監(jiān)督索引號53030005034801000

曲靖市交通運輸局部門2021年度部門決算

目 錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運輸?shù)姆结樥?、法律法?guī)；組織起草并監(jiān)督實施全市有關(guān)交通運輸工作規(guī)范性文件，指導全市交通運輸行業(yè)體制改革工作。

2.組織編制全市綜合運輸體系規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實施全市公路、航道、港口、站場、鐵路、民用航空和交通物流等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃；組織編制城市客運發(fā)展規(guī)劃和交通運輸樞紐規(guī)劃；參與城市公共交通、城市客運有關(guān)設施的規(guī)劃；會同有關(guān)部門編制交通運輸固定資產(chǎn)投資計劃；負責交通運輸行業(yè)統(tǒng)計和信息發(fā)布工作。

3.組織實施國家和省市重點和大中型交通工程建設；負責全市交通基礎設施建設和維護的行業(yè)管理工作；負責全市港口岸線、陸域、水域的統(tǒng)一管理工作。

4.負責全市道路、水路運輸?shù)男袠I(yè)管理；負責客運、出租汽車行業(yè)及城市公共交通運營管理工作；負責交通運輸樞紐運營組織和管理工作；擬訂有關(guān)物流業(yè)政策措施和標準并監(jiān)督實施。

5.擬訂全市交通運輸行業(yè)投融資政策措施并監(jiān)督實施；負責相關(guān)交通規(guī)費的稽征管理工作，負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監(jiān)管；指導交通運輸行業(yè)內(nèi)部審計工作。

6.負責全市交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。承擔并指導交通運輸行業(yè)應急處置工作；組織實施重點物資運輸和緊急運輸。

7.負責全市地方鐵路建設前期協(xié)調(diào)工作；組織引導航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依法對通用機場實施監(jiān)督管理；承辦縣國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹
2021年，全面完成市政府下達的225億元固定資產(chǎn)投資任務，同比增長25%。其中，高速公路完成投資176億元，農(nóng)村公路及其他完成投資49億元，為全市固定資產(chǎn)投資發(fā)揮了重大支撐作用。

1.高速公路建設快速推進。一是“能通全通”圓滿收官。建成曲靖三寶至昆明清水、楊柳至宣威、麒麟至師宗、羅平至八大河高速（一期）4條244.7公里高速公路，實現(xiàn)“能通全通”項目建設圓滿收官。二是“互聯(lián)互通”前期工作推進走在全省前列。在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，我們迎難而上、竭盡全力，調(diào)動一切資源和力量，抽調(diào)專人組建工作專班，先后100余次到省直相關(guān)部門協(xié)調(diào)推進，5次到國家自然資源部協(xié)調(diào)、跟蹤、盯辦。今年以來，我市5個項目獲得土地預審批復（占全省12個的41.67%），4個項目獲得可研批復（占全省10個的40%），2個項目獲得初步設計批復，前期工作多次得到省交通運輸廳肯定和表揚。

2.農(nóng)村公路項目爭取力度空前。通過超前謀劃，精心組織，積極匯報，全力爭取，曲靖市納入省“十四五”農(nóng)村公路項目庫的鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路989.2公里、30戶自然村通硬化路9313.23公里，爭取補助資金66.92億元。2021年度計劃建設鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路116.1公里、較大自然村通硬化路515公里、村道安防工程474公里、農(nóng)村公路危橋改造項目35個、中央激勵資金項目2個，到位資金2.62億元，目前已實現(xiàn)下達的農(nóng)村公路計劃全部啟動建設并將在年內(nèi)全部完工。

3.鐵路民航港口建設扎實推進。通過積極匯報協(xié)調(diào)，努力爭取，渝昆高鐵經(jīng)過的會澤縣成為全國唯一設3個高鐵站的縣份。宣威支線機場現(xiàn)已完成機場選址、氣象觀測資料收集、地質(zhì)初勘、預可研編制等工作，正積極對接中央軍委簽訂軍地協(xié)議。云南會澤港已納入國家水路項目“十四五”規(guī)劃，獲得補助資金2.5億元。

4.交通運輸服務品質(zhì)不斷提升。先后開通麒麟至宣威、麒麟至馬龍、麒麟至師宗公交專線以及宣威至羅平客運專線，與曲靖民族中學合作開通學校至馬龍、師宗、羅平、富源等“零換乘、點對點”的定制運輸服務。開通麒麟花園至翠山影視城、麒麟花園至恒大名都、東關(guān)小學至曲靖一中三元校區(qū)等6條公交線路。投入客運班車及公交車260余輛、出租車309輛開展愛心送考，運送考生21000余人次。實施曲靖籍大學新生免費乘坐昆明空港快線政策。完成6個國省干線服務區(qū)、65座旅游廁所建設和54個高速公路服務區(qū)提升改造。爭取地方專債1億元用于曲靖中心城區(qū)公交樞紐場站建設。

5.依法行政水平逐步提高。2021年以來，出動執(zhí)法車輛5630輛次、人員20789人次，檢查車輛75613輛，查處非法營運案件803件。全市10個治超站點路面檢查車輛38.85萬輛，卸載貨物7873噸，源頭治理檢查車輛2458輛，糾正違法裝載車輛161輛，源頭卸載貨物806噸。開展交通運輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項整治，整改問題148個，整改率100%；開展“基層站所開放日”“執(zhí)法體驗周”等活動10余次，讓群眾了解執(zhí)法、參與執(zhí)法監(jiān)督，有效提升交通執(zhí)法“溫度”和滿意度。受理涉及服務承諾事項19875件，限時辦結(jié)率達100%。認真落實信息公開工作，全年政務信息公開58件，各類報刊采訪報道70余條，電視報道20余次，通過各類政務信息平臺發(fā)布信息100余條。

6.自覺接受全社會民主監(jiān)督。主動接受市委第十四輪巡察“回頭看”、市人大法律監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督以及群眾監(jiān)督，高效優(yōu)質(zhì)辦理人大建議34件、政協(xié)提案38件，回復率、辦結(jié)率、滿意率均達100%。

7.道路運輸業(yè)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。全市道路運輸周轉(zhuǎn)量預計完成444.52億噸公里，同比增長29.95%。完成市管通行費征收5.72億元，ETC儲值金額2.3億元。市管公共汽車完成客運量5119萬人次，收入1.5萬元；曲交集團實現(xiàn)營運收入2.7億元、利稅4,838.00萬元。完成郵政業(yè)務總量6.3億元，同比增長43%。

8.黨建及黨風廉政建設不斷強化。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，持續(xù)深化黨員干部理論武裝，組織開展黨組理論學習中心組集中學習10次、“萬名黨員進黨校”1256人。認真謀劃開展黨史學習教育，扎實抓好習近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大會上的重要講話和黨的十九屆六中全會精神學習，統(tǒng)籌推進“我為群眾辦實事”及“雙報到雙服務雙報告”活動開展，參加志愿服務活動1979人次，服務時長7545.75小時，到創(chuàng)文包保社區(qū)開展“組團式”服務6次，累計服務時長16.4小時，發(fā)起捐款20000余元到宣威魯河小學、會澤縣陡紅小學開展助學活動。認真履行全面從嚴治黨主體責任，向在建高速公路派出項目建設監(jiān)督組，組織“政企廉潔共建”活動2次，深化運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，抓早抓小、防微杜漸。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市交通運輸2021年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位2個。分別是：
1.曲靖市交通運輸局（行政單位）；
2.曲靖市交通運政管理處（參照公務員法管理的事業(yè)單位）；
3.曲靖市地方公路管理處（參照公務員法管理的事業(yè)單位）；
4.曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊（其他事業(yè)單位）；
5.曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站（其他事業(yè)單位）。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市交通運輸2021年末在職人員編制449人。其中：行政編制48人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制401人（含參公管理事業(yè)編制321人）；在職在編實有人員編制390人。其中：行政人員47人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員343人（含參公管理事業(yè)人員275人）。超編原因：機構(gòu)改革過程中歷史遺留問題。
   離退休人員149人。其中：離休7人，退休142人。
   實有車輛編制14輛，在編實有車輛14輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市交通運輸2021年度收入合計196,142.83萬元。其中：財政撥款收入195,724.29萬元，占總收入的99.79%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位繳款收入0.00萬元；其他收入418.54萬元，占總收入的0.21%。與上年對比減少350,863.43萬元，下降64.14%，主要原因一是減少政府收費公路專項債券收入安排的支出，二是減少沾會高速公路國開基金回購本金，三是老年人免費乘坐市內(nèi)公交車補償經(jīng)費降低。

二、支出決算情況說明

曲靖市交通運輸2021年度支出合計197,559.68萬元。其中：基本支出8,190.18萬元，占總支出的4.15％；項目支出189,369.50萬元，占總支出的95.85％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元。與上年對比減少318,299.82萬元，下降61.70%,主要原因一是減少政府收費公路專項債券收入安排的支出，二是減少沾會高速公路國開基金回購本金，三是老年人免費乘坐市內(nèi)公交車補償經(jīng)費降低。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市交通運輸局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,190.18萬元。與上年對比增加3.10萬元，增長0.04%，主要原因是人員增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,097.03萬元，占基本支出的86.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,093.15萬元，占基本支出的13.35％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市交通運輸局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出189,369.50萬元。與上年對比減少318,302.92萬元,下降62.70%，主要原因一是減少政府收費公路專項債券收入安排的支出，二是減少沾會高速公路國開基金回購本金，三是老年人免費乘坐市內(nèi)公交車補償經(jīng)費降低。
2021年度具體項目開支及開展工作情況：

1.項目名稱：沾會高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費323.00萬元?？冃繕耍焊鶕?jù)曲靖市第四屆人民政府第三十七次（2015年度第12次）常務會議紀要，同意對爭取到的70,000.00萬元國開發(fā)展基金，市政府享有30,000.00萬元的基金份額，用于補充地方配套建設資金，由市政府回購，投資周期為17年，利率為1.2%/年。按照《國開發(fā)展基金投資合同》約定，將當年應支付回購本金和應付投資收益足額納入年度財政預算。按照還款通知書時限，及時歸還回購本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務違約，維護好政府信譽。

2.項目名稱：東過境高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費1,204.50萬元?？冃繕耍?016年國開發(fā)展基金有限公司與曲靖市開發(fā)投資有限公司簽訂《國開發(fā)展基金投資合同》（編號5310201606100000249），就曲靖東南過境公路東過境段投資54,600.00萬億元，期限18年，利率2.20%。按照《國開行國家專項基金回購協(xié)議（三方）》約定，將當年應支付回購本金和應付投資收益足額納入年度財政預算。按照市開發(fā)投資公司提供的還款通知書時限，及時歸還回購本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務違約，維護好政府信譽。

3.項目名稱： 現(xiàn)役軍人免費乘坐市內(nèi)公交車補償經(jīng)費20.00萬元?？冃繕耍褐С謬儡婈牻ㄔO，落實《軍人撫恤優(yōu)待條例》，完成好對現(xiàn)役軍人提供免費乘坐公交車服務的任務。

4.項目名稱：郵政普遍服務基礎設施補助資金100.00萬元。績效目標：在以前年度考核獎補基礎上，依據(jù)獎補辦法，建立數(shù)據(jù)庫，加強對已獎補項目的檢查力度，做好郵政業(yè)基礎設施建設補助資金項目的審核、檢查、公示、兌現(xiàn)工作，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

5.項目名稱：曲陸高速改擴建征地拆遷項目經(jīng)費3,919.70萬元?？冃繕耍喉椖拷?jīng)2016年8月26日曲靖市第四屆人民代表大會常務委員會第二十七次會議通過（曲人發(fā)〔2016〕41號），批準《曲靖市人民政府關(guān)于政府向社會購買服務有關(guān)事項的議案》，同意市人民政府依照有關(guān)法律法規(guī)要求，按照權(quán)、責、利相統(tǒng)一的原則，購買曲陸高速公路改擴建征地拆遷項目社會服務。將市人民政府購買曲陸高速公路改擴建征地拆遷項目服務所需資金按年度足額納入財政預算安排，財政預算和專項貸款期限相同。 實際貸款金額21,000.00萬元，利率4.9%/年。按照《貸款合同》約定，將2021年應支付回購本金和應付利息足額納入年度財政預算。按照還款通知書時限，及時歸還回購本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務違約，維護好政府信譽。

6.項目名稱：老年人免費乘坐市內(nèi)公交車補償經(jīng)費5,394.30萬元。績效目標：《曲靖市老年人免費乘坐城市市內(nèi)公共交通工具實施方案（試行）》（曲政辦發(fā)〔2008〕99號），明確了政府對公交企業(yè)的補償范圍、標準。市本級承擔20.00%，麒麟?yún)^(qū)承擔50.00%，沾益區(qū)承擔20.00%，開發(fā)區(qū)承擔10.00%。通過項目實施，確保曲靖市公交總公司正常運營，發(fā)揮其公益性。

7.項目名稱：交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費1,007.70萬元?？冃繕耍?021年還需進一步規(guī)范行業(yè)管理，加大對“非法營運”和“超限超載”的打擊力度，提高道路運輸服務水平。繼續(xù)加強交通運輸部《道路運輸管理工作規(guī)范》和《云南省道路運輸條例》等法規(guī)的學習宣傳貫徹，從市場準入、市場退出、動態(tài)監(jiān)管等方面入手，研究行業(yè)規(guī)范管理，優(yōu)化調(diào)整結(jié)構(gòu)。進一步提高運政執(zhí)法水平，健全各項工作制度，努力提高行政效率，樹立負責任的運政部門形象，提升公眾滿意度。2021年-2023年全市道路運輸管理工作，將按照省市交通運輸工作會議確定的各項工作目標要求，牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的五大發(fā)展理念，在“六個注重、六個全面提升”上狠下功夫，即注重規(guī)劃先導和整體布局，全面提升行業(yè)調(diào)控能力；注重隊伍建設的規(guī)范化管理，全面提升服務質(zhì)量和服務水平；注重法規(guī)體系建設，全面提升依法行政能力；注重協(xié)調(diào)配合和動態(tài)監(jiān)管，全面提升行業(yè)監(jiān)管能力；注重誠信體系建設和示范引導，全面提升道路運輸市場的誠信水平；注重科技興運和低碳節(jié)能環(huán)保，全面提升行業(yè)科技監(jiān)管水平。

8.項目名稱：提前下達2020年度節(jié)能減排補助資金288.34萬元?？冃繕耍和瓿赡甑淄顿Y和建設任務，推廣新能源汽車數(shù)量185輛，申請補貼車輛符合新能規(guī)定，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

9.項目名稱：2021年交通安全專項資金2,633.00萬元?？冃繕耍和瓿赡甑淄顿Y和建設任務，支持地方管養(yǎng)省道危橋改造項目1個，農(nóng)村公路安防135公里，新改建橋梁8座，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

10.項目名稱：2021年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護省級補助資金2,977.00萬元。績效目標：完成年底投資和建設任務，按照計劃建設國道、省道、縣道、鄉(xiāng)道、村道及大橋特大橋延長，提升基本公共服務水平，公路安全水平，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

11.項目名稱：2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護補助資金6,528.00萬元?？冃繕耍和瓿赡甑淄顿Y和建設任務，按計劃完成國道、省道、縣道公里數(shù)，村道完成3978.64km，實際大橋特大橋延長3527.12m，提升基本公共服務水平，公路安全水平，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

12.項目名稱：2021年全省航道及渡口養(yǎng)護專項補助經(jīng)費10.00萬元?？冃繕耍和瓿赡甑淄顿Y和建設任務，建立專項債券臺賬，承擔專項債券本金246,790.00萬元，降低政府債務成本9,255.50萬元，專款專用，并按期支付本息，保證航運的通行，渡口正常渡運，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

13.項目名稱：2021年應付收費公路專項債券利息補助資金9,255.50萬元?？冃繕耍和瓿赡甑淄顿Y和建設任務，建立專項債券臺賬，承擔專項債券本金246,790.00萬元，降低政府債務成本9,255.50萬元，專款專用，并按期支付本息。

14.項目名稱：2021年政府還貸二級公路取消收費后補助資金6,309.00萬元。績效目標：完成年底投資和建設任務，會澤縣按計劃實施，完成農(nóng)村公路修復養(yǎng)護5公里投資195.00萬元，農(nóng)村公路危橋改造8座投資718.00萬元。其余縣區(qū)由于計劃下達時間晚，目前還在做前期設計及評審工作，麒麟?yún)^(qū)已進入招投標，農(nóng)村公路實施修復養(yǎng)護工程正在實施施工圖設計，提升基本公共服務水平，公路安全水平，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

15.項目名稱：2021年中央節(jié)能減排補助資金859.50萬元?？冃繕耍和瓿赡甑淄顿Y和建設任務，完成存量節(jié)能與新能源公交車年運營里程25000公里，車輛納入新能源汽車國家監(jiān)管平臺比例100%，企業(yè)申報材料技術(shù)參數(shù)與新能源汽車推廣應用推薦車型目錄參數(shù)一致性達到100%，節(jié)能減排效果達到國家規(guī)定標準100%。產(chǎn)業(yè)低碳化、資源節(jié)約顯著提升，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

16.項目名稱：2021年中央節(jié)能減排補助資金942.01萬元?？冃繕耍和瓿赡甑淄顿Y和建設任務，完成存量節(jié)能與新能源公交車年運營里程25000公里，車輛納入新能源汽車國家監(jiān)管平臺比例100%，企業(yè)申報材料技術(shù)參數(shù)與新能源汽車推廣應用推薦車型目錄參數(shù)一致性達到100%，節(jié)能減排效果達到國家規(guī)定標準100%。產(chǎn)業(yè)低碳化、資源節(jié)約顯著提升，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

17.項目名稱：2020年交通運輸企業(yè)省級財政貼息（第二批）補助資金67.48萬元?？冃繕耍簩匪分攸c客貨運企業(yè)用于生產(chǎn)經(jīng)營活動新增流動性貸款實施省級財政貼息補助，助企業(yè)應當新冠肺炎疫情影響，幫助紓解資金困難，加快恢復發(fā)展，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

18.項目名稱：2021年車輛購置稅收入補助地方（第二批）專項資金70.00萬元?？冃繕耍杭皶r組織轄區(qū)內(nèi)公路災毀應急搶通，保障災損公路暢通使用。提升基本公共服務水平，公路安全水平，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

19.項目名稱：2021年交通運輸行業(yè)恢復發(fā)展以獎代補專項資金1,000.00萬元?？冃繕耍褐С州爡^(qū)內(nèi)交通運輸企業(yè)恢復發(fā)展。提升基本公共服務水平，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

20.項目名稱：2021年交通運輸企業(yè)省級財政貼息（第三批）補助資金58.16萬元?？冃繕耍簩匪分攸c客貨運企業(yè)用于生產(chǎn)經(jīng)營活動新增流動性貸款實施省級財政貼息補助，助企業(yè)應當新冠肺炎疫情影響，幫助紓解資金困難，加快恢復發(fā)展。保障交通運輸行業(yè)發(fā)展，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

21.項目名稱：2021年專項債券用于陸良至尋甸高速公路建設專項資金37,000.00萬元?？冃繕耍和瓿赏顿Y110.47億元。提升基本公共服務水平，公路安全水平，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

22.項目名稱：2021年專項債券用于會澤至巧家高速公路建設專項資金119,000.00萬元?？冃繕耍和瓿赡甑淄顿Y和建設任務。提升基本公共服務水平，公路安全水平，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

23.項目名稱：存量資金安排項目經(jīng)費593.18萬元?？冃繕耍和瓿墒軗p公路10個，開展公路質(zhì)量安全監(jiān)測60余次。提升基本公共服務水平，公路安全水平，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

24.項目名稱：存量資金安排項目經(jīng)費100.00萬元。績效目標：2021年出租車監(jiān)管職能職責劃歸至曲靖市交通運政管理處，為提高道路運輸服務水平。提高道路運輸服務水平，全面提升行業(yè)調(diào)控能力、全面提升服務質(zhì)量和服務水平、全面提升依法行政能力、全面提升行業(yè)監(jiān)管能力、全面提升道路運輸市場的誠信水平、全面提升行業(yè)出租車行業(yè)監(jiān)管水平,更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

25.項目名稱：存量資金安排項目經(jīng)費50.00萬元?？冃繕耍和瓿墒姓畬Α肚甘薪煌ㄟ\輸局關(guān)于曲靖東南過境公路東過境段建設項目監(jiān)督管理辦公室結(jié)余資金請求安排支出的請示》（曲交請〔2021〕91號）批示的工作任務。提高道路運輸服務水平,更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

26.項目名稱：2021年車輛購置稅收入補助地方專項資金29,853.00萬元?？冃繕耍焊鶕?jù)年度交通運輸固定資產(chǎn)投資下達計劃，中央車輛購置稅補助資金及時到位，帶動全社會農(nóng)村公路投資，完成年度建設任務。提高道路運輸服務水平,更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市交通運輸2021年度一般公共預算財政撥款支出26,206.67萬元,占本年支出合計的13.27%。與上年對比增加579.26萬元，增長2.26%,主要原因一是所屬單位增加出租車運營項目，二是所屬單位有上年結(jié)轉(zhuǎn)未完成的一般公共財政撥款項目。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,631.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.22%。主要用于保障2021年度行政人員及參照公務員法管理的事業(yè)單位的日常運轉(zhuǎn)支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,024.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.91%。主要用于2020年度機關(guān)及下屬單位離退休人員經(jīng)費及在職人員養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金繳費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出604.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.31%。主要用于機關(guān)及下屬離退休人員及在職人員單位醫(yī)療保險繳費支出；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,230.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.70%。主要用于市公共汽車總公司新能源公交車運營補助支出；

5.交通運輸（類）支出20,119.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.29%。主要用于保障機關(guān)及下屬單位日常運轉(zhuǎn)、農(nóng)村公路建設和養(yǎng)護、償還政府性債務支出等；

6.住房保障（類）支出412.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.57%。主要用于機關(guān)及下屬單位在職職工住房公積金繳費支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市交通運輸2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為94.09萬元，支出決算為94.00萬元，完成預算的99.91%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為89.32萬元，完成預算的101.96%；公務接待費支出決算為4.68萬元，完成預算的72.11%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費公務接待支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是加強部門公務接待管理，嚴格落實政府部門過緊日子的思想，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費等相關(guān)規(guī)定，嚴格控制接待人次、標準和接待范圍。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加18.15萬元，增長23.93%。其中：因公出國（境）費支出決算無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加20.52萬元，增長29.83%；公務接待費支出決算減少2.38萬元，下降33.71%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因交通執(zhí)法辦案補助經(jīng)費項目支出的公務用車運行維護費逐年增加,曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊為全額撥款事業(yè)單位，其執(zhí)法執(zhí)勤公務車輛沒有納入財政供養(yǎng)，本年度為保障正常執(zhí)法執(zhí)勤工作的開展，從一般公共預算基本支出中安排用于車輛運行和維護費。曲靖市交通運政管理處本級及下屬9個縣所編制內(nèi)公務用車不能滿足上路稽查工作需要，各縣所縣（區(qū)）政府調(diào)撥或者向社會租賃車輛，全系統(tǒng)近三年增加了疫情防控、安全生產(chǎn)、城市出租車行業(yè)監(jiān)管等工作，工作職責和范圍增加，出租車管理辦公室和下屬各縣運政所稽查人員加班加點巡查監(jiān)督、“打非治違”，公務用車每月使用天數(shù)平均為30天/輛，燃油費增加，車輛老化，維修費開支也逐年上升，致使公務用車運行維護費增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出89.32萬元，占95.02%；公務接待費支出4.68萬元，占4.98%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出89.32萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出89.32萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為23輛（超編車輛為租賃車輛）。主要用于2021年交通運輸應急保障、通信及交通運輸行政執(zhí)法執(zhí)勤等車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4.68萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出4.68萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次787人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年交通運輸工作日常業(yè)務往來、交通基礎設施建設領(lǐng)域招商引資等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市交通運輸2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出865.40萬元，與上年對比增加85.47萬元，增長10.96%，,主要原因：1.保證2021年曲靖市創(chuàng)健全國文明城市增加的支出；2.疫情影響下保暢保通增加機關(guān)運行費用。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于2021年保障曲靖市交通運輸局機關(guān)、曲靖市交通運政管理處和曲靖市地方公路管理處日常運轉(zhuǎn)支出，包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、公務接待費、其他交通費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市交通運輸資產(chǎn)總額42,340.92萬元，其中，流動資產(chǎn)34,599.74萬元，固定資產(chǎn)5,602.55萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程1,010.50萬元，無形資產(chǎn)1,128.13萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少44,200.77萬元，其中流動資產(chǎn)減少44,571.11萬元,固定資產(chǎn)增加126.35萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額135.98萬元，其中：政府采購貨物支出135.98萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

（一）國有資產(chǎn)變動原因說明

與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少48,266.01萬元，主要是曲靖市交通運輸局（本級）減少政府收費公路專項債券收入安排的支出，其他應收款減少11,323.66萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 1.一般公共預算財政撥款收入：指用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.政府性基金預算財政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預算單位資金。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款：指用國有資本經(jīng)營收入安排的預算單位資金。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

5.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。

7.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：反映單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外安排的專項支出。

9.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（3）公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 

10.機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項公用經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。

曲靖市交通運輸局2021年度部門決算公開表

曲靖市交通運輸局2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

監(jiān)督索引號53030005034801111