監(jiān)督索引號53030011032801000

 

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  部門概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

1.主要職能。按照中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（曲辦字【2019】82號）等文件規(guī)定，曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室（現(xiàn)曲靖市鄉(xiāng)村振興局），為市人民政府工作部門，正處級行政單位。核定我辦設(shè)9個內(nèi)設(shè)科室暨綜合科、規(guī)劃資金管理科、扶貧安居科、產(chǎn)業(yè)金融扶貧科、幫扶協(xié)作科、掛包幫扶科、動態(tài)管理監(jiān)測科、考核評價科、督查科。

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)牽頭抓好鞏固拓展脫貧攻堅成果并接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作；負(fù)責(zé)市鞏固脫貧攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅成果規(guī)劃、方案計劃和年度銜接資金計劃，下達(dá)、組織實施和監(jiān)督管理年度銜接項目資金計劃；負(fù)責(zé)防返貧監(jiān)測動態(tài)調(diào)整和信息采集，開展常態(tài)化動態(tài)管理；負(fù)責(zé)抓好資產(chǎn)登記確權(quán)和后續(xù)管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌行業(yè)部門和定點幫扶部門抓好行業(yè)幫扶和定點幫扶工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）及有關(guān)承貸機(jī)構(gòu)做好扶貧到戶貸款、金融扶貧政策的落實、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)牽頭抓好滬滇協(xié)作相關(guān)工作；完成省鄉(xiāng)村振興局、市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

2.機(jī)構(gòu)情況。根據(jù)《中共曲靖市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整曲靖市扶貧工作機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（曲編辦〔2021〕21號）文件的通知，曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室重組為曲靖市鄉(xiāng)村振興局，為市政府工作部門，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正處級，由曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。不再保留曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室。曲靖市鄉(xiāng)村振興局主要負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅成果、統(tǒng)籌推進(jìn)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)具體工作。調(diào)整后，原有人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)均保持不變（機(jī)構(gòu)級別正處級，9個內(nèi)設(shè)科室，正科級）。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

一年來，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在脫貧攻堅總結(jié)表彰大會上的重要講話精神，堅持“守底線、抓銜接、促振興”工作要求，把鞏固拓展脫貧攻堅成果作為工作的重中之重，堅決落實“四個不摘”要求，以鞏固成果為主軸，以守底線為主線，以“三落實”為主題，扎實推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅成果各項工作，呈現(xiàn)出力度持續(xù)加大、進(jìn)度全面加快、質(zhì)量全面提高、成果全面鞏固、效果全面顯現(xiàn)的良好態(tài)勢，未發(fā)生返貧情況，堅守住了不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興銜接有力有效。

一是堅守底線，全面鞏固拓展脫貧攻堅成果。始終把鞏固拓展脫貧攻堅成果擺在壓倒性位置，強(qiáng)化責(zé)任落實，抓實保障，制定《曲靖市鞏固拓展脫貧攻堅成果十二條措施》，出臺教育、住房、醫(yī)療、飲水安全、交通物流等有關(guān)保障政策措施60余個，投入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興銜接補(bǔ)助資金20.6億元，建設(shè)項目1703個，為全市鞏固拓展脫貧攻堅成果提供了堅強(qiáng)保障。一是以鞏固成果為根本，強(qiáng)化措施抓基礎(chǔ)。完成544戶農(nóng)村危房改造、9865戶農(nóng)房抗震改造，義務(wù)教育階段適齡兒童輟學(xué)學(xué)生實現(xiàn)動態(tài)清零，全市已脫貧人口100%參加基本醫(yī)保和大病保險，家庭醫(yī)生與重點人群100%簽約、100%履約服務(wù)，建設(shè)161件抗旱應(yīng)急工程，全市農(nóng)村飲水安全集中供水率達(dá)95.39%，農(nóng)村自來水普及率達(dá)94.13%，全力補(bǔ)齊兩不愁三保障短板。扎實開展防返貧致貧監(jiān)測，全面展開防返貧監(jiān)測動態(tài)調(diào)整，建立健全靶向幫扶機(jī)制，進(jìn)一步推動常態(tài)化監(jiān)測幫扶工作落實。2021年，通過常態(tài)化動態(tài)監(jiān)測，新識別納入“三類監(jiān)測對象”6890戶22849人，通過持續(xù)精準(zhǔn)幫扶，累計消除15242戶53278人致貧返貧風(fēng)險。實施易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶工程，為18個易地搬遷新成立社區(qū)安置區(qū)選派了駐村工作隊（會澤10個，宣威8個），4.24萬戶脫貧戶完成了不動產(chǎn)權(quán)登記，將9074戶16106人易地扶貧搬遷進(jìn)城的農(nóng)村低保對象轉(zhuǎn)接享受城市低保待遇，人均提高150元/月，切實保障易地扶貧搬遷困難群眾基本生活。二是以“一平臺三機(jī)制”為抓手，強(qiáng)化工作落實抓提升。用好“省政府救助平臺”，實現(xiàn)農(nóng)村低收入人口幫扶全覆蓋，2021年全市共收到6929件群眾申請服務(wù)事項，辦結(jié)率為100%。出臺并嚴(yán)格落實《關(guān)于建立“雙綁”利益聯(lián)結(jié)機(jī)制推進(jìn)產(chǎn)業(yè)幫扶全覆蓋的實施方案》，全市398個企業(yè)與1562個合作社、1562個合作社與15.8萬戶有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件的脫貧戶綁定發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)對有發(fā)展條件的脫貧戶和“三類監(jiān)測對象”全覆蓋。印發(fā)《關(guān)于建立股份合作機(jī)制實現(xiàn)村級集體經(jīng)濟(jì)全覆蓋的實施方案》，實施“村集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村”工程和“提質(zhì)增效”行動，實現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)全覆蓋，全市村集體經(jīng)濟(jì)全部達(dá)到5萬元以上，年收益50萬元以上的村138個，年收益100萬元以上的村50個，2300余個村（居）民小組有穩(wěn)定的集體經(jīng)濟(jì)收益。制定《曲靖市村級集體經(jīng)濟(jì)驗收管理辦法（試行）》，探索建立村集體經(jīng)濟(jì)項目市級驗收管理機(jī)制。印發(fā)《關(guān)于建立健全扶志扶智長效機(jī)制實現(xiàn)培訓(xùn)就業(yè)全覆蓋的實施方案》，通過“引導(dǎo)、專項、技能、專項服務(wù)、經(jīng)營主、創(chuàng)業(yè)”6個培訓(xùn)類別累計培訓(xùn)農(nóng)村勞動力46.31萬人次，實現(xiàn)脫貧人口勞動力累計轉(zhuǎn)移就業(yè)39.13萬人，超額完成年度目標(biāo)任務(wù)。三是以問題為導(dǎo)向，強(qiáng)化監(jiān)督檢查抓落實。市委、市政府將鞏固拓展脫貧攻堅成果納入監(jiān)督檢查的重要內(nèi)容，組織開展專項監(jiān)督檢查，督促整改落實。市紀(jì)委監(jiān)委對鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接開展專項監(jiān)督。市人大常委會對鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接開展問詢，市政協(xié)開展民主監(jiān)督助推鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接行動。嚴(yán)格落實“雙月評價”“雙月調(diào)度”制度，先后開展6輪全市鞏固拓展脫貧攻堅成果“雙月評價”，召開6次調(diào)度會議，對全市鞏固拓展脫貧攻堅成果情況進(jìn)行定期調(diào)度。

二是聚焦銜接，扎實抓好同鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是健全機(jī)制抓實銜接。成立書記、市長任“雙組長”的鞏固脫貧攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室在市鄉(xiāng)村振興局，統(tǒng)籌推進(jìn)鞏固脫貧成果和鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作。全市9個縣（市、區(qū)）均成立相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，建立工作機(jī)制。市、縣兩級全面完成機(jī)構(gòu)調(diào)整，重組鄉(xiāng)村振興局，同時相應(yīng)調(diào)整鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）工作機(jī)構(gòu)，全市137個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）均單設(shè)了鄉(xiāng)村振興辦公室，共有鄉(xiāng)村振興系統(tǒng)干部643人。二是強(qiáng)化資產(chǎn)管理抓實銜接。深入推進(jìn)扶貧項目資產(chǎn)后續(xù)管理，制定《曲靖市扶貧項目資產(chǎn)后續(xù)管理辦法（試行）》，目前，全市累計清理登記扶貧項目資金總規(guī)模387.32億元，項目資產(chǎn)總規(guī)模297.16億元，全部按經(jīng)營性、公益性、到戶類三類資產(chǎn)進(jìn)行登記、確權(quán)、移交。2月24日，全省扶貧項目資產(chǎn)后續(xù)管理工作現(xiàn)場會議在師宗縣召開，做法和經(jīng)驗在全省推廣。11月5日，全省扶貧項目資產(chǎn)后續(xù)管理工作現(xiàn)場推進(jìn)會議在麒麟?yún)^(qū)召開，麒麟?yún)^(qū)搭建扶貧項目資產(chǎn)管理信息化平臺對扶貧項目資產(chǎn)進(jìn)行全方位、動態(tài)化監(jiān)管，創(chuàng)新做法得到充分肯定。三是統(tǒng)籌幫扶抓實銜接。完善常態(tài)化駐村工作機(jī)制，全市實現(xiàn)930個省、市、縣級幫扶單位對1213個脫貧村和易地搬遷新成立社區(qū)的結(jié)對幫扶全覆蓋，共派駐1238名第一書記、2515名駐村工作隊員，為鞏固拓展脫貧攻堅成果接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興注入新鮮血液。深化東西部協(xié)作，2021年選派了15名干部、50名專業(yè)技術(shù)人員到上海寶山區(qū)掛職進(jìn)修，全年實現(xiàn)2萬余名農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)，上海市、寶山區(qū)累計投入援滇資金2.38億元，建設(shè)項目75個。扎實推進(jìn)定點幫扶，建立由市委書記、市長掛聯(lián)鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣、市委常委掛聯(lián)其他縣的鄉(xiāng)村振興市級領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)縣制度，對全市1213個脫貧村和易地搬遷社區(qū)分別由省、市、縣三級單位進(jìn)行全覆蓋定點幫扶。四是強(qiáng)化宣傳抓實銜接。編印《初心答卷·曲靖減貧故事》系列叢書6冊13本，出版《曲靖市扶貧志》，提煉總結(jié)脫貧攻堅曲靖方案，宣傳推介脫貧攻堅典型，凝聚曲靖脫貧攻堅精神，為完善欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村治理貢獻(xiàn)曲靖經(jīng)驗。編輯出版《曲靖鄉(xiāng)村振興》雜志12期，刊發(fā)文章350余篇，在實踐中不斷總結(jié)、改進(jìn)，摸索經(jīng)驗，助力鄉(xiāng)村振興不斷取得新成績。

三是統(tǒng)籌謀劃，穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。一是抓實重點示范促振興。按照“試點先行、重點培育、示范帶動、全面推進(jìn)”的思路，遴選出鄉(xiāng)村振興“示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)”13個、鄉(xiāng)村振興“精品示范村”136個、鄉(xiāng)村振興“美麗村莊”1322個。目前，沾益區(qū)、麒麟?yún)^(qū)不等不靠、主動作為，制定出臺實施方案，積極探索建立實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的體制機(jī)制和政策體系，統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織“五個振興”，全力推進(jìn)示范工程建設(shè)，通過以點帶面，推廣示范，麒麟?yún)^(qū)獲評全國鄉(xiāng)村清潔行動示范縣，全力打造新時代鄉(xiāng)村振興的曲靖樣板。二是抓實產(chǎn)業(yè)發(fā)展促振興。以“一縣一業(yè)”“一鄉(xiāng)一特”“一村一品”創(chuàng)建為抓手，抓實陸良蔬菜、馬龍花卉、馬龍肉牛、會澤肉牛4個國家優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，推進(jìn)陸良、宣威2個“一縣一業(yè)”示范縣和麒麟、羅平2個“一縣一業(yè)”特色縣創(chuàng)建，做大做強(qiáng)沾益中藥材、馬龍肉牛、師宗熱區(qū)水果、富源魔芋、會澤馬鈴薯主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，馬龍區(qū)成功申報綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展先行示范區(qū)項目，其余8個縣（市、區(qū)）綠色種養(yǎng)循環(huán)項目有序推進(jìn)。目前，全市獲省級認(rèn)定的“綠色食品牌”產(chǎn)業(yè)基地267個，省、市、縣級認(rèn)定數(shù)均居全省第一；累計認(rèn)證“三品一標(biāo)”715個，認(rèn)定“一村一品”專業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個、專業(yè)村54個，國家級“一村一品”示范村2個，陸良田園、沾益綠萃、陸良爨鄉(xiāng)綠圓菇業(yè)等5家企業(yè)6個基地通過粵港澳大灣區(qū)“菜籃子”生產(chǎn)基地認(rèn)定。三是抓實人居環(huán)境提升促振興。開展農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動，按照“四有四無”自然村整治要求，逐村逐項對照，組建8個專項督查組定期開展督查檢查，對2020年考核達(dá)標(biāo)自然村開展“回頭看”，持續(xù)跟蹤整治成效。全市4490個自然村完成整治，形成設(shè)施完善、機(jī)制健全、村貌整潔、管理有序的良好局面。四是抓實鄉(xiāng)村規(guī)劃促振興。全面推進(jìn)“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”，組織引導(dǎo)廣大在外干部人才組團(tuán)回鄉(xiāng)，整合各方力量共同編制“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃，組建市縣項目組11個、村莊規(guī)劃編制組922個，整體推進(jìn)納入規(guī)劃的1430個行政村，1.58萬名干部積極為家鄉(xiāng)發(fā)展建言獻(xiàn)策，為建設(shè)美麗鄉(xiāng)村提供良好借鑒和多彩方案。五是抓實鄉(xiāng)村治理促振興。印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)村（居）民小組黨支部建設(shè)全面提升鄉(xiāng)村治理水平的實施意見》，深化“支部爭紅旗”機(jī)制，把文明和諧納入“紅旗村”推選內(nèi)容，進(jìn)一步建強(qiáng)基層支部。建設(shè)小組活動陣地5624個，廣泛開展“主題黨日”、文明踐行、民情懇談、感恩會等活動，凝聚黨心民心。建立“紅黃榜”等村規(guī)民約監(jiān)督和獎懲機(jī)制，注重運(yùn)用輿論和道德力量促進(jìn)村規(guī)民約有效實施，切實提升鄉(xiāng)村治理，共建和諧美好鄉(xiāng)村。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市鄉(xiāng)村振興局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2021年末實有人員編制24人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。超編原因主要是軍轉(zhuǎn)干部安置。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

 

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2021年度收入合計3276.9萬元。其中：財政撥款收入3266.9萬元，占總收入的99.69%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入10萬元，占總收入的0.31%。與上年對比：2021年總收入3276.9萬元，比2020年總收入4149.83萬元減少872.93萬元，下降21.04%。減少原因主要是項目支出經(jīng)費(fèi)中易地扶貧搬遷地方政府債券利息資金減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2021年度支出合計3276.9萬元。其中：基本支出738.25萬元，占總支出的22.5％；項目支出2538.65萬元，占總支出的77.5％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對比2021年總支出3276.9萬元，比2020年總支出4149.83萬元減少872.93萬元，下降21.04%。減少原因主要是項目支出經(jīng)費(fèi)中易地扶貧搬遷地方政府債券利息資金減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出738.25萬元。與上年對比減少38.4萬元，下降率4.9%，主要原因分析在職人員調(diào)出導(dǎo)致工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出680.98萬元，占基本支出的92.24％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)57.27萬元，占基本支出的7.76％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市鄉(xiāng)村振興局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2538.65萬元。與上年對比減少834.53萬元，下降24.74%，主要原因易地扶貧搬遷地方政府債券利息資金減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.曲財農(nóng)〔2021〕49號、曲財農(nóng)〔2021〕91號脫貧攻堅督查巡查工作經(jīng)費(fèi)70萬元，用于脫貧攻堅督查巡查工作各項支出報銷。

2.曲財農(nóng)〔2021〕49號曲靖扶貧雜志編印工作經(jīng)費(fèi)50萬元，用于曲靖扶貧雜志編印工作。

3.曲財農(nóng)〔2021〕49號、曲財農(nóng)〔2021〕91號脫貧攻堅管理及規(guī)劃補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)130萬元，用于脫貧攻堅管理及規(guī)劃相關(guān)工作。

4.曲財農(nóng)〔2021〕49號革命老區(qū)扶貧開發(fā)專項補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20萬元，用于10.17活動相關(guān)費(fèi)用支出。

5.曲財農(nóng)〔2020〕49號辦公用房租用費(fèi)42萬元，用于辦公用房租用。

6.曲財農(nóng)〔2021〕25號2021年第一期易地扶貧搬遷地方政府債券利息431.66萬元和曲財農(nóng)〔2021〕87號2021年第二期易地扶貧搬遷地方政府債券利息1294.99萬元，用于支付易地扶貧搬遷地方政府債券利息。

7.曲財農(nóng)〔2021〕49號革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助20萬元，用于革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

8.曲財農(nóng)〔2021〕33號2021年上海市寶山區(qū)援建曲靖市項目經(jīng)費(fèi)470萬元，用于上海幫扶曲靖市人才交流培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用支出。

9.曲滬滇辦便簽〔2021〕1號上海市寶山區(qū)對口支援曲靖市項目工作經(jīng)費(fèi)10萬元，用于滬滇幫扶相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3266.9萬元,占本年支出合計的99.69%。與上年對比減少853.91萬元，下降20.72%,主要原因是易地扶貧搬遷地方政府債券利息資金減少。                           

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出68.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.11%。其中：2080501行政單位離退休15.06萬元，主要用于退休費(fèi)及商品和服務(wù)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出53.20萬元，主要用于保險繳費(fèi)；2080801死亡撫恤0.56萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

2.衛(wèi)生健康支出52.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.60%。其中：2101101行政單位醫(yī)療32.42萬元，主要用于醫(yī)保繳費(fèi)；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.07萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.84萬元，主要用于各項社會保障繳費(fèi)。

3.農(nóng)林水支出3106.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.10%。其中：2130501行政運(yùn)行578.29萬元，主要用于工資福利支出；2130502一般行政管理事務(wù)270萬元，主要用于脫貧攻堅各項辦公費(fèi)用、購買服務(wù)等支出；2130503機(jī)關(guān)服務(wù)42.00萬元主要用于辦公用房租金；2130507扶貧貸款獎補(bǔ)和貼息1726.65萬元，用于易地搬遷地方政府債券利息；2130599其他扶貧支出490萬元，主要用于革命老區(qū)促進(jìn)會相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)及上海市對口幫扶項目專項資金；

4.住房保障支出38.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.19%。其中：2210201住房公積金38.81萬元，主要用于住房公積金繳費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.15萬元，支出決算為10.91萬元，完成預(yù)算的98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.25萬元，完成預(yù)算的97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.66萬元，完成預(yù)算的99%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年以來，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，2021年“三公經(jīng)費(fèi)”比上年有所下降。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少1.18萬元，下降9.7%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.85萬元，下降10.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.33萬元，下降8.2%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因的主要原因為：執(zhí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.25萬元，占66.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.66萬元，占33.5%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.45萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.45萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果和推進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)督查檢查、調(diào)研會議等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.66萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3.66萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次585人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興調(diào)研研討、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.27萬元，與上年對比減少1.01萬元，下降率為1.7%。主要原因為執(zhí)行厲行節(jié)約。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、打印費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額269.77萬元，其中，流動資產(chǎn)2.28萬元，固定資產(chǎn)267.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8.96萬元，其中:固定資產(chǎn)增加8.98萬元，流動資產(chǎn)減少0.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

其他收入10萬元，其中：上海寶山區(qū)援建曲靖市項目工作經(jīng)費(fèi)10萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2. 功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4. 基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5. 項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 

附件：

1、曲靖市鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算公開表

2、曲靖市鄉(xiāng)村振興局2021年度決算公開表（績效自評信息表）.xlsx

監(jiān)督索引號53030011032801111