監(jiān)督索引號(hào)53030005034800201000

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門(mén)

2021年度部門(mén)決算目錄

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)全市公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督執(zhí)法工作。

2.負(fù)責(zé)市管公路建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)和鑒定工作，全市公路工程質(zhì)量監(jiān)督工作的行業(yè)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

3.負(fù)責(zé)全市公路工程監(jiān)理單位和人員的資質(zhì)和資格的管理工作，組織開(kāi)展監(jiān)理從業(yè)單位和人員的信用評(píng)價(jià)。

4.負(fù)責(zé)全市公路工程試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)和人員的資質(zhì)和資格的管理工作，組織開(kāi)展試驗(yàn)檢測(cè)從業(yè)單位和人員的信用評(píng)價(jià)。

5.受理對(duì)公路工程質(zhì)量事故、質(zhì)量問(wèn)題的投訴、舉報(bào)，組織或參與重大公路工程質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。

6.負(fù)責(zé)全市公路工程養(yǎng)護(hù)質(zhì)量技術(shù)狀況抽檢及評(píng)定工作。

7.在市局公路建設(shè)安全生產(chǎn)專業(yè)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下完成相應(yīng)安全監(jiān)管職責(zé)，推進(jìn)平安工地的創(chuàng)建和考核工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)負(fù)責(zé)監(jiān)督的公路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任人制度,每一個(gè)項(xiàng)目必須明確一名質(zhì)量監(jiān)督負(fù)責(zé)人和相應(yīng)的監(jiān)督人員，落實(shí)“一崗雙責(zé)”制度。

2.加強(qiáng)工地試驗(yàn)室管理工作,一是按照云南省交通運(yùn)輸廳文件《云南省公路工程工地試驗(yàn)室管理辦法》（云交基建（2011） 117號(hào)）辦理了工地試驗(yàn)室備案資料。二是根據(jù)工地試驗(yàn)室備案情況對(duì)高速公路工地試驗(yàn)室進(jìn)行了抽查,并下發(fā)了整改通知。

3.定期或不定期開(kāi)展工程質(zhì)量大檢查,提高工程質(zhì)量。施工過(guò)程中,每個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展1-2次質(zhì)量大檢查。找出質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)一般質(zhì)量問(wèn)題下達(dá)整改通知書(shū),并要求各參建單位認(rèn)真整改,形成整改報(bào)告并附整改前后的影像資料上報(bào)市質(zhì)安站。對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題責(zé)令停工并下發(fā)整改通知書(shū),問(wèn)題整改完畢待我站復(fù)核后,方可復(fù)工,有效遏制工程質(zhì)量事故的發(fā)生。

4.我單位三月份進(jìn)行了節(jié)后復(fù)工的綜合督查，6月初對(duì)在建兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了安全專項(xiàng)檢查,9至11月份對(duì)3個(gè)在建高速公路進(jìn)行了質(zhì)量綜合督查，并配合省廳進(jìn)行了高速公路建設(shè)市場(chǎng)和質(zhì)量安全督查。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門(mén)2021年度收入合計(jì)271.3萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入261.3萬(wàn)元，占總收入的96.31%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入10萬(wàn)元，占總收入的3.69%。與上年對(duì)比增加16.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6%，主要原因是今年調(diào)入職工2人。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門(mén)2021年度支出合計(jì)287.3萬(wàn)元。其中：基本支出287.3萬(wàn)元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加47.58萬(wàn)元，增加19.85%，主要原因是2021年調(diào)入職工2人及加大監(jiān)督檢查力度產(chǎn)生的工作經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出287.3萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加47.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.85%，主要原因是2021年調(diào)入職工2人及加大監(jiān)督檢查力度產(chǎn)生的工作經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出242.60萬(wàn)元，占基本支出的84.44%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)44.70萬(wàn)元，占基本支出的15.56%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年沒(méi)有項(xiàng)目支出

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出261.3萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.95%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)46.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.81%，主要原因是2021年調(diào)入職工2人及加大監(jiān)督檢查力度產(chǎn)生的工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出21.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.11%。主要用于保障黨政儲(chǔ)備人才掛職生活補(bǔ)助；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出22.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.73%。主要用于繳納在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

3.衛(wèi)生健康（類）支出14.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.38%。主要用于繳納在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

5.交通運(yùn)輸（類）支出186.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.54%。主要用于保障在職職工工資支出，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的商品和服務(wù)支出；

6.住房保障（類）支出16.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.24%。主要用于繳納在職職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年相比沒(méi)有變化。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年相比沒(méi)有變化，主要取決于曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站的工作性質(zhì)，大多數(shù)時(shí)間都在工程建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查質(zhì)量安全等方面，因此，沒(méi)有“三公經(jīng)費(fèi)”支出數(shù)。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站單位性質(zhì)屬于其他事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門(mén)資產(chǎn)總額14.02萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.86萬(wàn)元，固定資產(chǎn)11.16萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.37萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門(mén)資產(chǎn)總額14.02萬(wàn)元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.37萬(wàn)元，主要是本年度加大安全督查、巡查產(chǎn)生的工作經(jīng)費(fèi)增加，故貨幣資金減少導(dǎo)致資產(chǎn)總額減少；固定資產(chǎn)與上年無(wú)增減變動(dòng)，只是上年按凈值報(bào)出，今年是按原值報(bào)出。

（二）曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，空表列示。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款：指用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的預(yù)算單位資金。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。

7.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外安排的專項(xiàng)支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。 

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

附件：曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表 

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監(jiān)督索引號(hào)53030005034800201111