監(jiān)督索引號(hào)53030005043701000

曲靖市工業(yè)和信息化局部門(mén)

2021年度部門(mén)決算

 

目 錄

第一部分  曲靖市工業(yè)和信息化局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市工業(yè)和信息化局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型 工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，組織實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)市”戰(zhàn)略；擬訂工業(yè)和信息化綜合性文件和政策措施并組織實(shí)施；推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新。

2.制定并組織實(shí)施工業(yè)和信息化的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)工業(yè)化和信息化融合。

3.監(jiān)測(cè)分析工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全 和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作；負(fù)責(zé)無(wú)線電應(yīng)急處置工作，參與信息化應(yīng)急協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素的組織協(xié)調(diào)保障工作。

4.負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資政策建議，并組織實(shí)施重大項(xiàng)目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、項(xiàng)目（含利用外資和境外投資）建議；提出財(cái)政專項(xiàng)資金安排建議；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作。

5.擬訂并組織實(shí)施企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新政策；指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)工作；推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，加快新技術(shù)、新工藝應(yīng)用，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化。

6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展重點(diǎn)，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)；負(fù)責(zé)先進(jìn)裝備制造業(yè)、新興信息產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新材料等產(chǎn)業(yè)的培育。

7.負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鐵路重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸，指導(dǎo)和推進(jìn)工業(yè)物流企業(yè)發(fā)展；組織擬訂工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)，加強(qiáng)工業(yè)園區(qū)管理；綜合協(xié)調(diào)開(kāi)發(fā)區(qū)和工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展；開(kāi)展工業(yè)和信息化的對(duì)外合作與交流；綜合指導(dǎo)工業(yè)和信息化有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)中介組織。

8.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)的節(jié)能工作；擬定并組織實(shí)施工業(yè)和信息化領(lǐng)域能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促 進(jìn)規(guī)劃和政策。

9.指導(dǎo)中小企業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策和措施，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。

10.負(fù)責(zé)全市信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市信息 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息技術(shù)推廣應(yīng)用，統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)行業(yè)信息化工作。

11.統(tǒng)一配置和管理無(wú)線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無(wú)線電臺(tái)（站），協(xié)調(diào)處理軍地間、毗鄰地區(qū)無(wú)線電管理有關(guān)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)無(wú)線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事項(xiàng)；負(fù)責(zé)無(wú)線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處，維護(hù)空中電波秩序；負(fù)責(zé)無(wú)線電應(yīng)急預(yù)案制定及實(shí)施，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。

12.負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施國(guó)家發(fā)展散裝水泥的政策、法規(guī)；編制本行政區(qū)散裝水泥的發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施、檢查和監(jiān)督；按規(guī)定管理和使用散裝水泥專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)組織散裝水泥工作的信息交流、宣傳教育、專業(yè)培訓(xùn)和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用；協(xié)調(diào)解決發(fā)展散裝水泥工作中出現(xiàn)的問(wèn)題；協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好預(yù)拌混凝土的推廣應(yīng)用。

13.以服務(wù)全市中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展為宗旨，以推動(dòng)中小企業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、上水平為目的，以中小企業(yè)需求為導(dǎo)向，以改善中小企業(yè)公共服務(wù)為重點(diǎn)；著力建設(shè)中小企業(yè)服務(wù)體系網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)籌各類服務(wù)資源，健全服務(wù)機(jī)制，營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境，為中小企業(yè)發(fā)展需求提供支撐，促進(jìn)全市中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

14.完成省工業(yè)和信息化廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年度我局重點(diǎn)工作任務(wù)情況如下：

2021年全市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)17%，累計(jì)增速高于全?。?0.7%）6.3個(gè)百分點(diǎn)、高于全國(guó)（11.8%）5.2個(gè)百分點(diǎn)、排全省16個(gè)州市第1位。全年預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)19%。

工業(yè)投資完成369.1億元，同比增長(zhǎng)33.4%，位居全省第一，其中：制造業(yè)完成投資269.3億元，同比增長(zhǎng)37.1%。全年預(yù)計(jì)工業(yè)投資可以完成500億元，增速22%，能夠完成市下達(dá)20%的年度投資目標(biāo)。

全市完成電信業(yè)務(wù)總量32.9億元，同比增長(zhǎng)27.1%。預(yù)計(jì)全年完成電信業(yè)務(wù)總量50億元，同比增長(zhǎng)25%。

新墻材產(chǎn)量19.4億標(biāo)塊,綜合利用固廢20684萬(wàn)噸，節(jié)約耕地3201 畝，節(jié)約標(biāo)煤120280 噸，減少SQ2排放3007 噸，減少CO2排放36.08萬(wàn)噸。散裝水泥供應(yīng)量583.36萬(wàn)噸，發(fā)散率52.55%。

全市共推薦101戶企業(yè)申報(bào)省級(jí)“專精特新”成長(zhǎng)企業(yè)，其中新申報(bào)企業(yè)17戶、復(fù)核申報(bào)企業(yè)84戶；通過(guò)成長(zhǎng)培育，努力使更多企業(yè)加入“小巨人”行列；完成重點(diǎn)服務(wù)活動(dòng)48場(chǎng)（其中志愿服務(wù)專項(xiàng)10場(chǎng)，服務(wù)企業(yè)12家，服務(wù)人數(shù)138人；數(shù)字化賦能專項(xiàng)9場(chǎng)，服務(wù)企業(yè)441家，服務(wù)人數(shù)60人；融資服務(wù)專項(xiàng)融資對(duì)接3場(chǎng)，服務(wù)企業(yè)268家，服務(wù)人數(shù)347人；政策與法律服務(wù)專項(xiàng)6場(chǎng)，服務(wù)企業(yè)184家，服務(wù)人數(shù)235人；企業(yè)人才培養(yǎng)專項(xiàng)20場(chǎng)，服務(wù)企業(yè)371家，服務(wù)人數(shù)933人）。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入曲靖市工業(yè)和信息化局部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.曲靖市工業(yè)和信息化局（本級(jí)）

2.曲靖市散裝水泥辦公室（曲靖市發(fā)展新型墻體材料管理辦公室）

3.曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市工業(yè)和信息化局部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制177人。其中：行政編制70人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制107人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員65人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員92人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員67人。其中：離休33人，退休34人。

實(shí)有車輛編制10輛，實(shí)有車輛12輛，超編2輛，原因?yàn)椋何覇挝幌聦偈聵I(yè)單位曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心由原化工設(shè)計(jì)院研究院、煤炭培訓(xùn)中心、供銷社培訓(xùn)中心等單位合并組成，成立之初由原組成單位帶來(lái)公務(wù)車輛2輛，成立之后一直未能核準(zhǔn)車編，造成車輛超編。

 

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

曲靖市工業(yè)和信息化局2021年度部門(mén)決算表

 

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市工業(yè)和信息化局部門(mén)2021年度收入合計(jì)11,739.07萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入11,739.07萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加6157.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)110.33%，主要原因?yàn)?.2020年度中央電信普遍服務(wù)補(bǔ)助資金2106萬(wàn)元在本年度下達(dá)；2.我單位下屬事業(yè)單位曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心本年增加曲靖市中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金項(xiàng)目收入2200萬(wàn)元、普惠金融專項(xiàng)資金項(xiàng)目收入2000萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市工業(yè)和信息化局部門(mén)2021年度支出合計(jì)11,887萬(wàn)元。其中：基本支出4,425.93萬(wàn)元，占總支出的37.23%；項(xiàng)目支出7,461.07萬(wàn)元，占總支出的62.77%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加3257.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.74%，主要原因?yàn)椋?.本年我局原下屬事業(yè)單位曲靖市節(jié)能監(jiān)察支隊(duì)整體劃轉(zhuǎn)至市發(fā)改委，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、節(jié)能監(jiān)察項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)隨之劃轉(zhuǎn)；2.我單位下屬事業(yè)單位曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心本年增加曲靖市中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金項(xiàng)目支出2200萬(wàn)元、普惠金融專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出2000萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市工業(yè)和信息化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,425.93萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少138.62萬(wàn)元，下降3.04%；主要原因?yàn)楸灸晡揖衷聦偈聵I(yè)單位曲靖市節(jié)能監(jiān)察支隊(duì)整體劃轉(zhuǎn)至市發(fā)改委，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)隨之劃轉(zhuǎn)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,113.09萬(wàn)元，占基本支出的92.93%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)312.84萬(wàn)元，占基本支出的7.07%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市工業(yè)和信息化局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,461.07萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加3395.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.52%，主要原因?yàn)槲覇挝幌聦偈聵I(yè)單位曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心本年增加曲靖市中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金項(xiàng)目支出2200萬(wàn)元、普惠金融專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出2000萬(wàn)元。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.黨政儲(chǔ)備入選人才生活補(bǔ)貼及掛職生活補(bǔ)助、選調(diào)生補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)66.08萬(wàn)元，主要用于發(fā)放黨政儲(chǔ)備入選人才生活補(bǔ)貼及選調(diào)生掛職生活補(bǔ)助；

2.無(wú)線電管理經(jīng)費(fèi)119.7萬(wàn)元，主要用于無(wú)線電監(jiān)測(cè)履職費(fèi)用及專業(yè)設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；

3.中央電信普遍服務(wù)補(bǔ)助資金2358萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助電信企業(yè)基站建設(shè)費(fèi)用；

4.園區(qū)、非公、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及安全等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)184.43萬(wàn)元，主要用于支持工業(yè)區(qū)園區(qū)發(fā)展、招商引資、安全生產(chǎn)及全市信息化建設(shè)工作；

5.節(jié)能降耗及節(jié)能監(jiān)測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，主要用于履行工業(yè)企業(yè)節(jié)能監(jiān)察職能相關(guān)費(fèi)用；

6.聘用人員工資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11.7萬(wàn)元，主要用于發(fā)放聘用人員工資；

7.中國(guó)硅業(yè)大會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，主要用于籌備及組織開(kāi)展2021年中國(guó)國(guó)際硅業(yè)大會(huì)；

8.國(guó)防動(dòng)員指揮系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)117.52萬(wàn)元，該項(xiàng)目為代列軍分區(qū)項(xiàng)目，為保密項(xiàng)目；

9.推廣散裝水泥和新型墻材工作經(jīng)費(fèi)48.74萬(wàn)元，主要用于推廣散裝水泥和新型墻材開(kāi)展的宣傳、會(huì)議等；

10.中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金2200萬(wàn)元，主要用于建立曲靖市中小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金，鼓勵(lì)銀行加大對(duì)小微企業(yè)扶持力度，促進(jìn)小微企業(yè)加快發(fā)展；

11.普惠金融專項(xiàng)資金2000萬(wàn)元，主要用于鼓勵(lì)銀行加大對(duì)小微企業(yè)扶持力度，促進(jìn)小微企業(yè)加快發(fā)展；

12.中小企業(yè)融資服務(wù)平臺(tái)建設(shè)資金65.47萬(wàn)元，主要用于中小企業(yè)融資服務(wù)平臺(tái)建設(shè)運(yùn)行維護(hù)；

13.中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金27.1萬(wàn)元，主要用于為中小企業(yè)提供技術(shù)、咨詢等支出；

14.小微企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金143.1萬(wàn)元，主要用于對(duì)符合條件的小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)；

15.中小企業(yè)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)10.23萬(wàn)元，要用于開(kāi)展中小企業(yè)發(fā)展培訓(xùn)業(yè)務(wù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市工業(yè)和信息化局部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,813.2萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.38%。與上年對(duì)比增加3264.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.18%，主要原因?yàn)槲覇挝幌聦偈聵I(yè)單位曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心本年增加曲靖市中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金項(xiàng)目支出2200萬(wàn)元、普惠金融專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出2000萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出1,032.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.74%。主要用于下屬事業(yè)在職人員工資發(fā)放及黨政儲(chǔ)備入選人才生活補(bǔ)貼及選調(diào)生掛職生活補(bǔ)助；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,386.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.74%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位及代管企業(yè)離退休人員離退休費(fèi)發(fā)放、死亡撫恤金發(fā)放、遺屬生活費(fèi)發(fā)放和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

 3.衛(wèi)生健康（類）支出442.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.75%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病補(bǔ)充、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)，離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)；

 4.農(nóng)林水（類）支出4,200萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的35.55%。主要用于支持中小微企業(yè)融資擔(dān)保；

 5.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

 6.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類4,564.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.64%。主要用于支持四大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，無(wú)線電監(jiān)管、工業(yè)人才智庫(kù)建設(shè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、中小企業(yè)服務(wù)、工業(yè)區(qū)園區(qū)發(fā)展、招商引資、安全生產(chǎn)及全市信息化建設(shè)工作；

7.住房保障（類）支出187萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.58%；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市工業(yè)和信息化局部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為35.95萬(wàn)元，支出決算為47.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的131.82%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為33.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的133.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的128.27%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋?.隨著疫情逐步控制，2021年公務(wù)活動(dòng)較為頻繁，中央第二輪環(huán)保督察、全省“十四五”硅光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)、2021年中國(guó)國(guó)際硅業(yè)大會(huì)、楚雄、紅河、昆明等多個(gè)地州工信局及省工信廳本年多次到曲靖考察交流打造先進(jìn)制造業(yè)、推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等公務(wù)活動(dòng)在年初預(yù)算時(shí)難以準(zhǔn)確預(yù)估；2.本年2輛公務(wù)用車發(fā)生大修，車輛大修情況較為突然，未能在年初預(yù)算時(shí)準(zhǔn)確預(yù)估。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加5.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.42%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)椋?.2020年疫情情況較為嚴(yán)重，公務(wù)活動(dòng)減少，造成2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出基數(shù)較低；2.本年籌備全省“十四五”硅光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)、2021年中國(guó)國(guó)際硅業(yè)大會(huì)；3.省政府曲靖現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)后，紅河、楚雄、昆明等多地州工信局到曲靖交流考察；4.定位打造先進(jìn)制造業(yè)基地，招商引資活動(dòng)增多，新簽約安瑞森化工、飛墨科技等11個(gè)工業(yè)項(xiàng)目，以上公務(wù)活動(dòng)造成公務(wù)接待費(fèi)增支。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.28萬(wàn)元，占70.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出14.11萬(wàn)元，占29.78%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.28萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出33.28萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。主要用于無(wú)線電監(jiān)測(cè)、節(jié)能監(jiān)察、安全生產(chǎn)檢查等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出14.11萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出14.11萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,489人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資（38批次，399人次）、鄉(xiāng)村振興（2批次，28人次）、散裝水泥和新型墻材推廣（5批次，29人次）、其他州市考察交流（8批次，130人），上級(jí)部門(mén)調(diào)研督查（87批次，903人次）等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市工業(yè)和信息化局部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出201.78萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加15.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.40%，主要原因?yàn)楸灸旯珓?wù)活動(dòng)頻繁，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加較多。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)維的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市工業(yè)和信息化局部門(mén)資產(chǎn)總額12952.37萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6571.29萬(wàn)元，固定資產(chǎn)6148.13萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)217.89萬(wàn)元，其他資產(chǎn)15.06萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2800.93萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少112.53萬(wàn)元。處置房屋建筑物810.65平方米，賬面原值38.07萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值35.49萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額37.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.63萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出34.57萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的19.54%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

工業(yè)園區(qū)：工業(yè)園區(qū)是一個(gè)國(guó)家或區(qū)域的政府根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在要求，通過(guò)行政手段劃出一塊區(qū)域，聚集各種生產(chǎn)要素，在一定空間范圍內(nèi)進(jìn)行科學(xué)整合，提高工業(yè)化的集約強(qiáng)度，突出產(chǎn)業(yè)特色，優(yōu)化功能布局，使之成為適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作生產(chǎn)區(qū)。

新墻材：新型墻體材料，指符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，有利于資源綜合利用、環(huán)境保護(hù)、節(jié)約土地資源和能源，以非黏土為原料生產(chǎn)的，用于建筑物墻體的建材產(chǎn)品。

專精特新：企業(yè)具有專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化的發(fā)展特征。通過(guò)引導(dǎo)中小企業(yè)專精特新發(fā)展，進(jìn)一步激發(fā)中小企業(yè)活力和發(fā)展動(dòng)力，推動(dòng)中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。并以專精特新中小企業(yè)為基礎(chǔ)，在核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等領(lǐng)域，培育一批主營(yíng)業(yè)務(wù)突出、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、成長(zhǎng)性好的專精特新“小巨人”，引導(dǎo)成長(zhǎng)為制造業(yè)單項(xiàng)冠軍。

　

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