礦井74礦、工作面128個(gè)，智能化工作面2個(gè)（正在安裝1個(gè)），科技化水平明顯提升。深化電力體制改革，新建改造10千伏線路349公里，實(shí)施煤礦“雙電源、雙回路”安全改造項(xiàng)目57個(gè)，完成前期并開(kāi)工22個(gè)；積極應(yīng)對(duì)電力缺口嚴(yán)峻形勢(shì)，加強(qiáng)請(qǐng)示匯報(bào)，確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定和電力有序供應(yīng)。認(rèn)真落實(shí)電力市場(chǎng)化交易政策，協(xié)調(diào)調(diào)整電力價(jià)格，不斷健全電煤保供機(jī)制，全力保障電煤供應(yīng)。不斷擴(kuò)大新能源開(kāi)發(fā)利用成果，全力推進(jìn)總裝機(jī)394萬(wàn)千瓦的10個(gè)新增風(fēng)電基地項(xiàng)目建設(shè)，目前16個(gè)片區(qū)已核準(zhǔn)13個(gè)、開(kāi)工3個(gè)。加快3個(gè)金沙江下游基地和3個(gè)“保供給促投資”光伏項(xiàng)目建設(shè)，目前已啟動(dòng)3個(gè)，力爭(zhēng)明年7月底前并網(wǎng)發(fā)電。持續(xù)深入推進(jìn)“氣化曲靖”，市應(yīng)急氣源儲(chǔ)備中心項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)主體工程開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)全年新建城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿?1公里，累計(jì)建成671公里，6個(gè)縣（市、區(qū)）通用管道氣，基本形成安全可靠的能源基礎(chǔ)設(shè)施支撐體系。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入曲靖市能源局2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：

1.行政單位1個(gè)：曲靖市能源局。

2.全額撥款的事業(yè)單位3個(gè)：曲靖市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法支隊(duì)、曲靖市礦山應(yīng)急救援指揮中心、曲靖市煤礦安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市能源局2021年末實(shí)有人員編制71人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員40人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員0人）。超編原因是引進(jìn)黨政儲(chǔ)備人才18人。

離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

 

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市能源局2021年度收入合計(jì)7,052.83萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入7,052.83萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少5,795.67萬(wàn)元，下降45.11%，主要原因分析：一是減少2020年應(yīng)急儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金3000.00萬(wàn)元(曲財(cái)建〔2020〕184號(hào));二是減少2020年煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金592.50萬(wàn)元(曲財(cái)建〔2020〕210號(hào));三是減少2020年清潔能源發(fā)展項(xiàng)目資金1,551.26萬(wàn)元(曲財(cái)建〔2020〕242號(hào));四是減少2020年煤礦安全改造項(xiàng)目資金470.00萬(wàn)元(曲財(cái)建〔2020〕249號(hào))。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市能源局2021年度支出合計(jì)12,671.53萬(wàn)元。其中：基本支出1,720.91萬(wàn)元，占總支出的13.58%；項(xiàng)目支出10,950.61萬(wàn)元，占總支出的86.42%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)75.23%，其中基本支出較上年增長(zhǎng)4.98%，項(xiàng)目支出較上年增長(zhǎng)95.82%。增長(zhǎng)原因?yàn)椋荷夏曛醒?、省?xiàng)目資金年底結(jié)轉(zhuǎn)5,613.76萬(wàn)元在本年支出，用于2020年清潔能源發(fā)展項(xiàng)目、2020年煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、2020年應(yīng)急儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和2020年煤礦安全改造項(xiàng)目。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市能源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1720.91萬(wàn)元。與上年1,639.35萬(wàn)元對(duì)比增加81.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.98%，主要原因?yàn)椋涸黾?人黨政儲(chǔ)備人才工資福利費(fèi)用。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,528.04萬(wàn)元，占基本支出的89.05%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)192.87萬(wàn)元，占基本支出的10.95%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市能源局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,950.61萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加5,358.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.82%，主要原因分析，增加原因?yàn)椋荷夏曛醒?、省?xiàng)目資金年底結(jié)轉(zhuǎn)5,613.76萬(wàn)元在本年支出，分別用于2020年清潔能源發(fā)展項(xiàng)目1,551.26萬(wàn)元、2020年煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目592.5萬(wàn)元、2020年應(yīng)急儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目3,000.00萬(wàn)元和2020年煤礦安全改造項(xiàng)目470.00萬(wàn)元支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市能源局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,823.10萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的61.74%。與上年對(duì)比增加611.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.48%，主要原因分析：上年中央、省項(xiàng)目資金年底結(jié)轉(zhuǎn)5,613.76萬(wàn)元在本年支出，分別用于2020年清潔能源發(fā)展項(xiàng)目1,551.26萬(wàn)元、2020年煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目592.5萬(wàn)元、2020年應(yīng)急儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目3,000.00萬(wàn)元和2020年煤礦安全改造項(xiàng)目470.00萬(wàn)元支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出87.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.12%。主要用于下屬事業(yè)在職人員工資發(fā)放等費(fèi)用；

2.外交（類）支出0萬(wàn)元；

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元；

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元；

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出217.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.79%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位及代管企業(yè)離退休人員離退休費(fèi)發(fā)放、死亡撫恤金發(fā)放、遺屬生活費(fèi)發(fā)放和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

6.衛(wèi)生健康（類）支出113.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.45%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病補(bǔ)充、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)，離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)；

7.節(jié)能環(huán)保（類）支出2,143.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.40%。主要用于清潔能源局發(fā)展和化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能。

8.資源勘探信息等（類）支出1,695.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.67%。主要用于全市煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理工作。

9.住房保障（類）支出90.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.15%。主要用于在職職工住房公積金繳納。

10.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）支出3,000.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.35%。主要用于應(yīng)急儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出470.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.01%。主要用于煤礦安全改造。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市能源局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25.00萬(wàn)元，支出決算為18.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.80%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的45.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的27.84%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少公務(wù)接待支出,未購(gòu)置公務(wù)車輛，嚴(yán)控、壓縮車輛維護(hù)運(yùn)行費(fèi)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.04萬(wàn)元，下降0.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.02萬(wàn)元，下降0.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.02萬(wàn)元，下降0.29%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出,未購(gòu)置公務(wù)車輛，嚴(yán)控、壓縮車輛維護(hù)運(yùn)行費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.49萬(wàn)元，占62.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.96萬(wàn)元，占37.72%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.49萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11.49萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.96萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出6.96萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待145批次（其中：外事接待0批次），接待人次1401人（其中：外事接待人次0人）。主要用于煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市能源局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出187.94萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加37.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.89%，主要原因分析：安全監(jiān)管工作租賃車輛費(fèi)用增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等公用經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市能源局資產(chǎn)總額2,104.99萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)28.63萬(wàn)元；固定資產(chǎn)原值1,681.35萬(wàn)元，當(dāng)年未增加資產(chǎn)；對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；無(wú)形資產(chǎn)原值395.01萬(wàn)元，當(dāng)年未增加資產(chǎn)；其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,931.67萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少5,653.03萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2021年曲靖市能源局無(wú)其他重要事項(xiàng)需要說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.基本支出：基本支出包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用支出，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

3.項(xiàng)目支出：緊緊圍繞單位年度重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)，專項(xiàng)資金用于項(xiàng)目范圍內(nèi)的所有支出。

4.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

5.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

 6.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

7.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

8.本年收入合計(jì)：即總收入，即為年初預(yù)算收入+年中追加預(yù)算收入+其他收入之和。由財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入組成。

9.本年支出合計(jì)：即總支出，由二十三種支出構(gòu)成，本年單位涉及一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度和本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本支出和項(xiàng)目支出資金，結(jié)轉(zhuǎn)至本年年末。

 

附件：1.曲靖市能源局2021年度部門(mén)決算表/uploadfile/2024/0407/20240407112617442.xls

      2.曲靖市能源局2021年部門(mén)績(jī)效自評(píng)信息表/uploadfile/2024/0407/20240407112358296.xls

 

監(jiān)督索引號(hào)53030005043801111